监督索引号53232500376301000

目录

第一部分 姚安县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、医院负责全县人民日常医疗救护工作，承担本县常见病，多发病，部分疑难、危重疾病的诊疗；

2、协同疾病预防、妇计部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学校、每年征兵体检工作；

4、负责院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务；

5、开展一定范围的计划生育工作；

6、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

7、负责全县医学教学、科研、卫生医疗人员培训、卫生技术继续教育，指导基层、发挥区域医疗中心作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

医院在诊疗服务及管理中坚持公立医院公益性，在县委、县政府和主管局的正确领导下，2019年县级医院服务能力提质达标、卒中中心、危重孕产妇救治中心通过验收。落实健康扶贫政策，随着人才培养的成效显现及诊疗设备及基础条件的改善，新业务、新技术在临床科室广泛开展、应用，惠及广大群众。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

姚安县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民医院部门2019年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员337人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。财政不承担相应费用。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民医院部门2019年度收入合计158458771.96元。其中：财政拨款收入20731912.8元，占总收入的13.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入136399517.93元，占总收入的86.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1327341.23元，占总收入的0.84%。较去年相比，收入合计增加了7715013.31元，事业收入增加了11798403.93元，主要原因是医院业务扩展，在红会医院和上海专家的帮扶下，开展了新项目，新技术，医疗服务水平提高，门诊、住院人次增加。财政拨款收入减少了3456049.33元，主要原因是本年度退休8人，辞职1人，基本经费减少。其他收入减少627341.29元，原因是停车场收费标准调整。收入占比分布图如下所示：

二、支出决算情况说明

姚安县人民医院部门2019年度支出合计158408561.26元。其中：基本支出155635994.46元，占总支出的98.25%；项目支出2772566.8元，占总支出的1.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加3576686.35元，基本支出增加3636307.55元，原因是招聘了一批合同制职工，购买了一批设备。项目支出增加了1940378.8元，主要原因是加大了公共卫生等项目的投入。支出占比分布如下图所示：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155635994.46元。与上年对比，日常支出增加3636307.55元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2772566.8元。用于专项业务工作支出增加了1940378.8元，主要原因是加大了公共卫生等项目的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22137968.8元,占本年支出合计的13.98%。与上年对比，增加了950006.67元，主要增加为行政事业单位医疗科目，用于职工社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4526016.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.44%。主要用于缴纳在职职工的养老保险、职业年金、工伤保险及退休人员财政承担部分补助的发放。

9.卫生健康（类）支出16461252.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%。主要用于在职人员工资经费支出、机构运行经费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1150699.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

各项支出分布占比图如下所示：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

因财政不承担姚安县人民医院公务费用支出，故姚安县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变动。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。公务接待费支出决算与上年持平，无增减变动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民医院部门2019年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县人民医院部门资产总额300876134.47元，其中，流动资产64155807.02元，固定资产106851605.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程172679567.21元，无形资产6967499.20元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12725486.8元，其中;流动资产增加642834.77元，固定资产减少12782612.73元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加7486371.51元，无形资产增加300500.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物12522平方米，账面原值21518932.84元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16290472.56元,其中：政府采购货物支出8211683.04元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8078789.52元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500376301111