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姚安县栋川镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 姚安县栋川镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县栋川镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县栋川镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本辖区集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村（居）委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府按一级预算单位进行预算，其中含人大常委会机关、政府机关、共产党机关和团委共4个机关，包括财政所、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心7个中心（站所）及21个村（居）委会。

（三）重点工作概述

2021年政府工件的总体思路是：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极适应经济发展新常态，主动服务和融入国家、省、州、县重大战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，凝心聚力、奋勇拼搏、砥砺前行，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，取得了疫情防控和经济社会发展双胜利。

（一）抓疫情强防控，公共安全有效保障。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控工作作为最重大政治任务抓紧抓实，以最全面、最严格、最彻底的举措，坚决落实疫情防控各项工作，全年未发现疑似病例和确诊病例。全镇干部投入疫情防控阻击战，逐户逐人开展登记排查，确保疫情防控“零死角、零盲区、零疏漏”。坚持“两手抓”“两不误”原则，统筹推进疫情防控物资保障、企业复工复产、社会秩序维护等各项工作。

（二）抓成效提质量，绝对贫困全面消除。截至2020年9月，国办系统内全镇共有建档立卡贫困人口672户2342人，其中：已脱贫615户2168人，未脱贫建档立卡贫困人口57户174人，贫困发生率由2013年建档立卡时3.06%降至0.27%，脱贫成果进一步巩固。坚持全民动员，精准施策、精准帮扶、合力攻坚，做到“造血式”与“输血式”扶贫紧密结合，各项脱贫政策深入人心，扶贫攻坚取得新成效，“一达标”2020年未脱贫建档立卡贫困人口57户174人均能达到脱贫退出标准。以巩固成效为目标，在责任落实、精准施策、风险化解上狠下功夫，脱贫质量持续提升。“两不愁”即不愁吃、不愁穿方面，我镇通过加大对贫困户的帮扶，提高贫困户的收入，改善生活质量，帮扶走访过程中密切关注贫困户的动态，确保贫困户在“两不愁”方面达标。“三保障”方面，一是义务教育有保障。全镇严格落实教育扶贫相关政策；二是医疗保障全覆盖。全镇建档立卡贫困户100%参加了“新农合”，并按照国家政策享受了医疗保障；三是住房安全有保障。按照住房安全有保障的要求，截至2020年9月底全镇建档立卡贫困户住房安全均有保障。2020年7月20日—8月5日通过国家脱贫攻坚普查验收，全面脱贫、全面小康的愿景已经到来。

（三）抓转型增效益，产业发展日新月异。出台28条应对疫情稳增长政策措施，有效推动企业复工复产、加快转型升级，经济发展实现稳中有增。现代农业稳中有进。围绕经济建设这个中心，抢抓重点项目、重点产业、重点建设的政策机遇，千方百计谋发展、促发展。一是上项目强基础。严格执行“分管主管、站所主抓、挂村协调、村组参与”的项目建设工作责任管理机制，加强项目对接协调、跟踪服务，确保项目高效推进。完成土地、林地征收1570.041亩、土地征用1004.086亩、房屋征收11户、坟墓征收安置448冢。其中：楚大高速公路建设永久征收1556.73亩（土地522.76亩、林地1033.97亩），临时用地征用1004.086亩（设计内征用810.628亩、设计外征用193.458亩），坟墓征收安置448冢、房屋征收安置8户；完成栋川镇辖区范围内南片区建设土地征收13.311亩、房屋征收安置3户，确保楚大高速公路建设、城市建设等后建设用地要素支撑。确保投资6000万富泰房地产建设项目、4000万元森林公园项目启动建设、高速公路建设等重大项目的顺利推进。完成了投资6000万元的花卉基地建设、1034.45万元的财政“四位一体”试点项目、295.1万元的“一事一议”财政奖补项目、131.5万元的扶贫奖励项目、100万元的集体经济试点项目、7个居委会25个居民小组安置地建设有序推进，项目区实物投资达2.8亿元。二是育产业强经济。聚焦打造休闲观光农业之乡，在确保粮经作物种植18.59万亩、烤烟收购325万公斤的基础上，加快“菜果花”特色产业转型升级。完成蔬菜净种植面积6.48万亩，实现产值3.54亿元；累计发展以软籽石榴为主的经济林果种植1.4万亩，挂果1.1万亩；完成3501亩花卉种植，实现产值0.58亿元。同时，狠抓“肉篮子”工程，培育规模养殖户214户，全镇实现生猪出栏7.4万头、牛出栏0.68万头，肉羊出栏0.66万只、家禽出栏63.1万羽。三是抓改革强动力。把招商引资作为推动创新、扩大开放的首要任务，强化引资、引智、引才并重，有针对性的强力包装项目、推介项目、引进项目，软籽石榴种植、花卉种植、蔬菜种植、城镇建设等一大批项目落地见效，通过外商外资借外力的发展氛围日渐浓厚。加大农村综合改革力度，完成全镇21个村（社区）374个村居民小组清产核资工作，打好了“三转”改革基础，为发展蕴积了势能、增添了活力。

（四）抓项目增投资，发展基础明显夯实。围绕“五网”建设，强化要素保障，持之以恒抓项目，发展基础不断夯实。组织实施了地角村委会赤云庄省级民族特色村建设项目，完成投资107.44万元；民族机动金项目2件，完成投资20万元；“一事一议”财政奖补项目18件，完成投资562.7万元；省级彩票专项公益金项目2件，完成投资60万元；文化体育活动广场建设资金项目2件，完成投资15万元；第五、六批财政涉农扶贫专项资金项目6件，完成投资409万元；“四位一体”建设项目2件，完成投资1034.45万元；老年人日间照料中心建设项目1件，完成投资96万元；百县万村综合文化服务中心建设项目1件，完成投资26万元；公厕建设项目21件，完成投资394万元；文化活动室建设85个，完成投资2081.1万元。健全完善了项目库，项目储备累计投资达42亿元，投资250万元的启明於姓村省级农村危房改造示范村项目、投资320万元的“一事一议”财政奖补美丽乡村建设项目、投资1000万元的7个扶持村级集体经济发展试点项目已完成。

（五）抓建设提品质，城乡发展更加协调。以开展县城“六城同创”、农村“千万工程”为主抓手，整治城乡人居环境，提升城乡治理水平，打造更加生态宜居的美丽家园。一是扎实开展“六城同创”活动。认真落实县城开发建设的辖地责任，以“主人翁”心态、姿态和恒态参与“六城同创”。在全镇特别是城镇区域深入开展了全民“三争一树”活动，即：争创“文明户”、争当“五好家庭户”、争创“文明单位”，树城镇良好形象，西街社区和北街社区先后被州生态环境局命名为绿色生态社区。我镇党委、政府组织的镇村干部职工，东、南、西、北4个街道居委会和蜻蛉1个社区的老年协会356名志愿者，为我县成功创建省级园林县城起到了积极的助推作用。二是全面落实河长制。年内共开展河长巡河150余次，集中“清河行动”18次，参与完成县城河道拆违治理5600㎡，整合资金65万元对东中西三条运河开展了专项治理2次，实现了“净水”目标。三是全面开展环境综合治理。深入实施农村人居环境整治“千万工程”，加大改厕、治污、清废力度，21个村（社区）公厕实现正常开放，竹园和大龙口公厕改造已经完成，保洁员专人清扫、农户门前“三包”、小组负责垃圾清运、村级开展卫生评比等环境维护机制形成常态，我镇及清河在人居环境提升考核中取得全县第一名的优异成绩。镇村组承包相应片区，定期组织开展全镇大清理、大扫除、大整治等，紧扣爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动要求，广泛宣传发动，持续掀起爱卫运动热潮，有力提升了城乡人居环境，美化了镇容村貌，换来城镇清新颜值。

（六）抓民生促和谐，社会事业全面进步。坚持发展为了人民、发展惠及人民，把发展成果充分转换到解决群众的操心事、烦心事上，体现到惠民生、促和谐上。一是全力做好社会保障工作。加大救济救助解民忧力度，全年发放救济粮48吨，发放农村低保金862.1万元、城市低保金874.84万元、五保供养金110.28万元、临时性救助金39.88万元，4893人次从救济政策中受益；加大普惠性社会保障力度，城乡居民社会养老保险参保率达91.2%，城乡居民基本医疗保险参保率达98%，义务教育“两免一补”、贫困人口教育帮扶等政策全面落实，新生人口服务工作扎实开展，群众就医、就学、养老等民生难题得到有效破解。坚持就业优先的民生保障原则，组织农村实用技术、贫困地区劳动力转移培训4期850人，富余劳动力转移就业5662人、新增转移就业2961人，最大限度地引导群众劳动致富。二是全力维护社会稳定。以平安栋川、法治栋川建设为抓手，持续推进扫黑除恶专项斗争、“缉枪治爆”、禁种铲毒、邪教治理等专项行动，年内破获刑事案件186件、治安案件查处422件，摧毁恶势力犯罪团伙1个；加强重点对象、重点人群的服务管理工作，收治精神病人17人，调解各类民间纠纷263件，最大限度做到了维稳在基层、和谐有感受。全面开展国防动员，圆满完成2020年度征兵工作，扎实开展民兵整组工作，军民一心谋发展、守稳定的局面全面打开。三是全力推进综合治理。认真落实安全生产责任制，开展消防、道路交通、非煤矿山、食品药品等专项隐患排查整治，杜绝了较大安全事故，有效维护了人民群众生命财产安全。充分发挥工青妇等群团组织和文化、统计、科技、农业等站所面向基层、面向群众的职能作用，共同凝聚起基层综合治理的强大合力。

（七）抓服务促改革，政府治理效能提升。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扑下身子开展“四万三进”活动、创造总结了“三个突出”“四红工程”“五力同提”等实践经验，政府执行力、公信力在干部受教育、群众得实惠的具体行动中充分彰显。扎实推进法治政府建设，认真落实政府法律顾问制度，规范政府决策程序，依法行政取得新成效。扎实推进服务型政府建设，深化行政审批制度改革，加快镇村便民服务大厅建设，建成1个镇级和21个村级便民服务大厅，镇村累计上报和办理便民事项7800余件。扎实开展全国基层政务公开标准化规范化试点工作，全面推行“双随机、一公开”工作，保障群众的知情权和监督权。主动接受镇人大主席团的依法监督，贯彻落实好镇人大的决议决定，人大代表议案建议办理得到有效落实。认真落实党风廉政建设“一岗双责”制，全镇上下形成了想干事、会干事、干好事的良好工作环境。

二、预算单位基本情况

姚安县栋川镇人民政府编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 45人，事业编制84人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 73人，其中： 离休 0人，退休73人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3548.63万元，其中：一般公共预算 3548.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3269.83万元增加278.8万元，增长8.53%，增长的主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3548.63万元，其中:本年收入 3548.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3548.63万元（本级财力 3548.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3269.83万元增加278.8万元，增长8.53%，增长的主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3548.63万元。财政拨款安排支出 3548.63万元，其中：基本支出3548.63万元，与上年对比增加278.8万元，增长8.53%，主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010101行政运行32.16万元，主要用于人大事务方面的支出。

2、2010108代表工作17.7万元，主要用于人大代表方面的支出。

3、2010301行政运行1325.22万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面支出。

4、2010601行政运行57.58万元，主要用于财政事务方面的支出。

5、2013101行政运行139.97万元，政府办公厅（室）及相关机构事务方面支出。

6、2070109群众文化74.54万元，主要用于群众文化方面的支出。

7、2080101行政运行59.68万元，主要用于人力资源和社会保障方面的支出。

8、2080501行政单位离退休147.80万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.94万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、2082502其他农村生活救助342.14万元，主要用于农村生活困难居民生活生活救助的其他支出。

11、2101101行政单位医疗37.76万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

12、2101102事业单位医疗71.08万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

13、2101103公务员医疗补助61.77万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

14、2120101行政运行53.41万元，主要用于国土和村镇规划方面的支出。

15、2130104事业运行544.61万元，主要用于农村农业方面的支出。

16、2130204事业机构143.66万元，主要用于林业和草原方面的支出。

17、2130317水利技术推广122.94万元，主要用于水务服务中心方面的支出。

18、2210201住房公积金134.67万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、301工资福利支出2057.37万元，其中：30101基本工资533.64万元；30102津贴补贴489.91万元；30103奖金362.30万元；30107绩效工资178.68万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费181.94万元；30110职工基本医疗保险缴费101.00万元；30111公务员医疗补助缴费61.78万元；30112其他社会保障缴费13.45万元；30113住房公积金134.67万元。

2、302商品和服务支出337.19万元，其中，30201办公费232.90万元；30205水费2.00万元；30206电费0.84万元；30207邮电费2.76万元；30215会议费5.00万元；30216培训费2.50万元；30217公务接待费5.00万元；30226劳务费15.00万元；30228工会经费17.96万元；30231公务用车运行维护费9.00万元；30239其他交通费用42.04万元；30299其他商品和服务支出2.19万元。

3、303对个人和家庭的补助支出1154.07万元，其中：30301离休费0.48万元；30302退休费154.18万元；30305生活补助999.41万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少0.3万元，下降2.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县栋川镇人民政府2021年公务接待费预算为5万元，较2020年5.3万元，减少0.3万元，下降5.66%，国内公务接待批次为112次，共计接待1051人次。

减少的原因是：我镇调整了公务接待标准，细化措施，严格执行公务接待相关规定，减少、压缩不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费9万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2021年年机关运行经费安排337.19万元，其中含村（居委会）工作经费172.9万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村（居）委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、水费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。姚安县栋川镇人民政府2021年机关运行经费安排337.19万元，与上年335.04万元对比增加2.15万元，增长0.64%，增加的主要原因是新招录公务员2人，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

栋川镇人民政府       

2021年3月29日       

监督索引号53232500657400111

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姚安县栋川镇人民政府2021年部门预算表

姚安县栋川镇人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开