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姚安县文学艺术界联合会2021年预算公开目录

第一部分  姚安县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  姚安县文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2、抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3、拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4、维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5、创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年末独立核算的机构1个，2021年末独立核算的机构1个，没有增减变动，县文联设2个内设机构。

1、办公室。负责机关的行政、人事、经费预算、财务、国有资产管理；负责公文审核、保密、档案管理，承担文联机关的文秘、机要、安全保卫、保密、档案、信访、后勤服务等工作，承担文联党组会议、各类行政会议的组织工作，并负责会议决议的贯彻落实；负责机关离退休人员有关工作。

2、组织联络股。指导全县各文艺家协会的工作；负责组织各文艺家协会会员的参观学习等活动，做好文艺家资料档案的搜集、整理和归档工作，负责创作群体建设和优秀人才培养，依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益，组织各文艺家协会完成上级部门及县文联党组交办的各项活动。

（三）重点工作概述

1、切实加强党对文艺工作的领导。一是强化政治引领，发挥党组领导核心作用，积极引导文艺界共产党员切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在推进文艺繁荣发展中发挥先锋模范作用。二是强化理论武装，深入学习贯彻习近平总书记在中央党的群团工作会议、文艺工作座谈会及中国文联十大、中国作协九大会议上的重要讲话精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，引导广大文艺工作者更加自觉坚定地在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，听党话、跟党走。三是强化党对文艺工作的领导，认真开展社会组织党组织和党员情况摸底排查，向下属协会派出党建指导员，在农戏协会独立建立党支部，书法家协会、美术摄影家协会与民政局社会组织组建联合党支部，实现下属协会党建指导员和党组织100﹪全覆盖。

2、突出重点努力做好本职工作。一是抓好《荷城文艺》编辑出版。全年编辑出版文学季刊《荷城文艺》4期约70万字。《荷城文艺》被州文联评为优秀期刊并成功进驻《中国作家网》，扩大了姚安文艺影响力。其中，到2020年第二期，《荷城文艺》连续出刊100期，组织完成姚安文学史性质的《荷城文艺》100期“典藏版”编辑出版工作，受到文艺界的一致发评。二是抓好“抗疫”文艺作品的创作展示。发挥文艺作品记录时代、服务社会作用，组织开展“抗疫”作品创作，并在姚安县人民政府门户网站《荷城文艺》专页开辟了“抗疫”作品展示专栏，刊出“抗疫”作品展示专栏11期，每期专栏的点击量均在万次以上，取得了较好的宣传效果。三是积极开展协会活动和文艺活动。贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极引导文艺家们围绕云南“三个定位”开展创作，其中，小说《封山》，散文《母亲的土地情》分别在国家级和省级刊物发表并获奖，入选《回眸70年》“我和我的祖国文学征文作品集”。积极向《中国作家网》推送我县作品，不断扩大我县文学影响力，目前《中国作家网》已刊出我县作品22件；组织动员25名作者29件作品参加楚雄州人民政府奖“马缨花”文学奖的申报参评工作，其中，段海珍、饶云华、郭晓炜等5人5件作品获奖；指导农戏协会出刊《姚安花灯》3期，围绕宣传党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要指示精神、疫情防控、党风廉政工作等内容共创作了《习近平总书记到云南》《比学赶超立军令》《群防群治战疫情》《不忘初心跟党走》等82个节目。宣讲党的十九届四中全会精神送戏剧下乡42场，受众达32400多人次，排练疫情防控剧目8个，分别在省州县媒体播出，专题排练“六个年”工作和“十个一”警示教育剧目在全县公演；组织书法家协会和美术摄影家协会参加了2020年度“三下乡”活动，20位书法家为群众书写并送出春联1200付，福字500个，为群众拍摄全家福20张。        

3、围绕中心服务全县工作大局。一是认真组织县农民戏剧家协会开展“抗疫”戏剧作品的创作和演出。组织县农民戏剧家协会创作《众志成城战疫情》《打好疫情防控阻击战》《疫情事关你我他》等各类“抗疫”文艺作品15 个，把专业的疫情防控知识用群众喜闻乐见的姚安花灯、坝子腔、莲花落等地方戏曲形式表现出来，使之转化为群众喜欢听、听得懂、记得住、用得上的“抗疫”文艺节目，用文艺的形式为全县“抗疫”工作助力。二是紧紧围绕坚决打赢脱贫攻坚战目标开展工作。开展“决战脱贫攻坚，决胜全面小康”主题征文活动，组织20余名作家深入我县脱贫攻坚一线进行采访，创作出28篇反映我县加快精准扶贫、精准脱贫步伐，坚决打赢脱贫攻坚战、推动美丽乡村建设，努力实现全面小康伟大实践的文学作品，用文学的方式反映时代进程，展现脱贫风貌，为夺取脱贫攻坚全面胜利提供良好的文化氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入125.28万元，其中：一般公共预算125.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少22.63万元，主要原因分析是由于单位职工2021年1月份退休1人，导致预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入125.28万元，其中:本年收入125.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.28万元（本级财力125.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少22.63万元，主要原因分析是由于单位职工2021年1月份退休1人，导致预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出125.28万元。财政拨款安排支出125.28万元，其中：基本支出125.28万元，与上年对比减少22.63%，主要原因分析是由于单位职工2021年1月份退休1人，导致预算减少；项目支出0万元，与上年对比支出无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于本单位办公、社会保险、医疗、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：2012901行政运行：96.40万元，2080502事业单位离退休：6.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.45万元，2101101行政单位医疗：5.11万元，2101103 公务员医疗补助：2.96万元，2210201住房公积金：6.34万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出 125.28万元，其中：30101基本工资：24.76万元，30102津贴补贴：33.24万元，30103奖金：26.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.45万元，30110职工基本医疗保险缴费：4.76万元，30111公务员医疗补助缴费：2.95元，30112其他社会保障缴费：0.62万元，30113住房公积金：6.34万元，30201办公费：0.60万元，30205水费：0.20万元，30206电费：0.30万元，30211差旅费：0.50万元，30217 公务接待费：0.80万元，30228工会经费：0.85元，30239其他交通费用：6.53万元，30299其他商品和服务支出：0.09万元，30302退休费：8.22万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.3万元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比支出无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.30万元，增长60%，国内公务接待批次为30次，共计接待160人次。

增减变化原因：由于物价上涨，接待费用增加，故2021年比2020年公务接待费预算增长0.30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比支出无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排9.87万元，与上年对比减少0.98万元，主要原因分析是由于单位职工2021年1月份退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县文学艺术界联合会        

2021年3月26日           

监督索引号53232500272100111

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姚安县文学艺术界联合会2021年部门预算表

姚安县文学艺术界联合会 2021年预算重点领域财政项目文本公开