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姚安县水务局2021年预算公开目录

第一部分姚安县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州水行政方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县水利工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施；组织编制全县水利工作发展战略和中长期规划以及年度计划；组织编制县内主要河流流域综合规划和指导、协调流域的有关专业规划，并按批准的方案监督实施；统一管理全县水资源（地表水和地下水以及水能资源）；组织拟定全县和跨乡（镇）水的中长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织全县有关国民经济计划、乡（镇）规划及重大建设项目的水资源和防洪规划工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；拟定计划用水、安全用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织监督安全用水和节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划方案，实施监督管理；协调处理县内水政监察和水行政执法工作；调处县内部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

规划建设、管理或指导全县各乡（镇）的小型水利工程、乡（镇）供水、农村人畜饮水和农村小水电工作，并组织或指导、监督经批准工程的实施和技术质量监督检查；对水利工作建设进行行业管理，并按规定程序转报有关工程计划、规划；负责组织建设和管理具有控制性的县属重要水利工程；负责重要河道的综合治理。负责监督检查全县水利资金的管理使用；对水利综合经营实行行业管理，确保固定资产保值增值；承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对县内主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度；组织协调小水电建设和管理工作，组织实施农村水电电气化和小水电代柴建设工作；组织协调实施水利行业的农网改造；归口管理县级水利系统党、群工作和指导行业学会工作；承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它工作；承办县人大、县政协交办的其它事项；负责办理人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复工作。

（二）机构设置情况

姚安县水务局为行政单位，执行行政单位会计制度，由局机关和5个财政全额拨款事业单位共同构成，内设股室8个，分别为：办公室、规计股、建设管理股、安全质量监督股、水保股、河湖长股、水害灾害防御股、政策法规股。实有在职在编46人，退休40人。下属差额拨款事业单位1个（姚安县水务局灌区管理委员会），独立核算。

（三）重点工作概述

姚安县水务局紧紧抓住国家、省、州、县加大水利基础设施建设投入的机遇，克难奋进，真抓实干，落实水利发展改革各项工作措施，继续以水源工程建设、河库连通工程建设、病险水库除险加固、农村饮水安全巩固提升、蓄水和防汛抗旱减灾、高效节水灌溉项目建设、清洁型小流域、小型农田水利重点县建设、河湖长制工作、“五小”水利等为重点工程建设，务求实效的抓好水利管理体制改革等管理工作，全力推进水务改革和发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 14人，事业编制74人。在职实有82人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政定额补助36人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1308.59万元，其中：一般公共预算1308.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加104.92万元，主要原因分析：下属事业单位姚安县水务局灌区管理委员会历年来未缴足的社保费91.7万元在2021年由县财政一次性拨付补缴。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1308.59万元，其中:本年收入1308.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308.59万元（本级财力1308.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加104.92万元，主要原因分析：下属单位姚安县水务局灌区管理委员会历年未缴足的社保费91.7万元在2021年由县财政一次性拨付补缴。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1308.59万元。财政拨款安排支出 1308.59万元，其中：基本支出1308.59万元，与上年对比增加104.92万元，主要原因分析：下属单位姚安县水务局灌区管理委员会历年未缴足的社保费91.7万元在2021年由县财政一次性拨付补缴；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：2021年部门项目支出预算已经县十七届人民代表第五次会议审查通过，本次不再进行批复，随后根据本级财力和项目进展情况另文据实下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501.行政单位离退休661,655.16元，2080502.事业单位离退休217,570.20元，2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出653,319.51元，2101101.行政单位医疗157,483.91元，2101102.事业单位医疗238,837.76元，2101103.公务员医疗补助286,769.17元，2130301.行政运行2,883,230.97元，2130317.水利技术推广7,503,223.54元，2210201.住房公积金483,775.56元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出13,085,865.78元，其中：30101.基本工资5,376,980.00元，30102.津贴补贴1,505,184.00元，30103.奖金1,345,527.00元，30107.绩效工资621,408.00元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费1,570,319.51元，30110.职工基本医疗保险缴费362,831.67元，30111.公务员医疗补助缴费286,769.17元，30112.其他社会保障缴费53,647.31元，30113.住房公积金483,775.56元，30201.办公费86,100.00元，30204.手续费1,000.00元，30205.水费1,900.00元，30206.电费15,000.00元，30211.差旅费55,000.00元，30215.会议费5,000.00元，30216.培训费3,000.00元，30217.公务接待费17,000.00元，30228.工会经费64,503.40元，30231.公务用车运行维护费120,000.00元，30239.其他交通费用176,220.00元，30299.其他商品和服务支出11,700.00元，30302.退休费867,525.36元，30304.抚恤金55,474.80元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.2万元，较上年增加3.2万元，增长29.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县水务局2021年公务接待费预算为2.2万元，较上年增加0.2万元，增长10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因物价上涨，接待标准提高等原因适当增加接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加3万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年增加3万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：较上年增加公务用车编制一辆，所以公务用车运行维护费较上年增加3万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

本次预算批复未涉及项目收支预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县水务局2021年机关运行经费安排30.4万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析：公务用车编制增加一辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232500433200111

附件1姚安县水务局2021年部门预算公开表

附件2姚安县水务局预算重点领域水利项目文本公开