监督索引号53232500376201000

目录

第一部分  姚安县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。履行代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是政府、社会与残疾人密切联系的桥梁和纽带。

姚安县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，姚安县残疾人联合会由县政府领导分管，业务上受州残联指导，工作上与县级有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各乡（镇）建立业务关系。其主要职责是：

(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2)团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业地方性的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关地主性规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。

(6)开展残疾人事业的国际、国内交流与合作，争取社会各界对残疾人事业的重视与支持，对残疾人群体的关注与帮助。

(7)协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散或按比例安排就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(8)协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

(9)指导和监督各乡镇发展残疾人事业，开展残疾人工作。

(10)组织开展为残疾人事业募捐活动。

(11)指导和管理各类残疾人社团组织。

(12)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(13)承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

窗体顶端

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是全面建成小康社会和决战决胜脱贫攻坚的关键之年。在县委、县人民政府的坚强领导和省州残联指导下，县残联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和指示精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，服务弱势，强势推动，攻坚克难，开拓创新，圆满完成了2019年度各项工作任务。

1.持之以恒抓好党建工作。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”第一批主题教育，整个主题教育过程严谨、成效良好、特色鲜明，得到了县委巡回指导组的充分肯定和全体职工的普遍认可。二是采取过硬措施扎实开展“基层党建创新提质年”各项工作,推动党建工作高质量发展。

2.稳步推进残联改革工作。一是出台《姚安县残疾人联合会改革方案》各项改革任务进行细化分解，制定下发了重点任务分解方案。二是指导乡镇开展残联改革工作。三是深入开展“学听跟”专项活动及“走转改”专项改革，持续开展省残联“三带三贴”活动，团结带领广大残疾人听党话、跟党走、感党恩。

3.做好2019年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。一是认真开展调研工作。积极争取县人民政府分管领导的支持，分管副县长亲自率领县残联股室长以上人员对全县9个乡镇开展调研工作。对乡镇在开展动态更新工作中存在的问题进行研究；二是通过开展业务培训，2019年6月28日对全县9名残联专干，开展全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新调查工作的业务培训指导。三是提前安排入户调查工作，严把调查数据质量关，确保数据的真实性和有效性，精准掌握残疾人康复需求。 截至2019年9月30日，全县应调查持证残疾人总数为7683人，通过全县77名残疾人联络员开展入户调查，全面完成信息采集并录入动态更新系统。全县信息采集入户调查率为100%，手机APP录入率为100%。

4.创新残疾人证管理方式，提升为残疾人服务能力。

一是加强组织领导。积极争取县人民政府分管领导支持，并亲自召集部分残工委成员单位就《第三代中华人民共和国残疾人证》办理工作召开2次协调会；二是加大宣传力度，为认真做好二代证的清理工作，全县共印发宣传单7000余份，使残疾人家庭对换证工作知晓率达100%，召开乡镇残联专干专题会议2次。截至2019年10月30日，全县共评定残疾等级6847人，其中新办证1427人，重新评残5420人，已完成工作任务的91.72%。

5.贯彻落实残疾儿童康复救助制度。一是全面落实残疾儿童康复救助制度。我县于2019年4月25日全州首家出台了《姚安县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（姚政发〔2019〕7号）。二是加强与残疾儿童康复服务机构的合作。县残联党组、理事会班子成员及相关业务人员到云南省残疾人康复中心、云南怡园康复医院、云南省聋儿康复学校、安宁鑫湖医院、楚雄万和医院等5家机构进行了实地考察，并积极沟通对接残疾儿童康复救助相关事宜，于2019年7月30日与5家机构集中签订了残疾儿童康复救助协议；三是认真开展县、乡审核经办人员的业务培训，加强对康复服务机构的监督力度，确保我县残疾儿童得到安全有效的康复服务。截至2019年10月30日，全县共救助0-6岁听力残疾儿童人工耳蜗植入3例，助听器验配1例，0-18岁肢体矫治手术8例，救助0-15岁肢体、智力、听力、言语、孤独症儿童康复训练20例，免费配矫形鞋6例。合计共救助残疾儿童38例，兑付残疾儿童康复救助资金42.01万元；

6.抓好省、州安排下达的康复服务项目实施工作。一是认真做好假肢取型工作。2019年全县共完成假肢装配16例，其中小腿8例，大腿8例；二是抓好残疾人辅助器具采购，2019年共采购280件，其中：普通轮椅100辆，坐便椅40辆，腋拐40副，单拐100根，已免费发放给有需求的肢体残疾人；三是抓好残疾人基本康复服务工作。全面完成700例有康复需求的精神残疾人基本康复服务工作。

7.认真抓好残疾人两项补贴的审批工作。认真配合民政部门开展残疾人两项补贴发放对象的审核工作。按照一月一动态的要求进行线下审核和系统审批。截至2019年10月30日，全县共有 4721 人符合享受残疾人两项补贴，其中，2669 人符合享受护理补贴，2052 人符合享受困难生活补贴。2019年1-9月共发放残疾人两项补贴2274610.00元。

8.认真开展残疾人就业培训和扶贫工作。进一步加大残疾人职业技能及实用技术培训力度。培训残疾人250人，培训经费200元/人。争取残疾人事业专项资金6.5万元，开展三期培训班，培训残疾人130人，其中有建档立卡残疾人75人。采取“技术传授、种苗扶持”的方式,举办两期90名残疾人参加的农村贫困残疾人实用技术培训班。并为参训的每位残疾人免费发放2袋金正大复合肥和2袋新品种玉米种，合计价值4.5万元。依托姚安县康怡托养中心，举办40名残疾人参加的残疾人实用技术培训暨现场招聘会。培训结束，有2名残疾人成功受聘。争取培训资金5万元，在全县9个乡镇开展残疾人实用技术培训班。选送2名残疾人参加州残联就业服务中心组织的西式面点师培训。选送4名盲人按摩师参加州残联举办的技能提升培训班。依据残疾人就业相关法律规定，做好我县2019年度按比例安排残疾人就业年审工作。成功申报云南海润茧丝绸有限公司为州级残疾人就业扶贫示范基地。争取扶持资金4万元。该公司已安排3 名残疾人、5名残疾人家属就业，辐射带动100余户残疾人家庭栽桑养蚕、脱贫致富。争取创业扶持资金4.2万元，给予3名残疾人每户补助1万元，6名残疾人给予每户2000元“残疾人同步小康创业扶持”资金。对扶贫办提供的建档立卡数据与残疾人台账信息进行比对，确保行业部门数据信息与扶贫信息数据闭合。

9.加强残疾人宣传、教育、文体工作。一年来，上传州残联网站信息54篇。省残联网站采用1篇，楚雄州残联网站采用36篇，楚雄日报采用1篇，残疾人工作新闻报道在县电视台播出4篇，姚安手机快讯采用3篇，《姚安信息》采用1篇，《姚安扶贫》采用1篇。对我县的3名在读高中残疾学生和2名残疾人子女，实施“残疾人就业保障金助学”项目救助，残疾人学生1500元/人，残疾人子女1000元/人，已完成发放资金0.65万元。积极为24名当年考取大学的农村贫困残疾人家庭子女及残疾学生争取一次性救助资金3万元。6.开展“阳光助残”活动。在第29个全国助残日来临之际，到楚雄州特殊教育学校，走访慰问姚安籍在校残疾学生26人，慰问资金5200元。配合州特殊教育学校，开展“送教上门”服务和招生服务及宣传。选送张春红、杨雨洁两位残疾人运动员参加云南省残疾人体育集训队集训，参加第十届全国残疾人运动会。积极向上级争取资金3万元，建成全州首个残疾人体育健康示范点1个。

10.加大残疾人扶贫力度和社会保障工作

做好走访慰问残疾人工作。春节前夕，州县共慰问残疾人35人，送出慰问资金17100元。

为确保行业部门数据信息与扶贫办、医保局和住建局信息数据闭合，县残联认真做好残疾人台账和数据信息的按时审核上报工作。

认真开展“阳光家园”精神、智力及重度残疾人居家托养上门服务工作。完成2018年我县120名居家托养对象上门服务工作。积极开展2019年100户居家托养工作。

按照完成残疾人机动轮椅车燃油补贴工作任务。对10名符合补贴条件的残疾人，每辆机动轮椅车补贴260元，共发放燃油补贴0.26万元。

11.姚安县残疾人托养中心建设项目于2018年12月竣工并投入使用，2019年2月实现社会化运作。托养中心占地5.2亩，建筑面积2928.59平方米，拥有床位80个，目前已入住残疾人35人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制7人。其中：其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县残疾人联合会部门2019年度收入合计3,709,242.24元。其中：财政拨款收入3,709,242.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比财政收入增加649510.30元，主要原因一是增加在职人员工资 ，人员经费增加347363.10元；二是本年增加专项资金用于残疾人事业的彩票公益金支出457500元，比上年增加147000元，三是残疾人康复经费增加155147.20元。

二、支出决算情况说明

姚安县残疾人联合会部门2019年度支出合计4,533,164.49元。其中：基本支出2,357,323.59元，占总支出的52%；项目支出2,175,840.9元，占总支出的48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加544140.78元，主要是残疾儿童康复救助补助经费支出增加，机关人员工资和运转经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,357,323.59元。与上年对比支出增加3984474.17元,主要原因办公经费增加以及增加在职人员1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,175,840.9元。与上年对比支出增加145666.61元,主要原因残疾儿童康复救助补助经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,182,746.42元,占本年支出合计的92.27%。与上年对比支出增加706223.71元,主要是残疾儿童康复救助补助经费支出增加，机关人员工资和运转经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于招商引资支出。

2.社会保障和就业（类）支出3,950,122.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.44%。主要用于：一是退休人员财政承担部分补助的发放；二是在职人员工资福利支出、缴纳养老保险、工伤保险；三是用于残疾人事业等项目支出。

3.卫生健康（类）支出125,216.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

4.住房保障（类）支出105,408元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算47500元，支出决算为46,500元，完成预算的97.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21,600元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为24,900元，完成预算的98%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,900元，下降3.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年增加8,800元，增长68.75%；公务接待费支出决算比上年减少10,700元，下降30.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,600元，占46.45%；公务接待费支出24,900元，占53.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,600元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,600元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,900元。其中：

国内接待费支出24,900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出218,039.25元，与上年对比减少194196.13,决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于开展残疾人工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县残疾人联合会部门资产总额7469733.15元，其中，流动资产931528.26元，固定资产6538204.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程6396960元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少857507.57元，其中;流动资产减少545366.31元，固定资产减少312141.26元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额117230元,其中：政府采购货物支出117230元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额117230元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500376201111

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附件：2019年部门决算表