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姚安县档案馆2021年预算公开目录

第一部分姚安县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分姚安县档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针、政策；依法根据县委、县人民政府的指示，履行对全县九个乡镇和县属党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实施业务监督与检查指导；根据国家和上级业务主管部门的部署和要求，制定本地区档案工作的规章、制度，业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。

(2)依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件；组织全县档案专兼职干部培训，组织、指导、协调全县档案宣传工作；组织全县档案科研工作，开展档案学理论研究，档案现代化管理技术的推广和应用工作；在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

(3)负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整；

(4）根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络，组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务；承办省、州档案局和县委、县人民政府布置的有关工作。

（二）机构设置情况

根据姚编办发[2019]5号姚安县机构编制委员会办公 室印发《中国共产党姚安县委员会办公室所属事业单位机构编制方案》的通知，姚安县档案馆下涉办公室、业务监督指导与法规宣传教育股、档案管理及信息编研开发股三个股室 ，核定事业编制6名，其中，管理人员编制6名。设馆长1名（副科级）。 4名退休人员。

（三）重点工作概述

2021年开展工作情况：一是档案局深入贯彻落实党中央决策部署，认真落实省、州档案局及县委、县政府工作要求，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，积极应对档案工作面临的新情况新任务，在科学谋划中促跨越，在攻坚克难中求奋进，推动全县档案工作稳步发展。2021年，我馆将完成全县脱贫攻坚档案业务指导及接收进馆工作。二是档案资源体系建设取得新突破。综合档案馆建成并投入使用后，加大了档案接收工作。2021年，预计接收档案3000卷，60000件，完成档案数字化7.8万条，35.36万页。三是档案利用服务能力持续提升。从优化资源配置入手，实施“以人为本”“服务先行”重组业务流程，简化查阅手续，档案馆成立了政务公开信息查阅中心。四是档案安全保障能力大幅提升。牢固树立“安全第一”的意识，完善规章制度，制定健全档案安全应急防范机制和档案安全责任制，建立档案安全工作领导机制、行政管理、消防、查阅等制度体系；开展安全教育和培训，强化安全防范意识和责任意识，定期开展安全检查，强化安全监管，及时堵塞各种安全漏洞，切实提高档案安全技术保障能力和管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入155.54万元，其中：一般公共预算算155.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加28.52万元，主要原因是档案馆增加了一名馆长（八级职员），人员经费及公用经费都有所增加，所以2021年部门财政拨款收入比2020年增加28.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入155.54万元，其中:本年收入 155.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.54万元（本级财力155.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.52万元，主要原因分析是档案馆增加了一名馆长（八级职员），人员经费及公用经费都有所增加。所以2021年部门财政拨款收入比2020年增加28.52万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出155.54万元。财政拨款安排支出155.54万元，其中：基本支出155.54万元，与上年部门预算总支出127.02万元对比增加28.52万元，主要原因是档案馆增加了一名馆长（八级职员），人员经费及公用经费都有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2012601行政运行：114.97万元，2080502事业单位离退休：8.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.96万元，2101101行政单位医疗：4.26万元，2101102 事业单位医疗：2.89万元，2101103公务员医疗补助：3.9万元，2210201住房公积金：8.9万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出 155.54

万元，其中：30101基本工资：36.69万元，30102津贴补贴：33.65万元，30103奖金：28.46万元，30107绩效工资：6.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.96万元，30110职工基本医疗保险缴费：6.68万元，30111公务员医疗补助缴费：3.9万元，30112其他社会保障缴费：0.84万元，30113住房公积金：8.9万元，30201办公费：0.8万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.28万元，30207邮电费：0.02万元，30211差旅费：1万元，30213维修（护）费：0.2万元，30217公务接待费：0.4万元，30226劳务费：0.4万元，30228工会经费：1.19万元，30239其他交通费用：4.82万元，30299其他商品和服务支出：0.12万元，30302退休费：8.52万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，同上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：县档案馆因无出国出境安排，所以同上年比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县档案馆2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为11次，共计接93人次。

增减变化原因：档案馆坚持厉行节约原则，严格按照中央八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比无增减变化.

增减变化原因：机构改革后，县档案馆未保留公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县档案馆2020年机关运行经费安排9.33万元，其中办公经费安排3.32万元，其他交通费安排0.44万元，公务交通补贴安排4.38万元，工会经费安排1.19万元。

姚安县档案馆2021年机关运行经费安排9.33万元，与上年8.66万元对比增加0.67万元，主要原因是档案馆增加了一名馆长（八级职员），人员经费及公用经费、工会经费都相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：1.姚安县档案馆2021年部门预算公开表

2.姚安县档案馆2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县档案馆         

2021年3月26日      

监督索引号53232500124100111

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1.姚安县档案馆2021年部门预算公开表

2.姚安县档案馆2021年部门预算重点领域财政项目文本公开