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姚安县退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分 姚安县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、州、县制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织退役军人教育培训和就业创业工作，组织开展退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央和省、州、县有关政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施方案并组织落实。

5.组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织开展拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9.组织开展退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

姚安县退役军人事务局属于姚安县人民政府工作部门，为正科级，内设机构4个：办公室、政策法规股、移交安置股、拥军优抚股。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧紧围绕“让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标任务，不断提升退役军人服务管理能力，为实现全县高质量跨越发展作出积极的贡献。

1.强化学习培训，切实提高政治责任。2.积极主动作为，积极开展退役士兵接收及教育培训。3.创新双拥活动，推进军民融合发展。4.强化风险防控，确保涉军群体稳定。5.突出优抚褒扬，提升退役军人荣誉感。6.明确目标，努力提升十四五期间退役军人服务整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入196.68万元，其中：一般公共预算196.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.83万元，主要原因是本单位新调入1人，人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入196.68万元，其中:本年收入196.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.68万元（本级财力196.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.83万元，主要原因是本单位新调入1人，人员经费支出预算增加。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出196.68万元。财政拨款安排支出196.68万元，其中：基本支出196.68万元，与上年对比增加6.83万元，主要原因是新调入1人，人员经费支出预算增加;项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2080501行政单位离退休50.79万元，主要用于发放退休人员待遇及退休人员办公费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.90万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；2082801行政运行112.97万元，主要反映单位人员工资、津贴、奖金、办公经费等支出；2101101行政单位医疗5.80万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费和大病补充保险；2101102事业单位医疗1.34万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费和大病补充保险；2101103公务员医疗补助4.99万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；2210201住房公积金8.89万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出196.68万元，基本支出196.68万元，其中：30101基本工资30.71万元，30102津贴补贴36.88万元，30103奖金30.16万元，30107绩效工资3.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.90万元，30110职工基本医疗保险缴费6.67万元，30111公务员医疗补助缴费4.99万元，30112其他社会保障缴费0.84万元，30113住房公积金8.89万元，30201办公费0.94万元，30206电费0.16万元，30207邮电费0.30万元，30211差旅费1.20万元，30217公务接待费0.60万元，30228工会经费1.19万元，30239其他交通费用：6.53万元，30299其他商品和服务支出0.12万元，30302退休费50.67万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20%，国内公务接待批次为22次，共计接待110人次。

增加原因是本单位为机构改革新成立部门，无历史数据，2020年初次编制公务接待费预算，2021年编制预算根据2020年实际发生数进行编制，所以本年预算数较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县退役军人事务局2021年机关运行经费安排11.04万元，与上年对比增加2.29万元，增加主要原因是2020年3月份新调入1人导致人员经费支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县退役军人事务局     

2021年3月29日       

监督索引号53232500376600111

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