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姚安县人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分 姚安县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共姚安县委、姚安县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

根据《中共姚安县委 姚安县人民政府关于姚安县人民政府机构改革的实施意见》（姚字[2011]10号），设立姚安县人力资源和社会保障局为行政单位，是姚安县人民政府工作部门，正科级。姚安县人力资源和社会保障局内设有办公室、专业技术人员管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股（养老保险股）、社会保险基金监督股、姚安县劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、政策法规股、人力资源开发股（引进智力办公室）、职业能力建设股，下设社会保险中心、公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

1.实行就业优先，坚持把稳定就业局势作为重大政治责任，加强就业补助资金管理。给予职业技能提升培训补贴，已开展技能提升培训911人，拨付培训补贴111万元；开展建档立卡贫困劳动力技能培训1970人，拨付培训补贴156.02万元；利用沪滇劳务协作资金开展建档立卡贫困劳动力技能培训109人，拨付培训补贴8.72万元。

2.落实人社惠民政策，坚持把助推企业发展作为应尽之责。（1）抓好失业保险收缴发放工作。截止2020年12月31日，失业保险基金收入211.51万元，支出198.26万元。及时为失业人员办理失业登记，认真审核发放失业保险待遇，保障失业人员的基本生活，共发放562人次失业保险待遇37.77万元，为享受失业保险待遇人员代缴医疗保险费3人0.76万元，发放享受失业保险待遇人员临时价格补贴5.87万元。同时，努力扩大失业保险覆盖面，失业保险参保人员达到2962人。（2）抓好企业“免减缓补”工作。为了缓解“新冠肺炎”疫情对参加失业保险的企业的影响，对参保企业失业保险费实行“免减缓补”。通过实施阶段性减免企业社会保险费政策，减免78户参保企业2—6月失业保险费22.65万元，涉及参保职工1433人。其中：免征64户中小微企业2—6月失业保险费17.56万元，涉及参保职工864人；减半征收14户大型企业、社会组织非企业单位2—4月失业保险费5.09万元，涉及参保职工569人；通过阶段性降低失业保险费率实施期限延期至2021年4月30日，预计可为企业减负失业保险210万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制38人，事业编制12人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入930.91万元，其中：一般公共预算930.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加24.72万元，主要原因一是2021年社会保障和就业项目财政拨款预算收入增加；二是2021年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入930.91万元，其中:本年收入930.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.91万元（本级财力930.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加24.72万元，主要原因一是2021年社会保障和就业项目财政拨款预算收入增加，二是2021年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出930.91万元。财政拨款安排支出930.91万元，其中：基本支出930.91万元，与上年对比增加24.72万元，主要原因是本年社会保障和就业支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

2080101行政运行：701.48万元，主要用于人员支出、办公经费及办公设备购置支出。

2080501行政单位离退休：45.35万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：68.91万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费。

2101101行政单位医疗：33.61万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：7.65万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：22.47万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房公积金：51.44万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出930.91万元，其中：30101基本工资：172.75万元；30102津贴补贴：257.71万元；30103奖金：178.63万元；30107绩效工资：23.81万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：68.90万元；30110职工基本医疗保险缴费：38.58万元；30111公务员医疗补助缴费：22.47万元；30112其他社会保障缴费：4.82万元；30113住房公积金：51.44万元；30201办公费：9.10万元；30206电费：1.80万元；30211差旅费：4.00万元；30217公务接待费：4.30万元；30228工会经费：6.86万元；30231公务用车运行维护费：3.00万元；30239其他交通费用：37.09万元；30299其他商品和服务支出：0.60万元；30302退休费：44.75万元；30305生活补助：0.3万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年增加0.3万元，增长4.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为4.3万元，较上年增加0.3万元，增长7.5%，国内公务接待批次为110次，共计接待1200人次。

增加原因分析：一是2021年我局就业中心业务量较上年增大，省、州、乡镇到我局进行业务对接的次数增加；二是2021年的餐饮收费标准在上年的基础上有所提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排66.75万元，其中办公费9.10万元、差旅费4.00万元、公务接待费4.30万元、公务用车运行维护费3.00万元。与上年对比减少2.31万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费的开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县人力资源和社会保障局        

2021年4月7日             

监督索引号53232500331600111

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姚安县人力资源和社会保障局预算重点领域财政项目文本公开

姚安县人力资源和社会保障局2021年部门预算表