监督索引号53232501342600000

第一部分 姚安县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分姚安县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县应急管理局内设7股一室（办公室、安全生产综合协调股、应急指挥中心、政策法规股、水旱地震地质灾害救援管理工作股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、综合减灾和物资保障股）。

（三）重点工作概述

（1）贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神。要继续深入贯彻落实习近平总书记的系列重要讲话精神，充分认识当前安全生产工作面临的严峻形势，深刻汲取全国、全省、全州各类事故教训，举一反三，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以习近平总书记指示精神为引领，认真抓好各行业领域的安全生产工作。

（2）全面落实安全生产责任。要按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》精神，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，进一步健全党委、政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持的安全生产工作格局。

（3）创新工作机制，强化隐患排查和“打非治违”工作。继续突出重点行业、重点企业、重要岗位、重要时段、关键环节安全监管执法和联合执法力度，在各自领域内深入开展“打非治违”专项行动，对生产经营单位非法违法生产经营建设问题进行全面彻底排查，落实责任，严厉打击，严格处罚，以净化安全环境，逐步建立牢固的公共安全防范体系。

（4）深入推进安全生产专项整治三年行动计划。按照《楚雄州人民政府关于印发楚雄州安全生产专项整治三年行动计划的通知》（楚政通〔2020〕15）精神，制定《姚安县安全生产专项整治三年行动计划》（姚政通〔2020〕19号），围绕总方案和2个专题实施方案、12个专项整治实施方案，从2020年—2022年用三年的时间，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，为全县经济社会高质量发展提供有力的安全生产保障。

（5）不断创新安全生产大检查长效机制。要按照《云南省安全生产大检查长效机制管理办法》要求，通过“互联网+规范标准+企业自查+部门专项检查+专家检查+政府综合督查”的运行机制，把所有承担安全管理职责的方方面面紧密相连，环环相扣，形成链条，整体联动。

（6）巩固“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设成果。要坚持以安全生产领域改革发展为主线，持续推进体制机制创新和基层基础建设，着力增强安全防范治理能力，提升全县安全生产整体水平，巩固“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设成果，提升企业安全生产监管的信息化手段。

（7）强化应急管理，进一步提高应急处置工作效率。逐步构建完整的应急管理、事故救援和应急响应机制，强化自然灾害引发事故灾难的预警机制，加强部门间的协调配合，加强应急预案管理，完善预案编制、评审、发布、报备和演练等措施，加快应急预案数据库和重大危险源监控预警信息系统建设。

（8）切实加强安全生产宣传教育培训活动，提升全民安全素质。一是开展好《安全生产法》《姚安县党政领导干部安全生产责任制实施办法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等法律法规的宣传工作。二是认真组织开展好安全生产宣传教育活动，不断提升全民安全防范意识。三是认真开展企业三级教育培训。

（9）合理规划全县烟花爆竹批零经营零售点。要按照《姚安县安全生产委员会办公室关于印发2019年烟花爆竹零售经营布点规划方案的通知》（姚安办字〔2019〕5号），按照“保障安全、统一规划、合理布局、总量控制、适度竞争”的原则，合理规划全县烟花爆竹批发零售经营点。开展烟花爆竹“打非治违”，净化春节及其他重大节日期间市场环境。

（10）加强综合监管，切实抓好各重要时段的安全生产工作。通过强化县安委办的综合监管职能督促各级各部门落实监管责任，切实抓好元旦、春节、清明、中秋、国庆、劳动节等节假日和“两会”、汛期等重要时期安全生产工作，深入开展非煤矿山、危化企业、工贸行业、道路交通的汛期安全责任落实和隐患排查整治，确保各重要时段安全生产。

（11）加强防灾减灾工作。加大自然灾害监测工作，及时做好水旱地震地质灾害情况统计上报。强化救灾救济工作，及时筹备和发放救灾物资，及时妥善处理各类自然灾害事件应急救援。

（12）加强应急值守工作。严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，突出重点加强巡查监控，确保遇到突发事件能及时、有效、科学处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 18人，事业编制4人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财政拨款收入412.83万元，其中：公共财政预算412.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年收入412.83万元,比上年收入683.43万元减少了270.59万元,下降了39.59%。减少变动原因：由于年初不能确定项目支出(安全生产信息化建设、安全生产宣传姚安县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设)所以未做预算，并且2021年在职人员比2020年减少1人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入412.83万元，其中：公共财政预算412.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.83万元（本级财力412.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年收入412.83万元,比上年收入683.43万元减少了270.59万元,下降了39.59%。主要原因分析：2021年在职人员比2020年减少1人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出412.83万元。财政拨款安排支出 412.83万元，其中：基本支出412.83万元，与上年基本支出427.10万元对比减少14.26万元，下降了3.34%，主要原因分析：2021年在职人员比2020年减少1人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少；项目支出0元，与上年项目支出412.94万元对比减少412.94万元下降100%，主要原因分析：由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

财政拨款项安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.25万元，2101101行政单位医疗：15.00万元，2101102事业单位医疗：2.88万元，2101103公务员医疗补助：8.11万元，2210201住房公积金：22.59万元，2240101 行政运行：333.99万元。

2．财政拨款项安排支出按经济科目分类情况。基本支出412.83万元，其中：30101 基本工资：86.17万元，30102 津贴补贴：112.10万元，30103 奖金：86.39万元，30107 绩效工资：10.30万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：30.25万元，30110 职工基本医疗保险缴费：16.94万元，30111 公务员医疗补助缴费：8.11万元，30112 其他社会保障缴费：1.89万元，30113 住房公积金：22.59万元，30205 水费：0.24万元，30206 电费：1.54万元，30207 邮电费：1.52万元，30211 差旅费：2.5万元，30217 公务接待费：2万元，30228 工会经费：3.01万元，30231 公务用车运行维护费：3万元，30239 其他交通费用：18.88万元，30299 其他商品和服务支出：0.06万元，30302 退休费：4.34万元，31099 其他资本性支出：1万元。

五、财政专户管理资金支出情况

姚安县应急管理局无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县应急管理局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

姚安县应急管理局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加2万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

应急局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年及2021年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

应急局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为13次，共计接待300人次。

增减变化原因：2020年年初预算未列支公务接待费科目2021年年初预算列支公务接待费2万元，所以对比上年增加2万元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县应急管理局2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2021年机关运行经费安排8.8万元，与上年对比减少了0.4万元，主要原因分析是：2021年在职人员比2020年减少1人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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附件：1、姚安县应急管理局2021年部门预算表

    2、姚安县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本

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