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姚安县检验检测中心2021年预算公开目录

第一部分 姚安县检验检测中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县检验检测中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县检验检测中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行相关法律法规和技术规范；负责全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验检测，药品不良反应（含医疗器械不良事件）监测；开展检验检测方法、检验检测新技术及产品开发利用的科研工作；提供产业技术服务和人员培训服务；建立全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

（二）机构设置情况

姚安县检验检测中心为县人民政府直属的正科级公益二类事业单位，内设办公室和食品药品检验检测室、农畜产品检验检测室、质量计量检验检测室、建筑工程质量检验检测室共4个股室。

（三）重点工作概述

对全县食药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（含种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验、药品不良反应（含医疗器械不良事件）进行监测，开展检验检测方法、新技术及产品开发利用科研工作，提供产业技术和人员培训服务，建立全县检验检测动态数据库，承接县域外机关、企事业单位、公民等委托的检验检测、技术服务、人员培训等业务，为公众身体健康和生命安全提供监督检验保障。

二、预算单位基本情况

姚安县检验检测中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制2人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入195.48万元，其中：一般公共预算195.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.67万元，主要原因是人员工资、社会保障经费等比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入195.48万元，其中：本年收入195.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.48万元（本级财力195.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.67万元，主要原因人员工资、社会保障经费等比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出195.48万元。财政拨款安排支出 195.84万元，其中：基本支出195.48万元，与上年对比增加5.67万元，主要原因人员工资、社会保障经费等比上年有所增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2080502事业单位离退休：2.14万元，主要用于退休人员的退休费及退休人员办公经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.54万元，主要用于养老保险缴费。2101101行政单位医疗：1.61万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。2101102事业单位医疗8.63万元，主要用于事业单位医疗缴费。2101103公务员医疗补助：4.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费。2120101行政运行：148.06万元，主要用于人员经费、日常办公运行维护费及相关费用。2210201住房公积金：12.92万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。301工资福利支出195.48万元，其中：30101基本工资51.49万元，30102津贴补贴：31.77万元，30103奖金32.09万元，30107绩效工资23.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.54万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.69万元，30111公务员医疗补助缴费：4.55万元，30112其他社会保障缴费：1.09万元，30113住房公积金12.93万元。302商品和服务支出8.93万元，其中：30201办公费4.2万元，30205水费0.1万元，30206电费0.3万元，30211差旅费0.4万元，30217公务接待费0.2万元，30228工会经费：1.72万元，30239其他交通费用：1.98万元，30299其他商品和服务支出：0.003万元。303对个人和家庭的补助支出2.11万元，其中，退休费2.11万元。

五、财政专户管理资金支出情况

姚安县检验检测中心无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县检验检测中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县检验检测中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县检验检测中心无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

姚安县检验检测中心无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县检验检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县检验检测中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县检验检测中心2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因是姚安县检验检测中心公务接待次数不多。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县检验检测中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加 0万元，增长 0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县检验检测中心2021年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县检验检测中心2021年机关运行经费预算安排7.01万元，与上年对比减少了1.72万元，主要原因是：认真落实中央厉行节约、反对浪费重要指示，严格执行节约用电、用水要求，推行绿色办公，机关运行经费较去年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232500376600111

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姚安县检验检测中心2021年预算公开表

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