目录

第一部分  姚安县栋川中心学校单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县栋川中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实优先发展教育事业战略部署要求,深入推进教育综合改革,创新办学体制机制。按照县编委“定职能，定机构，定人员编制”要求，全面负责栋川镇义务教育及幼儿教育管理，贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“学前教育全覆盖、义务教育促均衡”的发展思路，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育均衡优质发展”的目标，为栋川义务教育、幼儿教育全面发展奠定基础，力促中小学教育教学质量的稳步提升。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓党建，带队伍，切实加强党员干部和教师队伍建设

栋川教育党总支下设9个党支部，2019年初，中小学教职工共460人，其中党员教师146人，党员数占教职工总数的32.4%，中心校党总支切实履行抓党建工作职责，抓基层打基础，抓班子带队伍，切实加强党员干部队伍和教师队伍建设，不断改进党建工作方法，创新工作思路，增强学校党组织的凝聚力和战斗力。

（1）加强党对教育工作的领导，始终把中小学党的建设放在首位，突出理论武装头脑、指导实践、推动工作和党史进课堂、进教材、进头脑等重点，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国教育大会精神和“师生同上一堂课”学习活动，教育引导师生牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）深入开展“云岭红烛.育人先锋”主题活动，推进中小学校党支部规范化达标创建，开展“评星夺旗”活动，争创“红旗党支部”，加强民办幼儿园的党建工作。开展中小学校意识形态专项治理，坚持把握学校正确的办学方向。

（3）落实立德树人根本任务，深入开展主题班会、开学第一课、校园文化节等活动，加强社会主义核心价值观教育。

2、大力加强教师队伍建设，维护基础教育良好的发展

（1）狠抓师德师风建设，把师德师风建设作为提升新时代教师素质、办好人民满意教育的首要任务，深入开展师德师风建设工作，将师德列入教师培训、考核内容，细化师德师风在教育教学工作中的实际表现，既重视师德违纪违规事件的查处，更重视师德失范行为的教育整改。在教师职称考核推荐、评优推先表彰奖励等方面对师德问题实行一票否决，营造风清气正的教育行风。

（2）提升村级幼儿园办学品位，2018—2019学年，开办村级幼儿园17所，在园幼儿620人，为提振村级幼儿园在群众中的满意度，补充幼儿教师的师资力量，本学年初，向社会公开选拔、招聘幼儿教师10人，保育员12人。弥补我镇幼儿教师队伍年龄老化、专业不对口、保教水平差的缺陷。

（3）促进义务教育优质均衡，合理配置教育资源，办好每一所学校，着力解决“县城挤、乡村弱”的问题；栋川中心学校在教体局的指导下，竭力打造我镇县城周边的海埂屯小学、徐官坝小学、长寿小学，扩大社会知晓率，推进城乡义务教育一体化，学年初，共接收镇外户籍一年级新生50人，切实为城区思源学校减轻了部分就学压力。

（4）继续开展魅力校园建设，一是强化学校精细化管理，以德育阵地建设、文化建设为抓手，突出学生的日常行为习惯的养成教育。二是开展小学校园足球、大课间等文体活动，丰富学生校园文化生活，陶冶学生情操，让学生健康成长，快乐学习。

3、实施教育精准扶贫，教育脱贫攻坚取得成效

2019年，我镇中小学继续高度重视教育扶贫工作，紧紧抓住精准脱贫摘帽工作“三保障”中的“上学有保障”，认真宣传落实省州县教育扶贫政策，扎实开展工作。

（1）查找核实每一户建档立卡贫困户的子女就学情况，认真落实学生资助政策。落实建档立卡贫困户儿童学前教育资助718人次，发放资助金额16.475万元。

（2）落实就读大中专职业院校建档立卡贫困户学生应享受的“雨露计划”70人次，发放助学金11.4万元。

（3）落实初中学生寄宿生补助1925人次，发放补助资金117.123万元。

（4）落实在县外就读高中阶段的建档立卡贫困户学生2人次，发放助学金4000元。

（5）落实就读大学专科以上彞州建档立卡贫困学子奖学金17人次，发放奖学金68000元。

此项工作的深入开展，确保全镇建档立卡贫困户子女没有一个因为贫困失学、辍学，实现了贫困户子女上学有保障。

4、抓制度，突出校园安全重心地位

（1）维护校园安全稳定，栋川中心学校始终将安全教育工作放在重要的位置。健全了学校安全工作制度，定期或不定期开展安全技能演练、安全隐患排查和安全教育知识培训，加大督查，进一步强化溺水、消防、交通、食品安全、传染病防控等重点领域和薄弱环节安全卫生管理工作，一学年来，全镇中小学未发生一起与学校有责任关系的安全责任事故。

（2）配合教体局继续完善中小学基础设施建设。新建清河小学、白龙寺小学教学综合楼，龙岗小学学生餐厅、厕所；改造建设海子心小学、清河小学、蛉丰小学等场地，共投入资金476.4万元。

5、加强教育教学管理，努力提高教育教学质量

2019年初，全镇20所中小学，共开设148个教学班，在校学生3500人，其中初级中学3所，教学班38个，在校学生1290人；完小17所，教学班110个，在校学生2210人，一年来，中心学校坚持以育人为根本、教学为中心、质量为生命，以常规管理为突破口，以素质教育为着眼点，强化管理，使学校管理制度化、规范化、科学化。

（1）号召全镇中小学学习、践行“四有”好老师标准、彝州校长精神和彝州教师精神，抓德育管理，做到立德树人。

（2）继续完善学生早餐供应工作，实现学生就餐时间的合理安排，利于学校调整中午的各种兴趣特长活动，赢得了家长的好评。

（3）强化教学常规管理，做到教书育人。一是严格执行国家课程计划，开足开齐课程；二是规范教学过程，抓好备课、练习、辅导、改本、考核、评价六个环节的管理；三是从强化制度管理入手，加强校长队伍建设，校长带头上主科，中心校人员到学校兼课；四是从强化教育教学质量提升分析着手，由中心校教务处牵头，在开学初和期中组织教学质量分析研讨；五是强化教育教学过程监测督促检查，中心学校组建教学监管考核督查组，深入学校，走进课堂，开展课堂教学督查考核评价；六是从学生乐学好学培养入手，重视音、体、美等综合学科课程落实到位，促进学生特长发展；七是重视特殊学生教育引导，对特殊学生努力做到热心、细心、耐心，思想上不歧视、感情上不厌恶、态度上不粗暴，保护其自尊心，树立自信心，使全体学生都能得到全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县栋川中心校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县栋川中心学校2019年末实有人员编制460人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制460人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员460人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员233人。其中：离休0人，退休233人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县栋川中心学校2019年度收入合计90,739,408.56元。其中：财政拨款收入90,739,408.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款减少11,775,706.38元，减少11.49%。主要原因：一是学校人事制度改革，优秀教师到山区学校交流支教；二是本年项目建设开工比上年减少；三是实行政府会计制度，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县栋川中心学校2019年度支出合计96,425,757.42元。其中：基本支出86,858,839.54元，占总支出的90.08％；项目支出9,566,917.88元，占总支出的9.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：总支出减少1,877,938.98元，减少1.91%；基本支出减少5,142,188.86元，减少5.59%；项目支出增加3,264,249.88元，增加51.79%，主要原因：一是人事制度改革，人员经费减少；二是厉行节约，勤俭办学，日常公用经费支出比上年减少；三是2018年末开工的多个在建工程完工，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县栋川中心学校正常运转的日常支出4,039,363.88元。与上年对比减少1,509,868.28元，减少27.21%，主要原因是严格预算收支管理，节俭办学，日常公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县栋川中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,566,917.88元。与上年对比增加3,264,249.88元，增加51.79%,主要原因是本年完成支出项目比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般行政管理事务（丧葬抚恤）482,015.60元。

2、学前教育资本性支出2,22,800.00元。其中：房屋建筑物购建2,000,800.00元，办公设备购置220,000.00元。

3、学前教育助学金264,400.00元。

4、小学教育房屋建筑物构建5,576,302.28元。其中：改薄项目1,621,810.74元，乡村教师生活补助奖补资金3,867,600.77元,长效机制资金86,890.77元。

5、初中教育房屋建筑物构建960,400.00元。其中：改薄项目374,000.00元，乡村教师生活补助奖补资金586,400.00元。

6、财政统筹整合涉农资金（雨露计划）56,500.00元。

7、扶贫生产发展专项扶贫资金6,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县栋川中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出96,425,757.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比：减少1,428,188.98元，减少1.46%，主要原因是项目支出增加，但人员经费及日常公用经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于中高职学校学生“雨露计划”补助支出；

2.教育（类）支出76,728,999.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于人员工资福利支出、日常办公支出和项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出10,451,123.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休费支出；

4.卫生健康（类）支出4,949,061.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；

5.农林水（类）支出6,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于中高职学校学生“雨露计划”补助支出；

6.住房保障（类）支出4,233,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县栋川中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,989.53元，支出决算为72,989.53元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为72,989.53元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少80,590.22元，下降52.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，减少0元，下降0%，同上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，减少0元，下降0%，同上年相比无变化；公务接待费支出决算减少80,590.22元，下降52.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行学校内部控制制度，切实厉行节约，有效控制公务接待规模和次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出72,989.53元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出72,989.53元。其中：

国内接待费支出72,989.53元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展教育教学研究观摩、课赛、讲赛等活动及学校工作督查检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县栋川中心学校资产总额103,657,138.40元，其中，流动资产12,948,851.49元，固定资产56,134,694.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,537,502.28元，无形资产26,036,090.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少297,082.39元，其中固定资产减少3788,763.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额967,000.00元，其中：政府采购货物支出967,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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附件：姚安县栋川中心学校2019年度部门决算公开表