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姚安县交通运输局2021年预算公开目录

第一部分 姚安县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。                        

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9、协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县交通运输局属于独立核算行政单位，是县级一级预算单位，内设7个机构：办公室、安全法规股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、资产财务股、公路管理股。

（三）重点工作概述

1、加快推进高速公路建设。按照县域高速公路能通全通的工作目标任务，全面提速“互连互通”工程建设，加快推进高速公路建设。确保楚大高速公路施工进展顺利，做好姚安至南华高速公路相关工作，配合州交通运输局完成项目前期工作。

2、抓实“十四五”农村公路建设项目库工作。按照楚雄州交通运输局关于做好“十四五”农村公路建设项目库有关工作的要求，结合我县实际，按照服务经济发展、改善群众出行条件、提升群众满意度的原则，做好较大人口规模自然村（50户以上）通硬化路建设项目、具备条件乡镇通三级以上公路建设项目（含资源路、旅游路、产业路）、建制村硬化路窄路基路面加宽改造项目、具备条件的建制村通双车道公路改造项目、新建农村公路桥梁（中、小桥）项目、县乡道公路安全生命防护工程项目、村道公路安全生命防护工程项目、县乡村道公路危桥改造项目入库工作。

3、做好“乡村振兴”交通基础设施建设工作。结合当地经济发展需要及实际情况，理清规划思路，统筹城乡道路协调发展，规划产业路、乡村旅游路，以点及线成片，致力构建“完善大通道、优化干线道、提升乡村道”的交通运输体系。

4、实施好2021年农村公路养护和大中修工程项目。结合我县高速公路建设损坏农村公路和县乡道超限使用的实际，合理制定2021年农村公路养护和大中修工程项目计划，做好全县地方管养省道、县道、乡道和村道公路日常养护工作。  

5、积极争取项目资金，着力补齐农村公路短板。在2021年6月底前完成姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目8.3公里扫尾工程；争取实施通自然村硬化路50公里、县道提升改造工程、县乡村道公路安全生命防护工程项目50公里。将梅葛海环海旅游公路10公里、姚安县光禄古镇旅游景区连接线8.3公里作为2021年州级“四好农村路”示范路进行申报，官屯镇申报州级“四好农村路”示范乡镇。

6、加快推进柴油货车污染淘汰治理工作。锁定目标任务尽快摸清底数，确保工作顺利开展。加快机动车尾气排放治理维修站的建设，重点治理尾气不达标的机动车，建立排放检验、执法处罚和维修治理信息共享机制，实现数据共享。

7、加强运输市场监管。持续借助扫黑除恶工作开展的力量，深入开展“打非治违”工作，重点抓好运输市场非法营运等违法经营行为的整治工作，严肃查处同时纠正违规违章行为，切实维护好运输市场及正常的社会经济秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 10人，事业编制9人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入441.73万元，其中：一般公共预算441.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.43万元，下降了2.09%，主要原因分析：2021年在职人员比2020年减少1人，随之相应的基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入441.73万元，其中:本年收入441.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.73万元（本级财力441.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.43万元，下降了2.09%，主要原因分析：2021年在职人员比2020年减少1人，随之相应的基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 441.73万元。财政拨款安排支出 441.73万元，其中：基本支出441.73万元，与上年对比减少9.43万元，下降了2.09%，主要原因分析：2021年在职人员比2020年减少1人，随之相应的基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休：17.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：34.33万元，2101101行政单位医疗：14.58万元，2101102事业单位医疗：5.89万元，2101103公务员医疗补助：11.15万元，2140101行政运行：332.81万元，2210201住房公积金：25.57万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出441.73万元，其中：30101基本工资：86.84万元，30102津贴补贴：101.09万元，30103奖金：87.45万元，30107绩效工资：17.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：34.33万元，30110职工基本医疗保险缴费：19.18万元，30111公务员医疗补助缴费：11.15万元，30112其他社会保障缴费：2.37万元，30113住房公积金：25.57万元，30201办公费：5.15万元，30205水费：0.35万元，30206电费：0.9万元，30207邮电费：2.1万元，30215会议费0.5万元，30217公务接待费：0.5万元，30226劳务费：0.5万元，30228工会经费：3.41万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：16.17万元，30299其他商品和服务支出：0.24万元，30302退休费：17.15万元，30305生活补助：5.87万元。

五、财政专户管理资金支出情况

姚安县交通运输局无财政专户管理资金支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县交通运输局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年相比无增减变化,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县交通运输局2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县交通运输局无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。     

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明        

姚安县交通运输局2021年机关运行经费安排10万元，与上年对比减少了0.4万元，主要原因分析：2021年在职人员比2020年减少1人，随之机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232500534800111

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1、姚安县交通运输局2021年部门预算表；

2、姚安县交通运输局预算重点领域财政项目文本公开。

姚安县交通运输局        

2021年4月2日