姚安县大河口卫生院部门2019年度部门决算

目录

第一部分  姚安县大河口卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县大河口卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，对医疗常见病多发病护理恢复期的病人提供康复治疗和护理。负责辖区内预防保健，卫生技术人员的培训，组织实施初级卫生保健规划。负责辖区内的合作医疗组织和管理。负责辖区内的卫生监督与卫生信息管理。提供计划生育技术指导，计划生育技术服务，生育指导和避孕咨询。负责辖区内婚前保健与医学检查，提供婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择。负责辖区内计划生育技术人员与婚前保健人员培训。为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。负责全县精神疾病的诊疗、预防和宣教工作。完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县大河口卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.姚安县大河口卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县大河口卫生院部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县大河口卫生院部门2019年度收入合计3,034,607.60元。其中：财政拨款收入2,104,516.19元，占总收入的69.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入920,976.14元，占总收入的30.35%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,115.27元，占总收入的0.3%。与上年对比:2019年总收入3,034,607.60元，比2018年总收入2,939,939.59元增加94668.01元，增长3.22%，其中：财政拨款收入增加21267.17元，事业收入增加66234.79元，其他收入增加7166.05元，主要原因分析:一是主要是公共卫生项目及其他基层医疗机构项目经费增加，二是人员经费增加，三是其他收入增加原因以前年度支出款项收回。

二、支出决算情况说明

姚安县大河口卫生院部门2019年度支出合计3,022,682.98元。其中：基本支出2,322,843.25元，占总支出的76.85%；项目支出699,839.73元，占总支出的23.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2019年总支出3,022,682.98元,比2018年2,682,360.58元增长340322.40元，增长12.69%；其中：基本支出2,322,843.25元,占总支出76.85%，比2018年2,232,059.53元增长90783.72元，增长4.07%；项目支出699,839.73元，占总支出23.15%，比2018年450,301.05元增长249538.68元，增长55.42%，主要原因是本年度项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县大河口卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,322,843.25元。与上年对比占总支出76.85%，比2018年2,232,059.53元增长90783.72元，增长4.07%；主要原因分析:增加的主要为人员经费与商品和服务支出，人员经费增加主要是由于在职人员的增资;商品和服务支出是办公家具的增加及更新和医疗设备、设施的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,464,746.19元，占基本支出的66.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费858097.06元，占基本支出的33.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县大河口卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出699,839.73元。与上年对比，项目支出比上年450,301.05元增加249538.68元，增加55.42%，增加原因为本年度项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：基层医疗卫生机构补偿金支出64,000.00元；全科医生特岗医生经费15000.00元，基层医疗机构能力提升设备购置支出25000.00元，在职村医人才培养经费2880.00元；村医省级补助支出42720.00元；基本药物专项补助支出32896.00元；基本公共卫生服务支出486,455.73元；重大公共卫生支出5560.00元；家庭医生签约经费支出25,328.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县大河口卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,251,993.92元,占本年支出合计的74.5%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出增加264263.85元，上升13.29%，主要原因分析:增加的主要为人员经费与商品和服务支出，人员经费增加主要是由于在职人员的增资;商品和服务支出是办公家具的增加及更新和医疗设备、设施的增加，项目支出增加原因为本年度项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出223,330.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于单位退休人员工资84,480.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出138,850.40元。

9.卫生健康（类）支出1,933,167.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1233327.79元，占卫生健康（类）支出的63.80%；用于专项业务工作的经费支出699,839.73元，占卫生健康（类）支出的36.20%。具体项目开支情况为：基层医疗卫生机构补偿金支出104,000.00元；村医省级补助支出57420.00元；基本药物专项补助支出21076.00元；基本公共卫生服务支出486,455.73元；重大公共卫生支出5560.00元；家庭医生签约经费支出25,328.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出95,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于职工住房保障支出，事业单位住房公积金缴纳支出95,496.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县大河口卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是卫生院未实行收支两条线管理，卫生院的“三公”经费是用卫生院的事业收入列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算0元，与上年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县大河口卫生院部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县大河口卫生院部门资产总额2,512,973.89元，其中，流动资产927,413.54元，固定资产1,484,310.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程75,000.00元，无形资产26,249.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29479.76元，其中流动资产减少256977.62元，固定资产增加547013.53元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程减少347127.00元，无形资产增加26249.97元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额69,830.00元,其中：政府采购货物支出69,830.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。