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姚安县工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 姚安县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全县工商联乡镇分会组织机构，努力提高工商联专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

根据姚办发〔2012〕21号、姚编发〔2017〕88号和96号文件，核定姚安县工商联事业编制6名，设一个职能办公室，统筹负责综合协调和上情下达、下情上报及各项工作。

（三）重点工作概述

2021年及“十四五”时期工商联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神为重点，全面推进工商联和所属商协会深化改革，继续通过“1234”工作举措，努力实现巩固创建全国全省全州“五好”县级工商联和创建“四好商会”两大目标。

1、始终坚持政治建会，注重理想信念这个“魂”，提升干事创业的向心力。一是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设放在首位，全面加强民营经济统战工作，进一步提升工商联在非公经济改革发展中的影响力。二是扩大党组织覆盖面。发展和巩固乡镇和行业商协会，创新组建异地商会，在条件成熟的商协会中成立党组织。三是注重理想信念教育。制定培训计划，面向工商联系统、民营企业家及乡镇商会，围绕理论、政策、科技、管理、法规等方面开展教育培训。四是全面掀起学习贯彻党的十九届五中全会精神热潮。继续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想进机关进企业活动，掀起学习贯彻党的十九届五中全会精神热潮。五是贯彻落实全面从严治党。加强工商联系统党风廉政建设和反腐败工作，着力构建亲清新型政商关系，认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县党委实施办法，持续深入推进作风建设。

2、始终坚持团结立会，注重服务宗旨这个“根”，提升为企服务的战斗力。一是扩大会员覆盖面。加强会员动态管理，及时做好会员数据库信息更新。二是积极组织会员活动。推进会员活动改革创新，多渠道开展会员活动。三是调整充实执委班子。召开县工商联八届七次执委会议，推选重点产业、特色产业及“双创”企业的非公经济人士进入工商联执委班子。四是继续做好联系服务企业工作。健全《工商联主席副主席联系企业和商协会制度》，组织工商联执委和机关干部定期联系调研企业及商协会。

3、始终坚持服务兴会，注重从政底线这个“界”，提升团结引导的凝聚力。一是做好法律维权和商协会建设。加强政企沟通联系力度，继续聘请法律顾问为企业开展法律培训和维权服务，强化系统内党风廉政建设和反腐败工作。每年计划开展好2—3个“四好”商会规范化建设。二是坚持专兼职副主席联席会议制度。定期召开主席办公会议和专兼职副主席联席会议，开展兼职企业家副主席述职工作，让非公有制经济人士主动参与和承担工商联工作。三是完成“贷免扶补”工作任务。积极争取并圆满完成每年“贷免扶补”工作任务。

4、始终坚持改革强会，注重创新创业这个“本”，提升“两个健康”的引领力。一是持续深化工商联改革。继续推进《姚安县工商联深化改革方案》中明确的“成立姚安县工商联直属商（协）会与非公有制企业党委、设置专门委员会、完善机关内设机构及职能、推进“网上工商联”建设等4项改革任务，二是加快推进工商联所属商协会改革。出台促进工商联所属商协会改革与发展的《实施细则》，全面完成工商联所属商协会改革。三是筹备并召开县工商联第九次会员代表大会。继续开展会员核实梳理工作。优化执委结构，对辖区内重点企业、规模以上企业、纳税大户争取全部发展入会并择优进入执委班子，对优秀小微企业、个体工商户等做到争取入会，为会员制、代表制的落实奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入195.75万元，其中：一般公共预算195.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加15.06万元，增长8.33%，增长的主要原因是本年度预算编制时实有在职人数为10人，比上年度预算编制时实有在职人数9人增加1个，财务总收入增加1人的工资福利支出及公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 195.75万元，其中:本年收入195.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.75万元（本级财力195.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加15.06万元，增长8.33%，增长的主要原因是本年度预算编制时实有在职人数为10人，比上年度预算编制时实有在职人数9人增加1个，部门财政拨款收入增加1人的工资福利支出及公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出195.75万元。财政拨款安排支出 195.75万元，其中：基本支出195.75万元，与上年对比部门预算总支出增加15.06万元，增长8.33%，增长的主要原因是本年度预算编制时实有在职人数为10人，比上年度预算编制时实有在职人数9人增加1个，部门预算总支出增加1人的工资福利支出及公用经费支出；项目支出0万元，与上年项目支出0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2012801行政运行154.75万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出；2080501行政单位离退休支出4.28万元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费；2101101行政单位医疗支出8.3万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出4.08万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2210201住房公积金支出10.43万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出195.75万元，其中：30101基本工资40.24万元，30102津贴补贴54.84万元，30103奖金43.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元，30110职工基本医疗保险缴费支出7.82万元，30111公务员医疗补助缴费4.08万元，30112其他社会保障缴费0.9万元，30113住房公积金10.43万元，30201办公费1.95万元，30205水费支出0.2万元，30206电费0.1万元，30207邮电费0.4万元，30211差旅费1.00万元，30217公务接待费0.35万元，30228工会经费1.39万元，30239其他交通费用10.49万元，30299其他商品和服务支出0.06万元，30302退休费4.22万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年增加0.35万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县工商联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县工商联2021年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0.35万元，增长100%，国内公务接待批次为17次，共计接待52人次。

与去年相比，本年度公务接待费预算数上升的主要原因：一是县工商联紧紧围绕姚安县委、县人民政府2021年工作安排部署，及时调整工作思路，将工作重心转移到全力为非公经济服务上来，充分发挥工商联联系政府和企业之间的桥梁纽带和助手作用，主动作为，做好企业调研工作，积极为企业排忧解困，切实构建清亲政商关系；二是继续开展“五好”县级工商联创评申报工作，接受各级领导到姚安县工商联调检查研指导工作，争取连续三年“五好”县级工商联荣誉。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工商联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2021年机关运行经费安排15.94万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费。与上年对比，县工商联2021年机关运行经费预算数比上年增加了2.07万元，增长14.92%，增长的主要原因：本年度预算编制时实有在职人数为10人，比上年度实有在职人数增加1个，机关运行经费相应增加1人的支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县工商业联合会      

2021年3月25日       

监督索引号53232500171400111

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姚安县工商业联合会2021年部门预算表

姚安县工商业联合会预算重点领域财政项目文本公开