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中国共产党姚安县委员会党校2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党姚安县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县干部的培训、轮训工作。

2、负责全县新型职业农民培训工作。

3、协同县级组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县人民政府决策提供参考。

4、负责马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神及党的路线、方针、政策的宣传工作。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据职责，设3个内设机构（股级）：办公室、教研室、培训股。

（三）重点工作概述

中国共产党姚安县委员会党校属姚安县委事业直属单位:属一类公益事业单位（正科级别）,承担着副科以下领导干部的培训轮训任务及干部的学历教育，并承担党课的讲授及理论宣传，负责各部门培训班的后勤服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制3人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入192.10万元，其中：一般公共预算192.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年对比增加2.50万元，主要原因分析：每年正常晋升薪级工资及晋级晋档工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 192.10万元，其中:本年收入192.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.10万元（本级财力192.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年对比增加2.50万元，主要原因分析：每年正常晋升薪级工资及晋级晋档工资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 192.10万元。财政拨款安排支出 192.10万元，其中：基本支出192.10万元，与2020年对比增加2.50万元，主要原因分析：每年正常晋升薪级工资及晋级晋档工资；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因：没有项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于本单位办公、社会保险、医疗、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：2050802干部教育：141.44万元，2080502事业单位离退休：6.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.44万元，2080899其他优抚支出：0.95万元，2101101行政单位医疗：2.86万元，2101102事业单位医疗：6.82万元，2101103公务员医疗补助：4.87万元，2210201住房公积金：12.17万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出192.10万元，项目支出0万元。其中：30101基本工资预算支出：50.33万元，30102津贴补贴支出：33.74万元，30103奖金支出：30.60万元，30107绩效工资支出：16.68万元，主要用于单位人员的工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.44万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.12万元，30111公务员医疗补助缴费：4.87万元，30112其他社会保障缴费：1.06万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险费支出；30113住房公积金支出：12.17万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出：0.95万元，主要用于遗属补助；30201办公费：1.7万元，30205水费：0.1万元，30206电费:1.2万元，30207 邮电费：0.50万元，30211差旅费：0.30万元，30217公务接待费：0.1万元，主要用于单位日常办公的开支；30228工会经费：1.6万元，30239其他交通费用：3.56万元，30299其他商品和服务支出：0.09万元，用于单位人员经费、交通补助列支；30302退休费：6.47万元，主要用于单位退休人员工资；31002办公设备购置：0.50万元，计划采购一台便携式计算机，用于承办培训班时，能提供设备保障。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：由于我校没有因公出国、出境计划任务，县财政没有安排预算经费。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会党校2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因：切实做好招商引资工作，确保招商引资工作顺利开展，对接2021年招商引资项目产生接待费，楚雄州其他县市党校到我校开展调研工作产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会党校部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：由于我校已进行了公车改革，无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度我校没有重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费，2021年公用经费安排9.68万元，与上年对比，增加0.73万元，主要原因分析：2021年公用经费：9.68万元，其中：办公费：1.70万元，电费：1.20万元，邮电费：0.50万元，差旅费：0.30万元，工会经费：1.62万元，公务接待费：0.1万元，办公设备购置费：0.5万元，水费：0.1万元，公务交通专项经费：0.32万元，行政公务交通补贴3.24万元，退休公用经费：0.09万元，主要保障中国共产党姚安县委员会党校2021年办公正常运转支出；2020年，县级财政安排中国共产党姚安县委员会党校办公经费8.95万元，2021年与2020年相比，增加0.73万元， 增长8.16%，原因为行政公务交通补贴增加及公务交通专项经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：1、中国共产党姚安县委员会党校部门预算公开表

    2、中国共产党姚安县委员会党校2021年预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党姚安县委员会党校        

2021年3月25日         

监督索引号53232500228100111

点击下载浏览：

1、中国共产党姚安县委员会党校部门预算公开表

2、中国共产党姚安县委员会党校2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

本单位2021年不涉及重点领域财政项目。