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中国共产党姚安县委员会组织部2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党姚安县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会组织部紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实全国和省州组织工作会议精神，着力抓基层打基础，建队伍强素质，育人才聚合力，守正创新，奋力推进组织工作全面提升。

（二）机构设置情况

中国共产党姚安县委员会组织部内设办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、信息调研股、党员教育中心、老干部工作股等12个机构。

（三）重点工作概述

坚持以党建工作为抓手，建立健全县级领导挂点联系机制，推动全县各级党组织聚焦主责主业，强化担当作为。扎实开展党内政治生活不严肃、不认真集中整治行动，继续推行集理论学习、交纳党费、积分评定、民主议事、服务群众、关爱互动为一体的“六日一体”支部主题党日制度，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果；聚焦党员队伍和村组干部队伍建设，建好“连心桥”，进一步加强党员队伍和村组干部队伍建设，引导基层干部当好党联系农民的桥梁和纽带；做好2021年村（社区）党组织换届工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制31人，事业编制3人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休 5人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 672.99万元，其中：一般公共预算672.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少35.85万元，下降5.06%，减少的主要原因是1名离休干部死亡，离休费、特需费等相应减少，预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入672.99万元，其中:本年收入672.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.99万元（本级财力672.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少35.85万元，下降5.06%，减少的主要原因是1名离休干部死亡，离休费、特需费等相应减少，预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 672.99万元。财政拨款安排支出 672.99万元，其中：基本支出672.99万元，与上年对比减少35.85万元，下降5.06%，减少的主要原因是1名离休干部死亡，离休费、特需费等相应减少，预算经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013201行政运行支出478.78万元，主要用于保障中国共产党姚安县委员会组织部正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.2080501行政单位离退休85.29万元，主要用于行政单位离退休人员工资、公务费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.16万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗支出24.52万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费和大病保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助支出14.11万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

6.2210201住房公积金支出30.12万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出672.99万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出529.22万元，其中：30101基本工资108.78万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴169.18万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金141.1万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费40.16万元，主要用于单位缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费22.59万元，主要用于单位缴纳行政单位医疗支出；30111公务员医疗补助缴费14.11万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费3.18万元，主要用于缴纳单位职工的大病保险、工伤保险等社会保险；30113住房公积金30.12万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出58.56万元，其中：30201办公费7.2万元，主要用于单位办公费支出；30205水费1万元，主要用于单位水费支出；30206电费1万元，主要用于单位电费支出；30217公务接待费4万元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费4.02万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用33.46万元，主要用于单位其他交通费用支出；30299其他商品和服务支出1.88万元，主要用于离退休干部公务费、特需费支出。

3、303对个人和家庭的补助支出85.21万元，其中：30301离休费49.44万元，主要用于单位离休费支出；30302退休费33.97万元，主要用于单位退休费支出；30305生活补助1.8万元，主要用于单位离休人员遗属补助支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会组织部2021年公务接待费预算为4万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会组织部2021年机关运行经费58.56万元。主要用于保障机关运行的办公费、水电费、工会经费、其他交通费用等支出。较2020年的61.74万元相比减少3.18万元，减幅5.15%。减少的主要原因是1名离休干部死亡，离休干部公务费、特需费等机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党姚安县委员会组织部         

2021年3月31日              

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附件：1.中国共产党姚安县委员会组织部2021年部门预算表

2.中国共产党姚安县委员会组织部预算重点领域财政项目文本公开