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姚安县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 姚安县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

2、制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

3、指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

4、负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

5、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

6、统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

7、统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

8、主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心校、中学的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初级专业技术职务评聘和中高级专业技术职务的推荐工作。

9、负责全县各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

10、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责初级中学的学籍管理及高中毕业生会考工作；归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业工作，拟定并组织实施毕业生就业方案。

11、负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12、指导全县各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责县级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

13、负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

14、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

15、承办县人大、县政协交办的其它工作。负责人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复办理工作。

（二）机构设置情况

2021年，全县有县属完全中学、职业高级中学、教师进修学校、初级中学、小学、幼儿园各1所；乡镇初级中学7所、完全小学57所、教学点13个；幼儿园81所（其中公办66所，民办15所）。全县教职工2259人，其中专任教师1745人，纳入财政预算临时人员202人，民办幼儿园194人。全县各级各类学校教职工配置情况为：公办幼儿园202人，民办幼儿园194人，小学830人，初中585人，完全中学278人，职中51人。全县各类在校生合计21391人，其中普通高中在校生1952人，职业高中在校生113人，初级中学在校生4403人，小学在校生9103人，学前教育在园（班）幼儿5820人。国民体质进一步增强，经常参加体育锻炼的 7 至 70 周岁的各类人群达到全县总人口的 30% 左右，青少年体育锻炼达标率保持在 98% 以上。九个乡镇均建有至少一个标准灯光篮球场，77个村委会建有篮球场、乒乓球台。全县（含学校体育设施）体育场地设施共有535个，其中室内场地21个，室外场地405个，健身场地87块，足球场22块；场地面积共计27.386万平方米，人均场地面积1.3平方米，基本能满足群众基本健身需求。

（三）重点工作概述

1、突出党建引领和师德师风建设，党对教育体育工作的全面领导更加坚固。一是始终把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。坚持以政治建设为统领，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步坚定“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”。把学习党的十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，巩固“两学一做”学习教育常态化和“修身励志讲堂”成果。二是聚焦党建工作任务，强化党建责任落实。深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示精神，以党的政治建设为统领，扎实抓好“六个年”工作和“十个一”警示教育。目前，全县教育系统设置党组织38个，其中工委1个、党组1个、党总支（支部）36个，共有在册党员686名。贯彻落实党建目标量化管理责任制，全面增强全县中小学党组织政治功能和组织力，不断提升党的基层组织建设质量，以“党建引领教育体育改革发展”，坚决打赢疫情防控阻击战、质量提升攻坚战和脱贫攻坚收官战。三是扛牢意识形态工作责任制，加强和改进学校思想政治教育。充分认识意识形态工作的极端重要性，自觉落实党管意识形态工作责任制，强化对学校思想政治工作的指导，推动理想信念教育常态化、制度化。加强意识形态阵地管控，认真落实《关于进一步加强中小学校思想阵地管理的实施办法（试行）》，确保党对教育领域意识形态工作的领导权，确保正确的办学方向，坚决落实党的教育方针及各项要求。四是强化师德师风建设，推动党风廉政建设上台阶。把师德表现作为教师资格认定和定期注册、绩效考核、职称评聘、评优奖励的首要内容，把党风廉政建设工作同教育工作同安排、同部署、同推进，认真执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体决策制度和主要领导末位表态制度，持之以恒落实中央八项规定精神，切实加强教育系统师德师风和作风建设。五是巩固主题教育成果，解决群众反映的热点和难点问题。认真贯彻党中央决策部署，继续扎实推进主题教育各项工作，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持密切联系群众，着力解决群众反映的思源实验学校、县幼儿园、大成中学上下学交通拥堵问题，大成中学校园周边环境治理问题，受疫情影响民办幼儿园办学困难问题等，不断提升人民群众对姚安教育的满意度。

2、强化新冠肺炎疫情防控和校园安全管理，确保全县教育体育系统安全稳定。一是强化疫情防控措施落实，坚决将疫情堵在校园之外。新型冠状病毒感染疫情发生以来，全县教育系统迅速反应，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和严格落实国家省州县的安排部署，第一时间启动应急预案，制定疫情防控工作方案，以“战时”状态“严防死守”，坚决将疫情堵在了校园之外，确保各县各级各类学校安全稳定。二是深入开展扫黑除恶，加强校园周边环境综合治理。贯彻习近平总书记关于扫黑除恶的重要论述精神，针对当前涉黑涉恶问题新情况、新动向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，围绕影响学校教育教学秩序的乱点乱象，开展了校园及周边治安环境综合整治、高考考点周边治安环境综合治理、校外培训机构和学前教育专项治理、长期不在岗人员的清理整治、校园欺凌专项整治，校园附近交通环境得到有效治理，办学环境得到有效净化，群众的安全感满意度进一步提升。三是强化校园安全管理，确保全县教育体育系统安全稳定。紧紧围绕学校疫情防控、防校园欺凌、防交通安全、防溺水安全、消防安全、集体活动安全、食品安全、师生心理健康和其他校园安全等9个方面，加强校园安全隐患排查整治以及清单式、包保制整改落实，确保全县教育体育系统安全稳定。四是强化食品安全管理，确保营养改善计划落到实处。制定了姚安县农村义务教育学生营养改善计划实施细则、资金管理办法、食品安全事故应急预案、学校食堂卫生管理、实名制管理等27项管理制度，严格管理程序，加强资金监管。建立大宗食品统一招投标制度，严把食堂食品采购、运输、存储、制售、试餐、陪餐、留样、消毒等“七个关口”，紧抓学生用餐、教师试餐陪餐等重点环节，确保学校安全和营养改善计划落到实处。五是开展“厉行节约、反对浪费”专项行动。深入贯彻落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”重要讲话精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，引导师生树立勤俭节约意识，养成勤俭节约的良好行为习惯。

3、着力解决“两不愁三保障”突出问题，坚决打赢脱贫攻坚收官战。一是盯紧“四步法”控辍，实现因贫困辍学“清零”目标。严格按照省州“四步法”控辍工作要求，在认真核查学籍数据、在校学生情况、精准摸清适龄儿童少年、辍学学生底数的基础上，压实政府、学校、乡镇、村四级控辍保学工作责任，按照“一生一案”的要求，盯住重点人群，积极开展劝返工作。建立学困生帮扶机制，主动对学困生、复学生开展辅导，强化对学生发展性评价和兴趣特长培养，让学生留得住学得好，防止辍学学生复学后再失学，现已全面消除了除身体原因不具备学习条件外的贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年因贫困辍学失学现象，实现了控辍保学“清零”的工作目标。二是盯紧审核关键，确保精准落实学生资助政策。精准核查学生资助基础信息，精准筛查贫困户家庭学生，建立建档立卡家庭学生台账，确保扶贫系统信息与教育部门学籍数据、资助数据相对应。对扶贫系统中3-25岁贫困人口信息进行追踪，建立各教育阶段贫困生数据库，动态跟踪和定期核查，精准摸清底数。加强学生资助政策执行、资助资金管理、资助工作开展和资助政策宣传情况监督管理，重点督查建档立卡贫困户家庭学生资助政策落实、资金发放等情况，严格审核把关，确保学生资助政策落实到位。

4、加强新时代文明实践，扎实推进爱国卫生专项行动。深入贯彻落实习近平总书记关于新时代文明实践、爱国卫生运动重要论述精神和省州县的安排部署，在县体育馆创建县文明实践活动中心，成立姚安县教育体育系统文明实践活动志愿服务队，制定相应的制度并扎实开展文明实践活动。一是按照上级爱国卫生专项行动、网格化管理、门前“三包”责任的安排部署，在各级各类学校扎实开展清垃圾、扫厕所、洗手设施配套、清洁消毒全覆盖、推广工间操5个专项行动，实现了全面消除学校及周边垃圾，全面消除学校旱厕，完善学校及体育场馆等公共洗手配套设施，大力推进常态化清洁消毒，在全县大力推广和培训工间操，引导广大师生形成健康文明新风尚，助推全县卫生城市创建，为全县教育体育系统疫情防控常态化奠定坚实基础。二是落实县“河长制”责任制，“环保清河行动扮靓美丽荷城”新时代文明实践活动，定期对包保河段河道进行清淤、清理河道内及周边的垃圾、杂草。三是扎实开展无烟机关、无烟学校创建活动，切实加强局机关、学校内各场所禁止吸烟工作的管理，不断提高机关干部及广大教职工控烟意识、优化育人环境、树立教师队伍良好的个人形象，控制和减少吸烟造成的危害，以最大限度地保护教职工和学生的健康。

5、加强教师队伍建设，教育管理体制改革成效明显。一是加强教师队伍建设。继续实施中小学校园长后备人才库建设，在库后备干部幼儿园园长12人、小学校长32人、乡镇中心小学校长16人、中学校长18人、高中职高校长后备干部3人，共计储备后备干部81名。加大对优秀教师的表彰力度，推荐命名州级“彝乡教学名师”1人，推荐表彰云南省乡村从教20年以上优秀教师2人，教师节推荐表彰县级优秀教师30人、先进教育工作者10人，人才工作“双百行动计划”表彰优秀教师150人。推荐评聘高级教师64人，评聘一级教师61人。加大人才招录培养力度，年内通过专项招聘计划招录乡镇幼儿教师27名；通过“特岗教师计划”项目拟招录小学教师5名，军转安置退役军人5人，着力打造一支政治过硬、业务精湛、人民满意的教师队伍。二是制定《姚安县推进义务教育阶段教师“县管校聘”试点改革工作实施方案》，强化“县管”，规范考核评价，率先实现义务教育阶段学校编制“县管总量，学校配置”“县管人员，学校使用”“县管统筹，学校选派”的目标，稳步推进教师轮岗交流。将中小学城坝区和山区学校之间教师交流轮岗与教师职称晋升推荐考核结合起来，通过职称晋升撬动教师交流轮岗，有效缓解山区学校师资紧缺，特别是优秀教师紧缺的局面，切实解决了山区学校教育教学需求。三是稳步推进乡镇教育管理体制改革，撤销9个乡镇中心学校，将乡镇所在地小学合并设立中心小学，102名管理人员参与改革，精简原管理层人员34人，29名专业技术人员全部充实到教学一线任教，同时，将7所乡镇初级中学登记为县教育体育局直属事业单位，建立中学由县教育体育局直管、小学和办学点由乡镇中心小学管理的新模式，理顺党组织、工会、财务等管理机制，有效激发教育活力。四是参照州属高完中教学质量考核办法，制定出台《姚安县综合绩效考评高完中教学质量绩效考核办法（试行）》，《办法》主要对高考成绩在600分以上人数、一本上线人数、二本上线人数、优生培育进行考核奖励，建立健全普通高中高考绩效激励机制，促进高中教育质量稳步提升。

6、以聚焦课堂为重点，抓实质量提升工程。县教育体育局继续秉承“研究、指导、服务、管理”的工作职责，坚持科研先行、以研促教、以研促学、提高质量的工作方针，大力加强师资队伍建设，注重教师的专业成长和自我提升，认真开展教育教学常规工作，积极推进课堂教学改革，注重学生的综合素质和全面发展。一是加强对高中、初中、小学各学段教学工作的指导工作，努力提高教育教学质量。高中阶段在抓好高三的同时兼顾高一、高二，把教学中心调整到“重基础、降难度、提等次、促发展”上，努力改变州排名靠后的情况。初中、小学阶段整合教研室与教师进修学校教师力量成立教研组，深入学校对毕业班复习备考工作进行督查，并分学科反馈，有效地促进了各学校教学成绩的提高。二是围绕“一年试行、两年推广、三年见成效”的“课堂革命”目标任务，推广课堂改革试点经验。以全面推行程序规范、运行有效的集体备课为切入点，强化教学五环节管理，建立定期检查与平时督查、抽查相结合的教学常规检查机制，培养学生良好预习、复习习惯，充分调动学生的学习积极性。三是修订完善《姚安县中小学教学质量监测评价方案》，构建和完善科学性、实效性、可操作性强的中小学教学质量监测评价体系。建立全县一月一监测、一月一分析通报制度，强化云平台大数据监测结果的分析与运用，有针对性地采取补短板措施，对后进教师进行提醒约谈和课堂诊断。

7、优化发展基础工程，着力改善办学条件。紧紧围绕“项目规划申报、项目资金争取、工程项目实施管理”三大工作任务，加大统筹协调力度，不断创新工作机制，合理整合项目资金，以“提高资金使用效益，加快工程实施进度”为工作目标，按照《普通中小学建设标准》要求，合理确定建设规模和内容，优化设计方案，合理节约工程造价，规范和加强工程项目全过程管理，稳步推进工程建设进度，着力改善办学条件。一是编制了《姚安县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2019—2020年）》《姚安县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设布局规划（2019—2020年）》《姚安县中小学集中改厕项目实施方案（2020年—2021年）》及《姚安县教育体育事业“十四五”规划》，项目规划的编制上报，为项目资金争取工作奠定坚实基础。二是向上争取义务教育薄弱项目资金627.99万元、专项债券资金3000万元、中央财政学前教育发展资金251.97万元、乡村教师生活补助项目建设资金428万元、县级项目前期费65万元、公共体育普及投资280万元等资金，全年向上争取到项目资金5487.1万元。三是重点实施了老年人文体活动中心、5人制社会足球场、中小学“厕所革命”、节水型学校创建等91个项目已竣工并交付学校使用。抓好姚安县幼儿园迁建项目、姚安县公共体育场、村级幼儿园等32个在建项目实施管理工作。2020年，全县教育体育系统共实施项目123个，建设面积37902.58平方米，总投资8588.46万元。

8、加大体育项目投入，满足群众健身运动需求。争取上级项目资金230万元新建社会足球场11块4200平方米，投资6.8万元修缮县体育馆，完成了全县体育场地常态化普查、全县国家学生体质健康标准测试、季度体育营业收入统计等工作，进一步加快推进体育设施建设，逐步解决群众日益增长的健身运动需求和有限的体育运动资源之间的矛盾，不断提高我县体育事业发展水平和提高群众的满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1879人，其中：行政编制13人，事业编制1866人。在职实有1879人，其中：财政全额保障1879人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员773人，其中： 离休1人，退休772人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入33413.64万元，其中：一般公共预算33413.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年本部门财务总收入33413.64万元，比上年增加663.64万元，比上年增长2.03%，增长的主要原因是本年9月份新增幼儿园教师27人，军转安置5人，合计32人，人员在上年基础上增加，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入33413.64万元，其中:本年收入33413.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33413.64万元（本级财力33413.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本部门本年本级财力预算收入33413.64万元，比上年的32750.00万元增加663.64万元，增长2.03%。增长的主要原因是本年比上年增加32名事业人员，人员增加，本级财力投入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出33413.64万元。财政拨款安排支出33413.64万元，其中：基本支出33413.64万元，本年比上年增加663.64万元，比上年增长2.03%，增长的主要原因是本年9月份新增幼儿园教师27人，军转安置5人，合计32人，人员在上年基础上增加，所以基本支出预算增加；项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2010301行政运行：13.52万元，2013101行政运行：31.91万元，2050101行政运行：546.08万元，2050201学前教育：611.48万元，2050202小学教育：11722.05万元，2050203初中教育：6766.86万元，2050204高中教育：3561.71万元，2050302中等职业教育：386.31万元，2050801教师进修：219.80万元，2080502事业单位离退休：1774.10万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2928.78万元，2080804优抚事业单位支出：36.31万元，2080899其他优抚支出：8.24万元，2101101行政单位医疗：11.12万元，2101102事业单位医疗：1709.78万元，2101103公务员医疗补助：930.36万元，2210201住房公积金：2155.22万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出33413.64万元，其中：30101基本工资：9008.71万元，30102津贴补贴：5216.13万元，30103奖金：4159.74万元，30107绩效工资：4135.98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：2928.78万元，30110职工基本医疗保险缴费：1616.42万元，30111公务员医疗补助缴费：930.36万元，30112 其他社会保障缴费：194.29万元，30113住房公积金：2155.22万元，30199其他工资福利支出：67.19万元，30201办公费：116.08万元，30202印刷费：11.68万元，30205水费：42.64万元，30206电费：35.88万元，30207邮电费：6.56万元，30211差旅费：10.37万元，30213维修（护）费：41.44万元，30215会议费：9.77万元，30216培训费：31.07万元，30217公务接待费：23.664万元，30226劳务费：277.91万元，30228工会经费：287.36万元，30231公务用车运行维护费：9万元，30239其他交通费用：12.34万元，30299其他商品和服务支出：23.19万元，30302退休费：1830.34万元，30304抚恤金：43.08万元，30305生活补助：111.47万元，30902办公设备购置：68.00万元，31002办公设备购置：8.98万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门基本支出中没有与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门基本支出中没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门基本支出中没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2.44万元，其中：政府采购货物预算2.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.22万元，较上年增加29.22万元，增长324.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县教育体育局2021年公务接待费预算为29.22万元，较上年增加29.22万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待5320人次。

增减变化原因:2020年，本部门没有预算公务接待费，但在实际工作中，全县中小学接待州县各部门，产生了公务接待费，所以本年按照上年进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门没有重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县教育体育局2021年公用经费预算947.94万元，比2020年的921.13万元增加26.81万元，增长2.91%。主要原因分析如下：

1、姚安县教育体育局2021年机关运行经费安排39.4万元，比上年的41.90万元增加-2.5万元，减少5.95%。减少的主要原因是本年行政人员（工人）退休1人（沐永芹）。

2、2021年纳入本部门预算的事业单位共22个，按预算方案，本部门事业单位公用经费预算共908.53万元（其中，普通教育851.71万元，职业教育22.26万元，进修及培训12.25万元，事业单位离退休公用经费22.32万元），比上年的879.23万元增加29.30万元，增长3.33%。增长的主要原因是上年离退休人员公用经费预算在事业单位离退休人员经费中，但本年在公用经费中反映共计22.32万元，同时本年中等职业学校学生数增加，公用经费由上年的11.2万元增加至本年的22.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件（请点击下载）：

1.姚安县教育体育局2021年部门预算公开表

2.姚安县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

姚安县教育体育局    

2021年3月25日    

监督索引号53232500236000111