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中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县政协办公室依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是县政协的工作机构。主要职责是：

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4.负责县政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5.负责与县委、县人大、县政府有关部门和省州政协的工作联系；负责联系各民主党派县委、县工商联及政协的其他参加单位。

6.负责县政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作。

7.负责机关有关规定的制定。

8.负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9.负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10.承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县政协为行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。2020年我单位有独立核算机构1 个，2021年独立核算的机构1个，没有增减变动。根据《中国人民政治协商会议章程》，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会内设办公室和六个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、教文卫体文史资料委员会、社会和法制委员会、民族宗教联络委员会、委员联络委员会。

（三）重点工作概述

姚安县政协在中共姚安县委的坚强领导和省州政协的关心指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，聚焦全县经济社会发展重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。团结和带领广大政协委员，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入770.28万元，其中：一般公共预算770.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2020年部门财务总收入776.47万元相比，减少6.19万元，减少0.8%，减少的主要原因是财政全供养人员变化，工资福利等基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 770.28万元，其中:本年收入770.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.28万元（本级财力770.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2020年776.47万元相比，减少6.19万元，减少0.8%，减少的主要原因是财政全供养人员变化，工资福利等基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出770.28万元。财政拨款安排支出 770.28万元，其中：基本支出770.28万元，与2020年776.47万元相比，减少6.19万元，减少0.8%；减少的主要原因是财政全供养人员变化，工资福利等基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010201行政运行支出590.74万元，主要用于保障政协机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助、遗属补助等支出。

2、2080501行政单位离退休费支出36.41万元，主要用于退休人员退休费支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.22万元，主要用于基本养老保险支出。

4、2101101行政单位医疗支出31.99万元，主要用于医疗保险支出。

5、2101103公务员医疗补助支出18万元，主要用于公务员医疗补助支出。

6、2210201住房公积金支出39.92万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分类情况：基本支出770.28万元，项目支出0万元。

1、301工资福利支出659.02万元，其中30101基本工资160.89万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴203.91万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金149.43万元，主要用于在职人员按规定发放的第十三个月奖金及综合绩效考核奖励资金；30108机关事业单位基本养老保险缴费53.22万元，主要用于机关单位养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费29.94万元，主要用于行政单位医疗支出。30111公务员医疗补助支出18万元，主要用于公务员医疗补助支出。30112其他社会保障缴费3.71万元，主要用于缴纳单位职工的失业、工伤、生育等社会保险；30113住房公积金支出39.92万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

2、302商品和服务支出73.91万元，其中30201办公费4万元，主要用于单位办公费支出；30205水费1万元，主要用于单位水费支出；30206电费1万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费3.5万元，主要用于单位的网络通信、信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等开支；30211差旅费2万元，主要用于单位差旅费支出；30217公务接待费3万元，主要用于单位公务接待费支出；30226劳务费3万元，主要用于单位劳务费支出；30228工会经费5.32万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费9万元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用41.58万元，主要用于单位其他交通费支出；30299其他商品和服务支出0.51万元，主要用于办公费用支出。

3、303对个人和家庭的补助支出37.35万元，其中：30302退休费35.9万元，主要用于单位退休人员工资；30305生活补助1.45万元，主要用于遗属补助支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

2021年姚安县政协无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县政协2021年公务接待费预算为3万元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为52次，共计接待625人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县政协2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费9万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县政协2021年年机关运行经费安排73.91万元，与上年对比增加3.83万元，增长5.47%，增长的主要原因是财政全供养人员增加，同时工资基数增长后工会经费、其他交通费用按工资基数增长，造成机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会

2021年3月25日           

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中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2021年部门预算表

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室预算重点领域财政项目文本公开