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云南省姚安县公安局交通警察大队2021年预算公开目录

第一部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省姚安县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县公安局交通警察大队是姚安县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能。通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

姚安县公安局交警大队行政主管部门为姚安县公安局，预算单位为姚安县公安局交警大队。我大队为独立法人单位，单位性质为行政单位，大队内设5个中队。姚安县公安局交警大队的经费保障已于2010年1月1日全部下划姚安县财政供养。大队人数比2020年增加1人，内设中队数无变化。

（三）重点工作概述

姚安县公安局交警大队在县委、县政府和州交警支队的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，忠实践行“四句话、十六字”总要求，坚持以人民为中心的发展思想，以预防群死重特大道路交通事故为主线，坚持政治建警，努力打造革命化、正规化、专业化、职业化的公安交警铁军；坚持服务乡村振兴战略，扎实推进扶贫攻坚；坚持以人民为中心的发展思想，全力预防道路交通事故；坚持推进“放管服”改革，提升管理服务水平；坚持依法治国和科技强警，不断提升公安交管执法规范化和科技信息化建设水平；拓展农村宣传深度，夯实农村交通安全宣传阵地。加大媒体宣传曝光力度，加强与各级媒体互动，充分用好媒体资源，推进完善政务新媒体平台建设，持续加大对“事故多发路段”“高危风险企业”“突出违法车辆”“典型事故案例”“终生禁驾人员”等曝光力度。强化交通安全警示提示，落实“两公布一提示”、预警提示机制，继续用好12123短信平台及自建短信平台，对重点驾驶人开展点对点安全警示提示。规范“两个教育”，提高教育质量。坚持推进勤务制度改革，推动文明畅通提升行动，推进交通安全治理能力现代化，不断满足人民平安出行需要，切实增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入473.97万元，其中：一般公共预算473.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.94万元，增长7.96%,增加的主要原因是：2020年年末我大队增加正式民警1名，2021年人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入473.97万元，其中:本年收入473.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.97万元（本级财力473.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.94万元，增长7.96%,增加的主要原因是：2020年年末我大队增加正式民警1名，2021年人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出473.97万元。财政拨款安排支出473.97万元，其中：基本支出473.97万元，与上年对比增加34.94万元，增加7.96%,增加的主要原因是：2020年年末我大队增加正式民警1名，2021年人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

１．2040201行政运行398.03万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

２．2080501行政单位离退休2.14万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。

３．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

４．2101101行政单位医疗16.7万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

５．2101103公务员医疗补助7.34万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

６．2210201住房公积金21.32万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出473.97万元，项目支出0万元）。

基本支出473.97万元，其中：30101基本工资：69.4万元，30102津贴补贴：155.46万元，30103奖金：73.8万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：28.43万元，30110职工基本医疗保险缴费：15.99万元，30111公务员医疗补助缴费：7.34万元，30112其他社会保障缴费：1.6万元,30113住房公积金：21.32万元，30201办公费：5.6万元，30205水费：0.6万元，30206电费：1.7万元，30207邮电费：0.8万元，30211差旅费：1.5万元，30216培训费：0.24万元，30217公务接待费：1.8万元，30228工会经费：2.84万元，30239其他交通费用：18.02万元，30299其他商品和服务支出：0.03万元，30302退休费：2.11万元，30305生活补助：65.39万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省姚安县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.8万元，较上年增加32.22万元，增长1248.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省姚安县公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省姚安县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.8万元，下降30.77%，国内公务接待批次为35次，共计接待520人次。

减少原因：我单位严格执行厉行节约相关制度，勤俭节约“过紧日子”，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省姚安县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为33.0万元，较上年增加33.0万元,增长100%。其中：公务用车购置费18.0万元，较上年增加18.0万元，增长100%；公务用车运行维护费15.0万元，较上年增加15.0万元，增长100%。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：一是县财政按上级文件要求保障经费后不再单独安排我单位公务用车运行维护费预算，此块经费我单位一直用政法转移支付资金支出，而政法转移支付资金中用于公务用车运行维护的费用2020年我单位未在预算系统中细化，2021年我单位完善预算管理制度后，将政法转移支付资金用于公务用车运行维护的经费在预算系统进行了细化，纳入了预算管理；二是我单位云V3570警号公务用车已达到报废标准，无法继续使用，2021年已报废处置，计划购买公务用车一辆，公务用车购置费预算增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省姚安县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排33.13万元，与上年对比增加3.18万元，增长10.62%，增加的主要原因：2021年年末我大队增加正式民警1名，公用经费、其他交通费用等机关运行费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省姚安县公安局交通警察大队      

2021年3月31日          

监督索引号53232500145100111

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云南省姚安县公安局交通警察大队2021年部门预算表

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