目录

第一部分  姚安县光禄中心学校单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 姚安县光禄中心学校单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实优先发展教育事业战略部署要求,深入推进教育综合改革,创新办学体制机制。按照县编委“定职能，定机构，定人员编制”要求，全面负责光禄镇义务教育及幼儿教育管理，贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“学前教育全覆盖、义务教育促均衡”的发展思路，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育均衡优质发展”的目标，为光禄义务教育、幼儿教育全面发展奠定基础，力促中小学教育教学质量的稳步提升。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓党建，带队伍，切实加强党员干部和教师队伍建设。

光禄教育党总支下设2个党支部，2019年初，中小学教职工共220人，其中党员教师53人，党员数占教职工总数的24.09%，中心校党总支切实履行抓党建工作职责，抓班子带队伍，切实加强党员干部队伍和教师队伍建设，不断改进党建工作方法，创新工作思路，增强学校党组织的凝聚力和战斗力。

（1）加强党对教育工作的领导，始终把中小学党的建设放在首位，突出理论武装头脑、指导实践、推动工作和党史进课堂、进教材、进头脑等重点，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国教育大会精神和“师生同上一堂课”学习活动，教育引导师生牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展中小学校意识形态专项治理，坚持把握学校正确的办学方向。

（2）落实立德树人根本任务，深入开展主题班会、开学第一课等活动，加强社会主义核心价值观教育。

2.大力加强教师队伍建设，维护基础教育良好的发展。

（1）狠抓师德师风建设，把师德师风建设作为提升新时代教师素质、办好人民满意教育的首要任务，深入开展师德师风建设工作，将师德列入教师培训、考核内容，细化师德师风在教育教学工作中的实际表现，既重视师德违纪违规事件的查处，更重视师德失范行为的教育整改。在教师职称考核推荐、评优推先表彰奖励等方面对师德问题实行一票否决，营造风清气正的教育行风。

（2）促进义务教育优质均衡，合理配置教育资源，办好每一所学校。

（3）继续开展魅力校园建设，一是强化学校精细化管理，以德育阵地建设、文化建设为抓手，突出学生的日常行为习惯的养成教育。二是开展大课间、文艺汇演等文体活动，丰富学生校园文化生活，陶冶学生情操，让学生健康成长，快乐学习。

3.实施教育精准扶贫，教育脱贫攻坚取得成效。

2019年，我镇中小学继续高度重视教育扶贫工作，紧紧抓住精准脱贫摘帽工作“三保障”中的“上学有保障”，认真宣传落实省州县教育扶贫政策，扎实开展工作。

（1）查找核实每一户建档立卡贫困户的子女就学情况，认真落实学生资助政策。落实建档立卡贫困户儿童学前教育资助67人次，发放资助金额3.35万元。

（2）落实就读大中专职业院校建档立卡贫困户学生应享受的“雨露计划”52人次，发放助学金7.8万元。

（3）落实在县外就读高中阶段的建档立卡贫困户学生5人次，发放助学金1.25万元。

此项工作的深入开展，确保全镇建档立卡贫困户子女没有一个因为贫困失学、辍学，实现了贫困户子女上学有保障。

4.抓制度建设，突出校园安全重心地位。

维护校园安全稳定，光禄中心学校始终将安全教育工作放在重要的位置。健全了学校安全工作制度，定期或不定期开展安全技能演练、安全隐患排查和安全教育知识培训，加大督查，进一步强化溺水、消防、交通、食品安全、传染病防控等重点领域和薄弱环节安全卫生管理工作，一学年来，全镇中小学未发生一起与学校有责任关系的安全责任事故。

5.加强教育教学管理，努力提高教育教学质量。

2019年初，全镇12所中小学，共开设88个教学班，在校学生1589人，其中初级中学1所，教学班16个，在校学生451人；完小11所，教学班72个，在校学生1138人，一年来，中心学校坚持以育人为根本、教学为中心、质量为生命，以常规管理为突破口，以素质教育为着眼点，强化管理，使学校管理制度化、规范化、科学化。

（1）号召全镇中小学学习、践行“四有”好老师标准、彝州校长精神和彝州教师精神，抓德育管理，做到立德树人。

（2）强化教学常规管理，做到教书育人。一是严格执行国家课程计划，开足开齐课程；二是规范教学过程，抓好备课、练习、辅导、改本、考核、评价六个环节的管理；三是从强化制度管理入手，加强校长队伍建设，校长带头上主科，中心校人员到学校兼课；四是从强化教育教学质量提升分析着手，由中心校教务处牵头，在开学初和期中组织教学质量分析研讨；五是强化教育教学过程监测督促检查，中心学校组建教学监管考核督查组，深入学校，走进课堂，开展课堂教学督查考核评价；六是从学生乐学好学培养入手，重视音、体、美等综合学科课程落实到位，促进学生特长发展；七是重视特殊学生教育引导，对特殊学生努力做到热心、细心、耐心，思想上不歧视、感情上不厌恶、态度上不粗暴，保护其自尊心，树立自信心，使全体学生都能得到全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县光禄中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县光禄中心学校2019年末实有人员编制220人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制220人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员220人（含参公管理事业人员0人）,其他人员0人。

离退休人员104人。其中：离休0人，退休104人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县光禄中心学校2019年度收入合计44,424,974.30元。其中：财政拨款收入44,424,974.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少11.64%，主要原因是本学年学生人数比上年度减少，编制人数比上年度减少，人员经费、学生生均公用经费、营养餐等财政资金收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县光禄中心学校2019年度支出合计51,132,589.92元。其中：基本支出50,085,720.19元，占总支出的97.95％；项目支出1,046,869.73元，占总支出的2.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加15.01%,主要原因是人员工资增加及项目开工，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县光禄中心学校正常运转的日常支出50,085,720.19元。与上年对比增加14.34%，主要原因是2018年底人员增资在2019年度兑现。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县光禄中心学校为完成特定的教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,046,869.73元。与上年对比增加59.63%，主要原因是项目开工，支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：抚恤金支出321,843.00元；学前教育助学金60,150.00元；专项扶贫资金1,000.00元；草海小学综合楼120,000.00元、梯子小学食堂61,391.73元、后营小学教学楼171,031.00元、福光小学运动场及餐厅100,000.00元、新庄小学综合楼181,371.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县光禄中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出50,085,720.19元,占本年支出合计的97.95%。与上年对比增加14.34%，主要原因是：人员经费比上年增加16.49%，日常公用经费比上年度减少16.1%，项目支出比上年度增加59.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出39,628,908.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。主要用于教育管理事务支出258,753.84元；普通教育支出39,370,154.90元（其中：小学教育支出25,419,974.45元，初中教育支出13,950,180.45元）；

2.社会保障和就业支出5,644,724.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于支付事业单位离退休工资2,584,848.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,059,876.80元；

3.卫生健康支出3,009,567.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于支付事业单位医疗2,159,876.80元，支付公务员医疗补助849,690.85元；

4.住房保障支出1,802,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于支付住房公积金1,802,519.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县光禄中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,663.02元，支出决算为32,663.02元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为32,663.02元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少327.98元，下降0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，同上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%，同上年相比无变化；公务接待费支出决算减少32,663.02元，下降0.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行接待标准，减少陪餐人员等措施的实施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出32,663.02元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有公务用车。

3.公务接待费支出32,663.02元。其中：

国内接待费支出32,663.02元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次816人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位工作指导、检查督查；本单位安排部署相关工作接待路途较远人员；接待相关部门或单位人员到我单位的工作联系或来访等工作事宜而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出0元，同上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县光禄中心学校资产总额27,061,296.6元，其中，流动资产4,034,596.89元，固定资产2,302,669.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程633,793.73元，无形资产3,581,647.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,804,900.00元，其中固定资产减少4,222,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额642,533.00元，其中：政府采购货物支出642,533.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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附件：姚安县光禄中心学校2019年度部门决算公开表