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姚安县发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分姚安县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理，负责县级专项+规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等有关法律法规草案，制定部门规章。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家、省和州的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省和州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按相关规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策建议；规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订全县推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.提出贯彻落实国家、省、州“一带一路”建设重大决策部署政策建议，拟订我县参与全州辐射中心建设的重大规划，研究提出我县“走出去”战略和有关工作建议。承担州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

16.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

17.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责全县能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全县石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.组织推进能源对外交流合作。拟订姚安县能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

23.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

24.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26.承担国防动员委员会、县域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明排头兵工作领导小组等有关具体工作。

27.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门属于政府的组成部门，加挂姚安县粮食和物资储备局牌子。内设一室十一股，即办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合规划股、固定资产投资和利用外资与经济合作股、社会发展和就业分配股、能源股、资源节约和环境保护股、农村经济发展股、工业基础设施和高新技术产业股、价格收费管理股、粮食流通监督检查股、粮食调控和物资储备股。

（三）重点工作概述

1.准确把握国家投资方向和政策导向谋划项目，扎实做实项目前期工作。一是要把握国家政策和相关资金投向，吃透国家投资方向和政策。依据国家实施的产业政策和省州对我县的发展定位、相应的优惠政策，盯住国家出台的具体政策和工作安排，及早动手、及早准备、及早谋划，以项目为载体争取国家更大支持。二是统筹各乡镇、各部门扎实做好项目规划，科学规划，确保项目报得上去，争得下来，实施得了。三是着力扩大有效投资。坚持资金、要素保障跟着项目走，实行项目前期工作经费与项目储备挂钩机制，加大土地、林地、资金等要素保障力度。认真落实好“构二破三”“调二提三”项目指挥调度机制，加强项目谋划、项目督查、项目申报等工作。对应项目申报清单，主动协调对接，做到县级部门至少每月向省州主管部门汇报争取一次。围绕省州“四个一百”、2021年投资支撑项目、全面小康补短板项目等，加大要素保障力度，加快推进项目进度，强化统筹协调，形成齐头并进、齐抓共管的良好格局。

2.锁定全年目标，继续打好稳增长“组合拳”，着力精准施策稳增长。认真落实国家和省、州稳增长系列工作措施，抓实经济运行“五个主题”、“五个一”、县级领导“七挂钩”、政府领导挂钩联系乡镇稳增长、“四个服务团队”、“三进企业”、“红黄绿灯”预警通报等配套制度措施，打好稳增长系列“组合拳”。增强经济运行分析研判的前瞻性、针对性和有效性，精准把握经济发展中的苗头性和潜在性问题，保持战略定力，正确引导预期，做到精准施策、精准发力，拉动经济快速回升，实现县委经济工作会议和县“两会”确定的全年目标任务。

3.聚焦产业扶贫巩固提升扶贫成效。定期开展感恩思想教育活动，使扶贫和扶志相结合，激发广大贫困户的热情和积极性，树立“勤劳致富、脱贫光荣”的思想，彻底消除“等、靠、要”的思想。同时因地制宜，引导挂包村发展支柱产业，加大技能培训力度，持续提升脱贫攻坚成效。

4.加大价格监测监管，规范市场价格秩序。认真执行建材价格专项监测报告制度，发现异常情况及时进行预警，提出对策建议。认真贯彻落实省州下放的部分商品价格和收费的调价政策，完成城市供排水价格改革调整工作。继续打牢基础，进一步提高价格服务水平，完善收费管理制度，做好收费日常管理及建材价格专项监测分析工作，继续做好农产品生产成本调查工作；继续做好司法、行政机关涉案物品价格和涉烟价格认定工作。

5.加大企业帮扶力度。充分发挥企业综合服务团队、金融服务团队、专家服务团队、项目落地服务团队“四个服务团队”作用，抓好政策宣传解读进企业、具体服务进企业、政策兑现进企业“三进企业”工作，坚持“一企一策、一企一专班”，指导帮助重点企业制定复工复产方案并有序复工复产。着力抓好稳就业工作，加大援企稳岗促就业力度，进一步加大外出务工组织宣传力度，帮助企业全面达产，促进群众增收。

6.继续抓好粮食及物资储备工作。一是继续做好政策性粮食库存数量和质量大清查后续问题整改工作。二是加快推进“优质粮工程”建设项目，示范企业、产后服务项目。三是加强对救灾物资管理，规范相关手续，落实仓管人员制定救灾物资管理办法，仓管人员岗位职责，确保管好救灾物资，随时做好受灾时调得动、用得上。  

7.继续做好政策法规和价格工作。根据国家和省、州、县的统一部署，一是继续做好深化改革各项工作，全面做好县深化改革领导小组办公室2021年各项工作任务。 二是做好2021年季度“红黑榜”评价指标数据填报工作。三是做好规范性文件审查工作，普法、招标审批监管等相关工作。严格按照招标投标法、云南省招标投标条例和国家发改委第16号令开展好全县招标投标备案核准。四是常态化开展成本调查和价格监测上报，为国家和省州制定农业产业政策和农副产品保护政策提供详实科学的依据，为政府制定强农惠农政策提供基础数据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 11人，事业编制16人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入629.32万元，其中：一般公共预算629.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.33万元，下降了0.05%，主要原因是减少3人退休人员，增加1人在职人员，经费作相应调整，经费也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 629.32万元，其中：本年收入629.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.32万元（本级财力629.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.33万元，下降了0.05%，主要原因是减少3人退休人员，增加1人在职人员，经费作相应调整，经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 629.32万元。财政拨款安排支出629.32万元，其中：基本支出629.32万元，与上年对比减少0.33万元，下降了0.05%，主要原因是减少3人退休人员，增加1人在职人员，经费作相应调整，经费也随之减少；项目支出0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是项目资金在另文中下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按按功能科目分类：主要用于2010401行政运行：440.01万元，2080501归口管理的行政单位离退休：79.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费：39.70万元，2101101行政单位医疗：23.33万元，2101102事业单位医疗：1.29万元，2101103公务员医疗补助：16.00万元，2210201住房公积金：29.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类：主要用于基本支出629.32万元，其中：30101基本工资：115.24万元，30102津贴补贴：150.04万元，30103奖金：121.22万元，30107绩效工资：3.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：39.70万元，30110职工基本医疗保险缴费：22.30万元，30111公务员医疗补助缴费：16.00万元，30112其他社会保障缴费：3.56万元，30113住房公积金：29.74万元，30201办公费：2.80万元，30206电费：0.40万元，30207邮电费：2.70万元，30211差旅费：0.50万元，30215会议费：0.20万元，30217公务接待费：1.50万元，30226劳务费：2.50万元，30228工会经费：3.96万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：27.06万元，30299其他商品与服务支出：0.90万元，30302退休费：78.35万元，30305生活补助：2.72万元，31002办公设备购置：1.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

姚安县发展和改革局无财政专户管理支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县发展和改革局2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，国内公务接待批次为80次，共计接待150人次。

减少原因：姚安县发展和改革局严格按照公务接待的要求，缩减接待次数和人次，接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县发展和改革局无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2021年机关运行经费安排45.52万元，与上年对比增加2.78万元，增加6.50%，主要原因增加在职人员1人，公务员交通补助、公务费、工会经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县发展和改革局 

2021年3月31日  

监督索引号53232500530300111

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姚安县发展和改革局2021年部门预算表

姚安县发展和改革局2021年预算重点领域财政项目文本公开