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姚安县人民医院2021年预算公开目录

第一部分 姚安县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2、协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

4、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

5、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

6、承担医学院校临床教学、实习任务；

7、承担一部分公共卫生服务。

（二）机构设置情况

2021年，姚安县人民医院医共体有综合医院1所为姚安县人民医院；乡镇卫生院7所分别为：前场中心卫生院、适中卫生院、大龙口卫生院、龙岗卫生院、大河口卫生院、仁和卫生院、太平卫生院；村卫生室43个，其中仁和4个、太平6个、前场9个、适中4个、大龙口7个、大河口6个、龙岗7个。职工配置情况为：医共体职工实有人数554人，综合医院352人，中心卫生院19人，乡镇卫生院98人，村医85人。医共体住院人次21777人，其中，乡镇卫生院1319人，门诊人次681586人，其中，综合医院385565人次，乡镇卫生院138118人次，村卫生室157903人。姚安县人民医院设有20个临床科室，21个门诊诊室，7个医技科室，4个医辅科室，19个行政职能科室，设立体检科、120指挥中心、康复理疗中心、血液透析室、介入治疗室。有省级临床重点专科3个，分别是：重症医学科、急诊科、麻醉科，急诊急救5大中心，分别是胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童/新生儿救治中心及呼吸与危重症医学科规范化建设通过评审验收。医院拥有1.5T磁共振、128层高端螺旋CT、牙科CT、双排CT、数字胃肠机、飞利浦DR、数字血管造影机、彩超、新生儿系统超声、原装进口生化、免疫、血球分析仪、呼吸机、麻醉机、血液透析机、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、椎间孔镜、前列腺电切镜、支气管纤维镜、电子胃肠镜、电子纤维喉镜、高端手术显微镜、肺功能检测仪、电动开颅系统、 脑电图仪、无创颅内压监测仪、多导睡眠检测仪、体外冲击波、经皮肾镜、眼科光学断层扫描仪、眼底照相仪、超声乳化仪、鼻内窥镜手术系统、听力检测系统、美容调Q激光机、全自动发药系统等先进设备，能够满足县级医院诊疗工作需求。

（三）重点工作概述

根据《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》（姚政办通〔2019〕14号）和《姚安县人民医院紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）姚人医共办发〔2019〕2号）要求，重点完成以下几方面工作。

1、强化医共体成员单位建设组织管理。

（1）建设目标，逐步实现“小病不出乡，大病不出县，预防和康复在基层”的目标，力争到2020年县域内就诊率达到90%以上，基层就诊率达65%左右的目标。

（2）做实医院领导班子建设。

（3）建立相关部门联席会议制度、分院、科室协调机制。

2、优化县域卫生资源配置，建立医共体运行管理制度。

3、落实医共体建设重点工作，保障医共体建设顺利推进。

（1）医共体体系构建。

（2）信息化项目建设。

（3）标准化分院（乡镇卫生院）建设。

（4）巩固完善标准化村卫生室建设。

（5）巩固完善分级诊疗制度建设。

（6）巩固完善开展家庭医生签约服务，实行签约转诊。家庭医生签约服务是医共体建设及健康扶贫的重要工作任务。

（7）基层医疗卫生机构服务能力建设。

4、落实基本医疗卫生服务。

（1）继续推行强化实施“八不变、八统一”，推动紧密型医疗卫生服务共同体建设进程。

（2）发挥中医药特色，营造中医药浓厚氛围、进一步打造分院中医馆文化，彰显中医特色。

（3）继续推行优质人员资源下沉基层分院日常化，科室主任常态化向下流动采取专科共建临床带教、业务指导、教学查房、巡回医疗、实现县级优质医疗资源下沉，进一步帮助分院提高技能、规范服务。

（4）实现医共体“三增一降两提升”。

（5）加强医共体政策宣传力度，创新宣传模式，引导病人在县域内就诊、在医共体内部预约转诊，减少和控制县外就诊。

5、完成基本公共卫生服务项目指标。

6、重大公共卫生服务项目

7、艾滋病防治工作。按照县卫生健康局下达艾滋病检测任务指标数完成率100%。

8、精准健康扶贫，惠及民生。

9、建立健全疫情防控常态化。

10、党风廉政建设、行业作风建设、精神文明建设、安全生产工作。

11、强化监督指导，动态监测运行效果，实施绩效考核机制。

12、完成县委、县政府、卫生行政主管部门下达交办的各种任务指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制334人，其中：行政编制0人，事业编制334人。在职实有312人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助199人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休 0人，退休127人。

车辆编制姚安县人民医院5辆、前场卫生院1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3490.70万元，其中：一般公共预算3490.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3171.39万元对比财务总收入增加319.31万元，主要原因是2021年人员增加，随着职工职称和工龄的增长，基本工资有所增加，导致五险一金的基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3490.70万元，其中:本年收入3490.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3490.70万元（本级财力3490.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3171.39万元对比财政拨款收入增加319.31万元，主要原因是2021年人员增加，随着职工职称和工龄的增长，基本工资有所增加，导致五险一金的基数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3490.70万元。财政拨款安排支出3490.70万元，其中：基本支出3490.70万元，与上年对比增加319.31万元，主要原因是2021年人员增加，随着职工职称和工龄的增长，基本工资有所增加，导致五险一金的基数增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休276.15万元，主要用于单位退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出311.63万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-公立医院-综合医院1271.67万元，主要用于姚安县人民医院在职人员工资经费支出、机构运行经费。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1147.61万元，主要用于7家乡镇卫生院在职人员工资经费支出、机构运行经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗184.20万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70.61万元，主要用于公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金228.84万元，主要用于在职人员公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出：3490.70万元，其中：30101基本工资：894.23万元，30102津贴补贴：515.96万元，30103奖金：487.35万元，30107绩效工资：488.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：311.63万元，30110职工基本医疗保险缴费：171.63万元，30111公务员医疗补助缴费：70.61万元，30112其他社会保障缴费：25.58万元，30113住房公积金：228.84万元，30228工会经费：13.83万元，30299其他商品和服务支出：3.81万元，30302退休费：272.34万元，30305生活补助：6.55万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化（原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费及车辆运行维护费，故无此项预算），具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化（原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无此项预算），共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化（原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无此项预算），国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化（原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构车辆运行维护费，故无此项预算）。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县人民医院      

2021年3月29日      

监督索引号53232500376300111

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姚安县人民医院2021年部门预算表

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