监督索引号53232500331601000

目录

第一部分  姚安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共姚安县委 姚安县人民政府关于姚安县人民政府机构改革的实施意见》（姚字[2011]10 号），设立姚安县人力资源社会保障局，为姚安县人民政府工作部门，正科级。主要职责为：贯彻国家、省州人力资源和社会保障的法律法规和政策，执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（二）2019年度重点工作任务介绍

姚安县人力资源和社会保障局2019年度重点工作任务有：政策法规宣传、职业能力建设、专业技术人员管理、人力资源开发、信访调解与劳动关系管理、养老保险办理、工资福利审批、社会保险基金监督、劳动保障监察、企业退休人员管理、城乡居民社会养老保险管理服务、社会保险业务、就业工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.姚安县人力资源和社会保障局

2.姚安县社会保险中心

3.姚安县公共就业和人才服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计3,4451412.72元。其中：财政拨款收入3,3424887.45元，占总收入的97.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1026525.27元，占总收入的2.98%。与上年对比收入合计增加7893624.17元，增长30.92%，主要原因是2019年机构改革，我局下属的社保中心、就业中心纳入收入决算。

二、支出决算情况说明

姚安县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计3,0972389.08元。其中：基本支出1,0631191.92元，占总支出的34.32%；项目支出2,0341197.16元，占总支出的65.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加2341868.17元,增长8.18%，主要原因是2019年机构改革，我局下属的社保中心、就业中心纳入支出决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,0631191.92元。与上年对比支出合计减少-3185318.53元, 下降-23.05%，主要原因是2019年机构改革，我局下属的医疗保障管理局划出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.12%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,0341197.16元。与上年对比支出合计增加5527186.7元,增长37.31%，主要原因是2019年机构改革，我局下属的社保中心、就业中心纳入项目支出决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出30542843.88元,占本年支出合计的98.61%。与上年对比支出合计增加2225237.02元,增长7.86%，主要原因是2019年机构改革，我局下属的社保中心、就业中心纳入一般公共预算财政拨款支出决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9027675.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.56%。主要用于在职职工工资发放、机构运转、军队转业安置及项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出11440844.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.46%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出615659.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于缴纳在职职工和离退休医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出8928012.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.23%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助和普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出530652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%主要用于在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为69537.06元，完成预算的115.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26513.06元，完成预算的88.38%；公务接待费支出决算为43024.00元，完成预算的143.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因：一是就业中心业务量较上年增加，省、州、乡镇到我局进行业务对接的次数增加；二是餐饮收费标准较往年有所提高。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15917.16元，下降18.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4604.06元，下降14.8%；公务接待费支出决算减少11313.10元，下降20.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是我单位厉行节约，公务用车运行维护费用、公务接待费用较上年决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26513.06元，占38.13%；公务接待费支出43024.00元，占61.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26513.06元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26513.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43024元。其中：

国内接待费支出43024元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出862744.55元，与上年对比减少4573元,主要原因是2019年机构改革，我局下属的医疗保障管理局划出。。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、支付水电费、电话费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县人力资源和社会保障局部门资产总额14538531.88元，其中，流动资产5929886.69元，固定资产1372854.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程6849450.00元，无形资产386340.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加973027.03元，其中；流动资产增加2597468.19元，固定资产减少2780781.88元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加775000元，无形资产增加381340.72元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1023771.90元,其中：政府采购货物支出503771.90元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出520000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500331601111

附件：姚安县人力资源和社会保障局2019年决算公开表.XLS20201028100310359