监督索引号53232500120201000

   目录

   第一部分  中国共产党姚安县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

   第一部分  中国共产党姚安县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共姚安县委办公室在县委的统一领导下，认真贯彻落实学习党的十九大精神，围绕县委的中心工作，立足于服务、协调好县委顺利完成各基本各项工作任务，做好统筹和贯彻执行工作；全面学习实践科学发展观，领导和指导全县各级组织抓好保密、信访、宣传、政法、综治工作；凝聚各方面力量，发挥好参谋助手作用，抓好政策调研、党史征集研究和督促检查工作，为县委提供决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委提供的决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委领导全县各级党组织开展人才选拔任用、党员教育、党员活动，抓好县级机关党员教育管理和组织建设工作，为县委领导反映情况、提供信息、抓好落实；强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、筑牢“四个意识”，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。2、提高政治站位，强化责任担当。3、突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。4、参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。5、综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，坚持第一时间在县委常委班子传达学习中央和省州重要会议精神和有关领导讲话精神方面早介入、早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。6、服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。一是严格管理，保密机要安全运行。7、督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。8、队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。9、强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党姚安县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会办公室2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：无离休人员，退休14人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

    第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2019年度收入合计7,136,461.34元。其中：财政拨款收入7,136,461.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加5,553,347.59元，增长28.51%，增加的原因为机构改革后原保密局、机要局、县委县政府督查室人员和经费并入。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2019年度支出合计6,914,314.79元。其中：基本支出5,379,691.19元，占总支出的77.81%；项目支出1,534,623.6元，占总支出的22.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1322717.96元，增长23.66%，增加的原因为机构改革后原保密局、机要局、县委县政府督查室人员并入，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室机构正常运转的日常支出5,409,691.19元。与上年对比增加796543.6元，增长14.72%，增加的原因是人员增加，人员经费及日常办公经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.68%。人均日常公用经费支出为4000元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,534,623.6元。与上年对比增加556174.36元，增长56.84%，增加原因是支付原姚安宾馆差欠工程款500000元和招商引资工作经费34000元。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出6,914,314.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1322717.96元，增长23.66%，增加原因为机构改革后原保密局、机要局、县委县政府督查室人员和经费并入，支出随之增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,632,621.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于人员工资、日常办公费用支出；

2.社会保障和就业（类）支出745,687.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险;

3.卫生健康（类）支出291,134.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

4.住房保障（类）支出244,871元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000元，支出决算为250,900元，完成预算的83.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为181,900元，完成预算的90.95%；公务接待费支出决算为69,000元，完成预算的69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车和公务接待均有所下降主要原因是努力降低行政成本，提高服务效能，使保障工作既有力有效、又合法合规。严格“三公”经费管理，公务接待经费、公务用车经费较去年相比下降，在运转保障上认真遵守中央八项规定和厉行节约的相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13900元，下降5.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少11700元，下降6.04%；公务接待费支出决算减少2200元，下降3.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位努力降低行政成本，提高服务效能，使保障工作既有力有效、又合法合规。严格“三公”经费管理，公务接待经费、公务用车经费较去年相比下降，在运转保障上认真遵守中央八项规定和厉行节约的相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出181,900元，占72.5%；公务接待费支出69,000元，占27.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出181,900元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出181,900元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委主要领导、机要应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出69,000元。其中：

国内接待费支出69,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,089人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州对我县考查、调研的接待费；乡村汇报工作、各种会议乡镇、村级人员的接待费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出682359.04元，与上年对比增加346731.92元，增长103.31%,增加的主要原因是2019年机改人员增加，日常公用经费财政拨款数增加导致支出数增加。部门机关运行经费主要用于中共姚安县委办公室正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党姚安县委员会办公室部门资产总额5863270.79元，其中，流动资产851300.40元，固定资产4856275.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3337058.94 元，其中;流动资产增加541546.24元，固定资产减少3878605.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

2019年度，县委办公室政府采购支出总额59,360.00元,其中：政府采购货物支出59,360.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党姚安县委员会办公室      

2020年10月27日           

    监督索引号53232500120201111

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    附件：中国共产党姚安县委员会办公室2019年度部门决算公开表