监督索引号53232500556500000

姚安县地方公路管理段2021年预算公开目录

第一部分 姚安县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县地方公路管理段2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作等方针政策。为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）机构设置情况

我单位属于独立核算事业单位，内设3个机构：办公室、计划财务室、工程技术统计室。

（三）重点工作概述

1、农村公路小修日常养护管理工作

根据《云南省农村公路管理养护体制改革方案》《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》《姚安县农村公路管理养护体制改革实施细则》及相关公路养护技术规范和规定，加强公路日常养护管理，规范小修作业，确保公路路面病害得到及时规范处治，促进公路养护水平的提高，加强日常养护管理和检查工作，抓好20条县道268.401公里； 1条县地方管国道31.198公里的公路养护。全面做好县道公路边沟、桥涵清理、保持排水边沟畅通；修复沥青路面及灌缝、及时补培路肩、清扫路面、清理路边堆积物，做到边沟通畅、路肩平顺、路面干净。

2、农村公路养护大中修工程的组织实施工作

为进一步改善农村公路通行环境，按照《云南省农村公路养护大中修管理规定》的要求，对存在有安全隐患，危险路段进行大中修工程实施。为有效减少和消除安全隐患，预防道路交通安全事故的发生。

3、做好水毁应急保通工作

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实保障人民群众生命财产安全，有效地防范和处置农村公路水毁灾害和安全保通工作。在公路水毁灾害发生后，及时进行处置，防止灾害扩大，减少人员伤亡、财产损失及环境破坏。

4、桥梁养护工作

我县县道农村公路共有桥梁9座，积极组织开展桥梁技术状况评定工作，加强危桥鉴定评估工作，对桥梁进行检查工作。

二、预算单位基本情况

姚安县地方公路管理段编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金保障7人、单位资金保障0人。

离退休人13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入135.15万元，其中：一般公共预算135.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入133.29万元，2021年部门财务总收入135.15万元。与上年对比增加1.86万元，增加0.14%，主要原因分析：2021年基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入135.15万元，其中:本年收入135.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.15万元（本级财力135.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加1.86万元，增加0.14%，主要原因分析：2021年基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费增加所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出135.15万元。财政拨款安排支出135.15万元，其中：基本支出135.15万元，与上年对比增加1.86万元，增加0.14%，主要原因分析：2021年基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费增加所致；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：未安排项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于本单位支付社会保险费、医疗保险费、工资、办公经费、住房公积金、退休人员退休费支出。具体如下：

1、208社会保障和就业支出37.27万元，其中：

（1）2080502事业单位离退休支出27.96万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出：其中人员经费27.57万元、公用经费0.39万元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、210卫生健康支出11.58万元，其中：

（1）2101101行政单位医疗支出0.74万元，主要用于单位行政人员缴纳的基本医疗保险费支出。

（2）2101102事业单位医疗支出5.19万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（3）2101103公务员医疗补助支出5.65万元，主要用于为在职职工缴纳的公务员医疗补助支出。

3、214交通运输支出79.44万元，其中：

（1）2140101行政运行支出78.13万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

（2）2140106公路养护支出1.31万元，主要用于生活补助方面的支出。

4、221住房保障支出6.86万元，其中：

（1）2210201住房公积金支出6.86万元，主要用于按规定为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出135.15万元，项目支出0万元，具体如下：

1、301工资福利支出101.22万元，主要用于本单位开支在职职工的各类劳动报酬和各项社会保险费支出等。其中：

（1）30101基本工资支出26.71万元，主要用于事业单位开支各种人员的岗位工资、薪级工资支出。

（2）30102津贴补贴支出17.09万元，主要用于机关事业单位艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出。

（3）30103奖金支出16.98万元，主要用于按规定发放的绩效工资支出。

（4）30107绩效工资支出12.38万元，主要用于事业单位开支各类人员的基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.32万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）30110职工基本医疗保险缴费支出5.15万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（7）30111公务员医疗补助缴费支出5.65万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（8）30112其他社会保障缴费支出1.08万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险缴费、职工缴纳的大病医疗保险缴费支出。

（9）30113住房公积金支出6.86万元，主要用于按规定为在职职工单位缴纳部分的住房公积金支出。

2、302商品和服务支出5.05万元，主要用于购买商品和服务的支出，其中：

（1）30201办公费支出1.45万元，主要用于单位日常购买办公用品等支出。

（2）30205水费支出0.35万元，主要用于单位的水费支出。

（3）30206电费支出0.30万元，主要用于单位办公用电的电费支出。

（4）30228工会经费支出0.92万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出。

（5）30299其他商品和服务支出0.39万元，主要用于单位对退休人员公用支出。

（6）30239其他交通费用支出0.94万元，主要用于按规开支的车改补贴、公共交通专项经费的支出（公务用车租用费）。

（7）30902办公设备购置支出0.70万元，主要用于单位购置电脑支出。

3、303对个人和家庭的补助支出28.88万元，主要用于单位退休人员的退休费、遗属生活补助支出，其中：

（1）30302事业单位离退休费支出27.57万元，主要用于单位退休人员的退休费。

（2）30305生活补助支出1.31万元。主要用于对遗属生活补助支出。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位财政专户管理的支出为135.15万元，其中：基本支出135.15万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加1.86万元，增长0.14%。增加的原因主要是：2021年基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费增加所致。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县地方公路管理段2021年与中央配套事项在本年的预算批复中尚未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县地方公路管理段2021年按既定政策标准测算补助事项在本年的预算批复中尚未明确。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县地方公路管理段经济社会事业发展事项功能科目为2140106公路养护，主要用于农村公路养护的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，以上年相比无增减变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县地方公路管理段2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

增减变化原因：我单位严格控制因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

姚安县地方公路管理段2021年公务接待费预算为0万元，以上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位严格控制公务接待费用支出，今年提倡零接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，以上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，以上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，以上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县地方公路管理段2021年无重点项目预算，所以无绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排2.8万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析我单位严格控制事业单位运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县地方公路管理段        

2021年3月29日         

监督索引号53232500556500111

点击下载浏览：

姚安县地方公路管理段2021年部门预算表

部门预算重点领域财政项目文本公开