监督索引号53232500171601000

目录

第一部分  姚安县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，承担着规范全县公务接待、保障县级公务活动用车、管理公务用车综合保障服务平台车辆和服务全县经济社会发展大局的重要职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，姚安县机关事务服务中心以认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，统一思想认识，按照“管理规范化、服务人性化”的要求，切实转变服务理念、不断加强队伍建设，扎实推进各项机关事务保障工作高效开展。

（一）精心准备、热情服务，切实提高后勤保障能力。以高度的大局意识和责任意识，把保障县重大活动作为重要政治任务来抓，圆满完成了楚雄州2019年第一批项目集中开工仪式、楚雄州2019年第二批项目集中开工仪式、楚雄州2019年第三批项目集中开工仪式、云南·姚安2019年荷花节、姚安软籽石榴推介会等县重大活动的后勤保障工作，得到了领导的肯定和赞扬，充分发挥了机关事务后勤服务和保障作用，有效促进了全县经济社会发展。

（二）高效安全，有序调度，落实公务用车保障长效管理。进一步完善公务用车综合保障平台车集中管理制度，车辆、驾驶员资料登记、保管制度，公车调度使用制度，姚安县机关事务管理服务中心公务用车综合保障平台车辆及驾驶员管理办法，明确了车辆管理、车辆维修、车辆清洗等相关制度，强化驾驶员内部管理，对车辆保养、日常维护，定点“停放、洗车、加油、维修”等内容进行规范，为管好车、用好车提供了制度保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县机关事务服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：姚安县机关事务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县机关事务服务中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县机关事务服务中心2019年度收入合计1,887,187.84元。其中：财政拨款收入1,877,187.84元，占总收入的99.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.53%。上年对比增长70.66%，增长的主要原因：一是人员调动，单位人员增加；二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资；三是机构改革后，单位职能增加，相应经费增加。

二、支出决算情况说明

姚安县机关事务服务中心2019年度支出合计1,552,446.45元。其中：基本支出1,271,250.43元，占总支出的81.89%；项目支出281,196.02元，占总支出的18.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长27.92%，增长的主要原因：一是人员调动，单位人员增加；二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资；三是机构改革后，单位职能增加，相应经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县机关事务服务中心正常运转的日常支出1,271,250.43元。与上年对比增长65.88%，增长的主要原因：一是人员调动，单位人员增加；二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资；三是机构改革后，单位职能增加，相应经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281,196.02元。与上年对比减少166036.52元，下降37.13%，下降的主要原因是：根据八项规定和厉行节约要求，严格控制接待范围和标准；接待来宾人数和服务人数有所下降。具体项目开支为：一般行政管理事务支出281196.02元，占项目支出的100%，主要用于专项接待及办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,542,446.45元,占本年支出合计的99.36%。与上年1213573.44元对比增加328,873.01元，增长27.1%。增长的主要原因：一是人员调动，单位人员增加；二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资；三是机构改革后，单位职能增加，相应经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,346,647.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。要用于职工工资、津补贴、日常办公开支及接待开支。

2.社会保障和就业（类）支出83,280.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及财政对工伤保险基金的补助支出。

3.卫生健康（类）支出58,466.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出54,052元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,130,000.00元，支出决算为567,110.17元，完成预算的50.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为373,608.97元，完成预算的59.3%；公务接待费支出决算为193,501.20元，完成预算的38.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是我单位坚持无预算不支出，严格执行中央八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加143,680.77元，增长33.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加373,608.97元，增长100%；公务接待费支出决算减少229,928.2元，下降54.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年机构改革后公务用车综合服务平台划入我单位，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出373,608.97元，占65.88%；公务接待费支出193,501.2元，占34.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出373,608.97元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出373,608.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公务用车综合服务保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出193,501.2元。其中：

国内接待费支出193,501.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,085人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、州各类检查组、调研组、检查考核组、省、州大型会议、县内重大节庆活动等公务接待活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县机关事务服务中心为公益一类事业单位，2019年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县机关事务服务中心部门资产总额723,862.61元，其中，流动资产551,861.46元，固定资产164,001.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加490473.70元，其中;流动资产增加334741.39元，固定资产增加147732.31元，无形资产增加8000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,226,810.00元,其中：政府采购货物支出36,810.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,190,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县机关事务服务中心       

2020年10月22日           

监督索引号53232500171601111

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附件：姚安县机关事务服务中心2019年度部门决算表