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姚安县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 姚安县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入姚安县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

姚安县投资促进局设4个内设股室：办公室、项目开发股、投资合作股和投资服务股。

（三）重点工作概述

1、到位资金平稳增长，提前完成全年招商引资目标任务。2020年1—12月，全县共实施县外经济合作项目125项，预计到位县外资金93.56亿元，增长20.3% ；预计到位州外资金92.66亿元，增长24.02%，完成比例103.36%；预计到位省外资金75.23亿元，增长23.34%，完成比例102.78%；预计产业项目到位资金73.78亿元，产业项目到位资金占比为79.62%。截止12月，各项指标均已超额完成全年目标任务。

2、新签约项目持续增加。2020年1—12月，全县57家责任单位、9个乡镇共申报新签约招商引资项目101项，其中：正式协议100项、框架协议1项，协议投资总额达189.4228亿元，正对接洽谈意向在谈项目20项。

3、“三张牌”及重点产业招商成效明显。2020年1—12月，全县实施“三张牌”项目63个，“三张牌”省外到位资金占省外到位资金总额比重40.23%。产业招商成效日益凸显，八大产业省外到位资金占省外到位资金总额比重43.95%。

4、花卉产业发展得到省级推广及“点名”。2020年，随着农业产业转型升级和投资优惠政策不断实现新突破，姚安县以花卉产业为代表的一批高原特色产业快速发展，提升了县域经济竞争力。姚安县花卉产业招商创新发展的主要举措得到省级领导高度评价及肯定，省投资促进局8月20日印发《姚安县花卉产业招商引资创新发展经验全省推广》在全省进行经验推广。11月8日，云南省公共频道《金色热线追踪》专题报道云南省招商引资工作经验推广，姚安县荣登上榜，这是继省投资促进局发文全省经验推广后“姚安经验”再次被媒体进行追踪报道。

5、招大引强取得新进展。2020年1—12月，全县新对接洽谈世界500强、中国500强、民企500强、行业龙头企业或高新技术企业11家，累计签约亿元以上项目43项；开工亿元以上项目40项，其中开工5亿元以上项目3项，分别实施了姚安县弥兴镇5000亩有机蔬菜种植及精深加工项目、姚安云秀优质花卉种植基地建设项目等一批大项目落地姚安，大项目推动产业发展初具雏形。

二、预算单位基本情况

姚安县投资促进局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入177.87万元，其中：一般公共预算177.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了19.61万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入177.87万元，其中：本年收入177.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.87万元（本级财力177.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了19.61万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出177.87万元。财政拨款安排支出177.87万元，其中：基本支出177.87万元，与上年对比增加了19.61万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，随之工资福利支出和社会保障支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是年初不能确定项目支出，所以未做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：支出列“ 201类13款01项”预算支出141.94万元，主要反映在编人员工资方面的支出；“208类05款05项”预算支出13.92万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款01项”预算支出5.41万元，主要反映行政单位医疗支出；“210类11款02项”预算支出2.79万元，主要反映事业单位医疗支出；“210类11款03项”预算支出3.45万元，主要反映公务员医疗补助支出；“221类02款01项”预算支出10.36万元，主要反映单位住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出177.87万元，项目支出0万元。其中：支出列“ 301类01款”预算支出38.06万元，支出列“ 301类02款”预算支出44.40万元，支出列“ 301类03款”预算支出38.38万元，支出列“ 301类07款”预算支出8.10万元，支出列“ 301类08款”预算支出13.92万元，支出列“ 301类10款”预算支出7.77万元，支出列“ 301类11款”预算支出3.45万元，支出列“ 301类12款”预算支出0.86万元，支出列“ 301类13款”预算支出10.36万元，支出列“ 302类01款”预算支出0.5万元，支出列“ 302类11款”预算支出3.00万元，支出列“ 302类26款”预算支出0.9万元，支出列“ 302类28款”预算支出1.38万元，支出列“ 302类39款”预算支出6.80万元。

五、财政专户管理资金支出情况

姚安县投资促进局无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县投资促进局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县投资促进局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县投资促进局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县投资促进局2021年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2021年机关运行经费安排12.58万元，与上年对比增加了0.04万元，主要原因是：2021年在职人员比2020年增加2人（调出公务员1人，调入事业人员3人），随之相应的用于购买货物和服务的各项资金收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：1.姚安县投资促进局2021年部门预算公开表

2.姚安县投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开

姚安县投资促进局       

2021年4月1日        

监督索引号53232500147200111

姚安县投资促进局部门预算公开表

姚安县投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开