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姚安县卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算

目录

第一部分  姚安县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、 加快推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担地方病防治领导小组办公室具体工作。

4、组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导规范执法行为。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。承担姚安县计划生育领导小组具体工作。指导姚安县计划生育协会的业务工作。

9、负责辖区卫生健康，基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担姚安县防治艾滋病工作委员会的具体工作。

12、推进姚安县生物医药和大健康产业的发展，实施医养结合、医体融合等健康政策。组织实施卫生健康信息化建设发展规划，加快卫生健康信息化建设，推进健康医疗信息惠民计划的实施。

13、负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、拟订全县爱卫工作规划、年度计划及措施并组织实施；组织开展创卫工作；协调有关部门开展农村改水改厕工作。承担爱国卫生运动委员会办公室具体工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康姚安行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延申、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、夯实基础，医疗服务能力和质量稳步提升。一是卫生基础设施项目建设大力推进。总投资1.02亿元，建筑面积23227平方米的姚安县中医医院二期建设项目，已完成投资1825万元，完成项目总投资的22.4%。二是县人民医院完成县级公立医院提质达标自查自评工作，于2019年9月23日接受了省级专家组初验评审。三是加强全县病原微生物实验室生物安全管理，确保实验室安全。做好医疗废物科学处置工作，全年共处置医疗废物83.23吨。四是2019年姚安县人民医院麻醉科被授予省级临床重点专科项目。五是大力实施人才强卫战略，完成2019年4名国家订单定向农村免费本科医学生以及6名农村医学中专生的招录任务。2019年为三家中心卫生院招聘“三支一扶”大学生8名，招聘全科特岗医生1名，续聘1名，安置1名。在县中医医院建立“万启南教授名医工作室”“全国名中医张良英工作室”二级工作站，以县中医医院胡祥副主任医师为主的“彝乡名医”工作室顺利通过评审。六是继续实施省级专家帮扶指导工作。2019年7月1日至10月31日，云南省第二人民医院第十批下乡医疗队到县人民医院下乡帮扶指导，共接诊665人次，诊疗住院患者568人次，会诊17人次，教学培训25人次，手术操作培训26人次，免费接受进修3人次，帮助开展新技术1项。七是医患纠纷调处机制逐步完善，“平安医院”建设工作机制不断健全。

2、加快推进医联体、紧密型医共体建设，医改工作向纵深推进。

3、无偿献血、临床用血工作稳步推进。县委县政府将无偿献血工作纳入重点工作，专题研究无偿献血工作2次。2019年州级下达我县无偿献血任务为272700毫升，目前共组织集中采血1131人次，采集全血286490毫升，完成率达105%。召开县级医疗机构临床输血技术规范培训会，参培人员达500多人。

4、医疗健康、生物医药和养老养生项目日益壮大。

5、公共卫生和疾病防控能力进一步加强。

6、以全国基层中医药工作先进单位为新起点，持续推进中彝医药服务能力。一是我县成功创建了全国基层中医药工作先进单位，二是100%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院，98.73%的村卫生室均设有中彝医药综合服务区并能提供中彝医药服务。

7、继续打好第四轮防艾人民战争。

8、有效落实各项生育政策。

9、精准发力，健康扶贫工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1姚安县卫生健康局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县卫生健康局（本级）部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县卫生健康局（本级）部门2019年度收入合计21353612.35元。其中：财政拨款收入21353612.35元，占总收入的98.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入317150.00元，占总收入的1.49%。与上年对比收入增加3821525.72元，增加的主要原因一是全县离岗乡村医生生活补助收入增加，二是非财政拨入的专项资金-中医药资源普查项目经费增加。

二、支出决算情况说明

姚安县卫生健康局（本级）部门2019年度支出合计16406874.08元。其中：基本支出5973172.35元，占总支出的36.41%；项目支出10433701.73元，占总支出的63.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1104317.63元，主要原因一是应兑付给计划生育家庭的各种补助款因银行在2019年12月31日尚未兑付完毕，造成支出减少，二是基本公共卫生服务项目经费支出减少，造成项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5973172.35元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5587745.80元，占基本支出的93.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费358276.55元，占基本支出的6.45%。与上年对比支出减少1033694.28元，减少的主要原因为：一是2018年1-7月份卫生监督所纳入本单位核算，二是2018年增加工资，2019年度卫生监督所未纳入本单位核算所以基本支出比上年减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10433701.73元。与上年对比支出减少70623.35元，主要原因是项目实施主体由姚安县卫生健康局变更为下属单位，项目资金直接拨付到下属单位，所以与去年同期相比项目资金相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16338008.67元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比支出减少1173183.04元，主要原因为2018年度单位姚安县卫生局、卫生监督所1-7月人员经费纳入姚安县卫生和计划生育局核算，2018年提高工资标准，2019年姚安县卫生局、卫生监督所不再纳入姚安县卫生健康局核算，所以2019年基本支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展姚安县卫生健康局招商引资工作业务经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3077652.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。主要用于保障姚安县卫生健康局（本级）机关、机构正常运转的日常支出。

9.卫生健康（类）支出13016379.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于卫生健康管理事务项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出240977元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于姚安县卫生健康局在职职工缴纳住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000元，支出决算为72580元，完成预算的177.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58600元，完成预算的142.93%；公务接待费支出决算为13980元，完成预算的34.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年脱贫攻坚任务较重导致公务用车使用费超预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3729元，下降4.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加12095元，增长26.01%；公务接待费支出决算减少15824.00元，下降53.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行审批制度，严格执行厉行节约和中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58600元，占80.74%；公务接待费支出13980元，占19.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58600元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58600元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13980元。其中：

国内接待费支出13980元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县卫生健康局（本级）部门2019年机关运行经费支出358276.55元，与上年对比减少32923.45元，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央厉行节约反对浪费精神，全局上下树立过紧日子的意识，能不开支的事项尽量不开支，出差能当天往返的尽量当天往返。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县卫生健康局（本级）部门资产总额14745349.88元，其中，流动资产11009098.8元，固定资产3736251.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4684274.9元，其中流动资产增加5657497.52元，固定资产减少11693.62元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额53660.00元,其中：政府采购货物支出53660元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

五、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232500336101111