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姚安县光禄镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 姚安县光禄镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县光禄镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县光禄镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施本辖区内的村镇建设规划、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水源地等自然资源和生态环境的保护，做好地质灾害和护林防火工作。

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。组织本级财政收入、不断培植税源、管理好各项资金等工作。

（4）负责本行政区内行政执法工作，维护社会稳定，保护公民人身、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（5）抓好本辖区内的精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其他事项和法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

光禄镇人民政府下设机构10个，其中，行政3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

1、光禄镇人民代表大会主席团；

2、光禄镇人民政府；

3、中国共产党光禄镇委员会；

4、光禄镇财政所；

5、光禄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6、光禄镇社会保障和为民服务中心；

7、光禄镇国土和村镇规划建设服务中心；

8、光禄镇农业农村服务中心；

9、光禄镇林业和草原服务中心；

10、光禄镇水务服务中心；

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党建党100周年、是“十四五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。2021年全镇经济社会发展的主要目标为：全镇生产总值增长11%以上，固定资产投资增长20%以上，社会消费品零售总额增长8%以上，农村常驻居民人均可支配收入增长11%以上，完成一般公共预算收入2900.00万元，城镇化率、单位生产总值能耗降幅、主要污染物减排任务完成县下达目标。围绕全年目标，2021年重点做好以下几方面工作：

1.强化统筹兼顾，奋力推动乡村振兴。

巩固提升脱贫成效。持续聚焦“两不愁三保障”，坚定不移落实“四个不摘”要求，全面落实“一平台三机制”工作举措。保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫监测和帮扶救助机制，实施“精准防贫保险”，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。建立扶志扶智机制，巩固“自强、诚信、感恩”主题教育成果。建立壮大村集体经济帮扶机制，强化各类问题整改，确保各项政策举措落细落实，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。稳步推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳转型，在推动实施乡村振兴战略中开好局、起好步。高位定标将光禄镇打造成省级乡村振兴示范镇、并在11个村（社区）中争创2个乡村振兴精品村和3个省级美丽宜居村庄。按照县委将姚安打造成楚雄的“菜篮子”和“度假区”、打造全国现代农业产业园、全省绿色食品加工园、城乡融合发展的示范区、乡村振兴战略的先行区的战略布局，依托草海工业园区4300亩土地打造全省高原特色现代农业高效产业园和绿色农产品加工园为契机，加大南永公路沿线草海村，班刘村，江尾村，小邑村，后营村产城融合发展力度。随着昆楚大复线的通车以及福禄大道贯通，围绕县委县政府城乡一体化建设，加快光禄与栋川城乡协调发展和经济共同体建设步伐，加大福光村，旧城村，江尾村，光禄社区同城化发展力度。立足楚姚高速吴海出口优势，结合高标准农田改造项目，加大高速公路出口沿线吴海村、新庄村、后营村发展力度。完善乡村水、电、路、物流等基础设施，拓展乡村公共空间和公共服务平台。夯实乡村宜居宜业的基础，逐步实现农村美。

2.强化产业布局，奋力实现规模发展。

继续深化产业发展思路，抢抓发展机遇，充分融入省州县发展大局。高度重视粮食安全问题，认真扛牢压实粮食安全责任制。结合我镇实际，以发展高原特色高效农业为主导，认真制定实施产业发展规划，按照县人民政府提出的花卉无土化、蔬菜有机化、肉牛规模化和水果特色化的“四化”要求，加快发展鲜切花、肉牛养殖和魔芋种植，巩固蚕桑和特色水果，稳定优质烤烟种植。持续稳定4000亩水稻种植，7000亩玉米种植和4000亩小麦，5000亩油菜种植，有效确保粮食安全。以福光禾卉花卉有限公司和江尾蓝水星农业科技有限公司为龙头加快福禄大道及老南京公路两旁区域福光、江尾、旧城和光禄社区花卉产业带建设；以草海工业园区自然之星有机蔬菜龙头企业为带动加快草海、小邑、吴海、新庄有机蔬菜种植；以草海工业园区成功引进“芋当家”魔芋精深加工项目为契机，在梯子、后营、吴海、新庄积极探索林下套种种植和桑地魔芋套种。以草海工业园区“万头肉牛”养殖基地为示范，鼓励山区群众发展壮大肉牛产业。加快推进梯子村1500亩优质烟叶示范基地建设。全镇11个村（社区）积极争创4至5个“一村一品”产业发展示范村。实施电子商务进农村计划，完善乡村物流体系，加快农产品仓储保鲜、冷链物流建设，大力发展农特产品电子商务。夯实农民增收致富、农业高质高效的基础，逐步实现农业强。

3.强化项目投资，奋力完善基础建设。

以县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议为抓手，围绕县委经济工作目标方向、乡村振兴等重大战略，盘活存量建设用地，用好用活相关政策，强化项目服务保障，争取和统筹好项目资金，完善集镇基础设施建设，加快集镇开发，拓宽资金渠道，优化资源配置，配齐强化11个村（社区）基础设施建设，实现限制地方发展的痛点、堵点问题清零销号。加快推进梯子村村级公墓建设项目，旧城垃圾中转站建设项目，旧城大康郎沪滇协作建设项目，集镇自来水水厂提升改造和城乡供水一体化设施建设项目，县第二污水处理厂全镇污水管网及处理设施建设项目，滇中引水项目光禄段建设项目，小邑后营高标准农田一期建设项目，吴海新庄高标准农田二期建设项目，光禄棚改实物安置小区附属设施及景观建设，小邑稗子田观星基地及科研科普教学基地建设项目。形成谋划一批、开工一批、推进一批、完工一批的项目工作格局。严格落实主要领导带头招商制度，突出精准招商、强化各类要素保障，全面提高项目履约率、资金到位率和投产率。年内努力完成2个加工企业落地，全年实现实际投资超5000万元。加大乡村旅游开发招商引资力度，充分发挥光禄古镇的自然、人文、旅游资源禀赋，借助文化底蕴深厚的优势，加大光禄书院，康养庄园，休闲度假园，湿地休闲园，花卉加工园，棚改安置小区商业区和古镇名家大院的招商引资力度，引进一批旅游开发项目。

4.强化改革创新，奋力开创新增长极。

持续深化各领域改革，推动高水平对外开放，营造有利于创新创业创造的良好环境。全面推进“负面清单”准入制度。继续落实减税降费和财政扶持政策，健全政府债务管理制度。深化农村改革，完善农村基本经营制度，保持农村土地承包关系稳定。统筹推进生态、教育、文化、卫生、殡葬等领域改革。加快“放管服”改革，全面推开相对集中行政审批权改革，严格控制新设行政审批事项。加快农村5G网络基站建设和5G产业产品推广应用，加强 “互联网+政务服务”和“一部手机办事通”、“一部手机治理通”推广应用，推动更多服务事项一网通办。开展“旅游革命”，持续加强旅游市场秩序整治，全面提升旅游品质。优化民营经济发展环境。配合做好新一轮古镇开发，推动农业与旅游、文化、健康、餐饮等产业融合发展，围绕开发重点项目发展绿色产业、培育民宿经济。加强影视创作基地的推介和影视作品创作开发，结合田园乡村旅游探索彩色水稻种植，增加镇域网红打卡点。加强镇村统筹规划，强力推进城市化扩城活商；加强集镇管理，加大划行归市力度，持续发力加强古镇集镇封貌和村庄风貌管控，提升公民文明素质，努力推进特色小镇，田园小镇，文旅小镇创建提升。持续优化企业服务，以公正监管维护公平竞争，持续打造市场化、法治化营商环境，培育新的消费增长点，推进现代物流、电子商务、信息、金融服务业等发展，丰富乡村经济业态，巩固现有产业，形成主业支撑、多元互补、多元发展的产业格局，拓宽农民增收渠道，逐步实现农民富。

5.强化绿色发展，奋力改善生态环境。

树牢“绿水青山就是金山银山”理念，把生态优势进一步转化为绿色发展优势。加强污染治理，以更加有力的举措打好蓝天、碧水、净土保卫战，深入开展污染防治行动，加快农业以及生活污染源的系统治理，基本消除黑臭水体。对辖区内砂石厂、非煤矿山实行严格监测。统筹推进山水林田湖草资源综合治理，持续实施生态修复、国土绿化、退耕还林还草、生态林保护、生态效益补偿及湿地保护与修复工程。深入实施可持续发展战略，完善市场化、多元化生态补偿机制，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，常态化开展农村人居环境整治、推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理。夯实乡村宜居宜业的基础，逐步实现农村美。坚持科学合理的土地利用规划，严守永久基本农田保护红线，生态保护红线和城镇开发边界红线。加快实施生活垃圾、建筑垃圾资源化利用和无害化处理项目。构建生态文明体系。健全以改善生态环境质量为核心的责任体系，落实领导干部自然资源资产损害责任追究制度，持续开展自然资源资产离任审计，严厉打击破坏森林资源违法行为。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，鼓励绿色出行。

6.强化基层治理，奋力提升幸福指数。

坚持党对一切工作的领导。坚定不移坚持党中央集中统一领导，把党对一切工作的领导贯穿到政府工作全过程、各方面，确保党中央、国务院决策部署和省州县党委政府和镇党委工作安排落到实处。推进法治政府建设。深入贯彻全面依法治国基本方略，用法治规范行政决策程序，提高运用法治思维和法治方式改进政府工作的能力，依法履行政府职能。依法接受人大法律监督、工作监督，主动接受社会舆论监督。建立健全行政权力清单、责任清单、市场准入负面清单制度，全面推进政务公开标准化、规范化，强化对公权力运行的制约和监管。深入开展社会主义核心价值观和社会主义法治理念宣传教育，不断提升全镇各族人民法治意识和法治素养。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，完善村规民约，推进移风易俗，不断加强农村治理体系和治理能力现代化建设。加强纪律作风建设。严格落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，加强对工程建设、资源开发等重点领域监管，持续推进反腐败斗争。健全改进作风长效机制，严格落实为基层减负各项要求，坚决整肃庸政懒政怠政行为，持续整治形式主义、官僚主义，全面提升政府效能。践行“一线工作法”，持续开展“四万三进”活动，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，健全正向激励和容错纠错机制，激发广大干部群众干事创业的热情，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，持续提升政府行政效能。

7.强化民生福祉，奋力实现普惠共享。

持续加强对弱势群体的关心和关爱，加大救灾救济力度。高度重视中小学和学前教育，不断提升小学办学质量，确保教学成绩在全县不低于第4名，力争第3名；持续优化中学办学质量，确保教学成绩在全县不低于第3名，力争第2名，实现光禄中学有考入楚雄一中的学生，办好人民期盼的教育。高度重视农民工工资支付保障工作，强化监督，依法做好农民工工资支付工作。增强忧患意识，树立底线思维，妥善防范化解重大风险隐患。抓实疫情防控，坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，全面落实常态化疫情防控措施，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。推进安全生产，严格落实重点项目、重要决策、重大事件社会风险研判制度，强化风险研判、预警和处置。防范地质灾害、森林火灾，加强道路交通、食品药品、校园安全管控，妥善处置社会矛盾、网络舆情。扎实推进全国市域社会治理现代化试点工作。健全应急体系，切实提高防灾减灾救灾能力。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决打击各类违法犯罪活动，打好禁毒防艾人民战争。加强民族宗教事务管理，促进民族团结。全面落实全民国防教育，抓好民兵应急分队建设和新兵征集等工作。构建和谐劳动关系，杜绝拖欠农民工工资现象。学习宣传、贯彻落实《中华人民共和国民法典》，增强群众法律意识。发展新时代“枫桥经验”，深入推进社会矛盾纠纷化解工作，确保社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制35人，事业编制45人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1638.63万元，其中：一般公共预算1638.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1680.41万元对比减少41.78万元，减2.49%，主要原因是：2020年底人员调出2人和退休1人，2021年预算时，人员有所减少，2021年部门财政务收入就比上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1638.63万元，其中:本年收入1638.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1638.63万元（本级财力1638.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1680.41万元对比减少41.78万元，减2.49%，主要原因是：2020年底人员调出2人和退休1人，2021年预算时，人员有所减少，2021年部门财政务收入就比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1638.63万元。财政拨款安排支出1638.63万元，其中：基本支出1638.63万元，比2020年1673.56万元，减少34.93万元，减2.09%，主要原因：2020年底人员调出2人和退休1人，2021年预算时人员减少，2021年人员经费预算就比2020年有所减少；项目支出0万元，比2020年6.85万元，减少6.85万元，减100%,主要原因：2021年预算时，把6.60万元人大代表工作经费和0.25万元的社区工作人员培训经费预算在了基本支出，上一年是预算在了项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

（一）201类一般公共服务支出848.23万元。

（1）2010101行政运行支出15.90万元，其中：基本支出15.90万元，主要用于人大工资，机构运转支出；

（2）2010108代表工作支出6.60万元，万元，其中：基本支出6.60万元，主要用于光禄镇人大代表活动支出；

（3）2010301行政运行支出371.94万元，其中：基本支出371.94万元，主要用于镇人民政府人员工资，机构运转支出和车辆维修维护支出；

（4）2010301行政运行支出344.80万元，其中：基本支出344.80万元，主要用于村、社区人员工资，村、社区妇女主任和团委书记报酬，村、社区村民小组长和村民小组党组织书记补助，村委会和社区办公费及村、社区小组办公费支出；

（5）2010601行政运行支出31.42万元，其中：基本支出31.42万元，主要用于财政所人员工资，机构运转支出；

（6）2013101行政运行支出77.57万元，其中：基本支出77.57万元，主要用于党委人员工资，机构运转支出；

（二）207类文化旅游体育与传媒支出53.77万元，其中：基本支出53.77万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资，机构运转支出；

（三）208类社会保障和就业支出202.99万元。

（1）2080101行政运行支出53.11万元，其中：基本支出万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资，机构运转支出；

（2）2080208基层政权建设和社区治理支出0.25万元，其中：基本支出0.25万元主要用于社区工作人员培训经费支出；

（3）2080501行政单位离退休支出40.64万元，其中：基本支出40.64万元，主要用于行政单位离退休人员支出；

（4）2080502事业单位离退休支出14.99万元，其中：基本支出14.99万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.74万元，其中：基本支出93.74万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

（6）2082502其他农村生活救助支出0.26万元，其中：基本支出0.26万元，主要用于2名拖拉机手的生活补助；

（四）210类卫生健康支出83.52万元。

（1）2101101行政单位医疗支出23.71万元，其中：基本支出23.71万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费；

（2）2101102事业单位医疗支出32.04万元，其中：基本支出32.04万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费；

（3）2101103公务员医疗补助支出27.77万元，其中：基本支出23.71万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助缴费；

（五）212类城乡社区支出52.27万元，2120101行政运行支出52.27万元，其中：基本支出52.27万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，机构运转支出；

（六）213类农林水支出328.40万元。

（1）2130104事业运行支出201.25万元，其中：基本支出201.25万元，主要用于农业农村服务中心人员工资，机构运转支出；

（2）2130204事业机构支出65.34万元，其中：基本支出65.34万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资，机构运转支出；

（3）2130317水利技术推广支出61.81万元，其中：基本支出61.81万元，主要用于水务服务中心人员工资，机构运转支出；

（七）221类支出69.45万元，2210201住房公积金支出69.45万元，其中：基本支出69.45万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分类（其中：基本支出1638.63万元，项目支出0万元）

1、301工资福利支出1177.55万元，其中：（1）基本支出1177.55万元：30101基本工资：325.83万元、30102津贴补贴290.01万元、30103奖金226.06万元、30107绩效工资86.04万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费93.74万元、30110职工基本医疗保险缴费52.09万元、30111公务员医疗补助缴费27.77万元、30112其他社会保障缴费6.56万元、30113住房公积金69.45万元；（2）项目支出0万元。

2、302商品和服务支出115.80万元，其中 ：（1）基本支出115.80万元：30201办公费19.73万元、30205水费1.20万元、30206电费5.10万元、30207邮电费4.10万元、30215会议费3.00万元、30216培训费支出0.25万元、30217公务接待费10.00万元、30226劳务费23.00万元、30228工会经费9.26万元、30231公务用车运行维护费9.00万元、30239其他交通费用30.56万元、30299其他商品和服务支出0.60万元；（2）项目支出0万元。

3、303对个人和家庭的补助支出345.28万元，其中：（1）基本支出345.02万元：30301离休费支出12.71万元、30302退休费支出42.32万元、30304抚恤金支出2.24万元、30305生活补助支出288.01万元；（2）项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.16万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

光禄镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年18.00万元增加1.00万元，增长5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

光禄镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：光禄镇人民政府因公出国（境）费预算2020年为0万元，2021年为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

光禄镇人民政府2021年公务接待费预算为10.00万元，较上年9.00万元增加1.00万元，增长11.11%，预计国内公务接待批次为256次，预计共计接待1710人次。

增减变化原因：光禄镇人民政府公务接待费预算2020年为9.00万元，2021年为10.00万元，比上年增加1.00万元，增加的原因：2021年是“十四五”规划开局之年、是全面建设社会主义现代化国家的关键之年，还有脱贫攻坚后续巩固提升，预计各项工作的督促检察会有所增加，因此，2021年的公务接待费预算比上年增加了1.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

光禄镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。；公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：光禄镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算2020年为9.00万元，2021年为9.00万元，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

光禄镇人民政府2021年机关运行经费安排90.52万元，比2020年91.32 万元，减少0.80万元 ，减0.88%，主要原因是：2021年做预算时，人员比上一年有所减少，因此机关运行费减少比上一年有所减少。其中：2021年机关运行经费按经济分类支出为：办公费7.96 万元、水费1.20万元、电费3.40万元、邮电费2.80万元、会议费3.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费23.00万元、工会费3.60万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用30.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

光禄镇人民政府        

2021年4月6日        

监督索引号53232500657500111

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光禄镇2021年部门预算公开表

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