监督索引号53232500530401000

目录

第一部分  姚安县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县工业信息化商务科学技术局是县人民政府的一个重要组成部门，上承担着州工信局、州商务局、州科技局安排的工作，下负担着全县的工业、国内外贸易、科技进步、信息产业发展工作，指导全县产业园区建设，负责全县工业企业、商贸企业、信息化等行业管理、盐业管理工作；负责指导督促工业企业、商贸企业及通信企业的安全管理工作，综合管理全县科技进步工作、统筹信息化建设、协调做好行业分析、指导中小企业和民营经济发展等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

姚安县工业信息化商务科技局在县委、县人民政府和上级主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，全面贯彻全省、全州打造“三张牌”和州委“1133”战略，按照县委“一乡两城三基地四产业”的思路和县委十三届四次全会的部署，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“干在实处，走在前列”大比拼为契机，主动适应工业商贸流通发展新常态，优化营商环境、激发活力、释放潜力，努力实现全县工业经济、商贸流通工作平稳健康发展。

（一）主要经济指标完成情况

1.规模以上工业经济发展目标完成情况。1—12月全县实现工业总产值73.18亿元，同比增长10.56%，其中规模以上工业完成总产值26.54亿元，同比增长28.28%，规模以上工业增加值增速21.5%。

2.固定资产投资完成目标责任情况。2019年组织申报项目入库15个，截至10月底，成功入库4个，完成固定资产投资3.32亿元，完成全年目标的43%。预计全年完成固定资产投资4亿元，完成全年目标的51.22%。

3.园区经济主要指标完成情况。截至2019年底纳入工业园区统计企业31家，入住园区企业20家，其中投产企业16家，在建企业4家，规模以上企业8家。2019年园区工业企业主营业务收入完成25.75亿元，同比增长17.96%，园区基础设施投资完成0.7026亿元，同比增长14.8%。工业企业投资完成2.5493亿元，同比增长13.96%，新增入园企业2户。

4.民营经济指标完成情况。1—4季度完成民营经济增加值31.05亿元，同比增长11.4%；从业人员增速49564人，同比增长9.2%。

5.商贸流通业指标完成情况。1-12月全县社会消费品零售总额完成187732.7万元，同比增长12.1%，增幅居全州第一位。分行业看：批发业同比增长15.2%，零售业同比增长13.8%；住宿业同比增长22%，餐饮业同比增长18%；租赁和商务服务业营业收入增长30%。

（二）工业经济重点工作开展情况

1.强化政策宣传。一是为贯彻落实习近平总书记“推动各项政策落地、落细、落实，让民营企业真正从政策中增强获得感”的只是，着力解决政策落实“最后一公里”问题，我局通过企业微信群及时将《云南省支持民营经济发展政策百问》向全县重点企业进行宣传，旨在帮助民营企业更好的理解政策、运用政策，推动民营企业转型升级和高质量发展。二是为进一步深化“送政策到企业”，举办了民营经济发展及小微企业金融知识、税收普惠政策培训。

2.完善措施，强化帮扶。一是为深入贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要指示精神和党中央、国务院，省州党委、政府决策部署，坚持以民营经济发展“十大工程”为抓手，加快推进民营经济高质量发展，我县结合实际，制定出台了《姚安县2019年民营经济发展“十大工程”实施方案》，明确“十大工程”目标任务和工作重点。二是深入开展工业经济、园区经济、民营经济发展攻坚工程，分别制定了《姚安县2019年工业经济发展攻坚工程实施方案》《姚安县2019年园区经济发展攻坚工程实施方案》《姚安县2019年民营经济发展攻坚工程实施方案》，明确了各项攻坚工程的工作目标和重点工作，进一步压实了部门责任。三是继续落实县级领导和县级部门联系帮扶重点企业制度，实行县级领导和部门到所联系的企业调研指导工作，实行面对面的帮扶指导，调查了解企业存在的具体困难，了解掌握企业生产经营情况，认真听取联系企业的意见和建议，并积极帮助企业解决问题。四是加大融资力度和对工业支持力度。4月3日召开了姚安县金融系统2019年支持民营小微企业推进会，强化银政合作，积极向银行推荐企业贷款需求。并会同县内银行深入5户企业调研，详细了解企业生产经营状况及融资需求，不断加强银企合作。同时重点抓好全县中小微企业风险补偿贷款项目申报入库工作，共向上级工信部门推荐57笔中小微企业1.1亿元的贷款纳入风险补偿贷款项目库，有效减轻银行发放贷款风险压力和中小微企业贷款难度。

3.抓好我县2019年省级工业和信息化发展专项资金申报。为进一步做好我县2019年省级工业和信息化发展专项资金申报工作，我局提前谋划，及时组织企业申报，并会同县财政部门联审上报。今年共完成4个方向专项资金申报，通过积极争取，我县申报的雨生红球藻的规模化养殖及虾青素提取项目、扩建HDPE钢带增强波纹管材生产项目已列入云南省2019年省级工业和信息化发展专项资金安排计划。

4.认真落实民营经济发展具体帮扶措施。一是继续鼓励企业参与电力市场化交易。今年全县参与电力市场化交易381户企业，参与交易电量1188.4万千瓦时，退费让利175.53万元，有效降低了企业的用电成本。二是积极兑现州级下达各类奖补资金，州下达彝乡电商创业人才奖励资金10万元、流通业发展专项资金（第一批）70.79万元、2019年州级工业发展专项资金（第二批）49.5万元。三是继续在全县范围内深入开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，按照省州有关清欠工作通知要求，切实做好拖欠账款的清欠工作，切实保障和维护民营企业权益，营造践诺守信的市场环境，不断为民营企业发展壮大和经济社会持续健康发展营造良好环境。四是为进一步鼓励企业扩销促产，提升姚安县具有显著地域特征和品质特色的名特优产品，分别组织2户企业参加2019年南亚东南亚商品展暨投资贸易洽谈会，积极做好7户企业产品作为云品进京农副产品的推荐工作，同时深入6户企业指导企业做好云南省名特优产品库入库推荐申报工作。五是切实做好2019年省级成长型中小企业申报工作。经宣传动员符合条件的企业积极申报2019年省级成长型中小企业，我县共有姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司等4户企业在我局指导帮扶下完成申报材料上报和网上注册申报，通过专家评审，我县有2户企业被公示拟认定为省级成长型中小企业。六是积极做好2019年省级认定企业技术中心申报工作。通过宣传动员和精心指导，楚雄润丰塑业有限公司完成2019年省级认定企业技术中心申报材料的组织上报，待省州评审。七是积极做好我县企业申报云南省民营小巨人企业工作。通过宣传动员和精心指导，云南海润茧丝绸有限公司完成2019年民营小巨人企业申报材料的组织上报，并已公示拟认定为2019年民营小巨人企业。

（三）商贸流通工作开展情况

1.促进消费加快升级。一是抓住光禄古镇、军民总管府、诸葛武侯祠等旅游景点的打造提升和光禄木塑小镇建设机遇，吸引外来消费，不断增长旅游业消费收入。二是推动展会经济促消费，积极组织企业参加各类产销对接会。2019年组织各相关企业参加了2019年楚雄州州庆、昆明南博会、楚雄州火把节、保山美食节等10余个特色商品展销；三是强化电子商务促消费，鼓励和支持电商企业电子商务进乡镇、进农村。2019年实现网上销售2239万元，全年预计实现网上销售2850万元。

2.抓实重点项目建设。一是加快推动城西加油站的建设，目前该加油站主体工程已完工。二是2019姚安县电子商务进农村综合示范县项目已进入实施阶段，目前已完成项目代理的招投标前期工作。

（四）科技工作推进完成情况

1、认真做好生物医药产业发展工作。2019年州科技局下达我县中药材种植任务31000亩。据统计目前全县完成中药材种植面积32270亩，完成任务指标的104%，圆满完成州下达种植任务指标。  

2、科技入楚工作有序推进。征集上报科技入楚项目38项，圆满完成州局下达的23项征集任务；科技入楚姚安县专场成功举办，专场上签约投资项目12个，其中：校企合作项目1个，天文科普教学基地项目1个，其他投资项目10个；签约金额达到33.6亿元。

3、认真组织动员企业参加创业创新大赛。组织企业报名参加第五届州局组织的创新创业大赛，有2家企业报名参加大赛，4家企业派人参加州创新创业大赛赛前培训。

4、积极组织申报院士专家工作站项目。组织3家科技型企业积极申报院士专家工作站项目，协调解决楚雄中耕现代农业发展有限公司王志伟专家工作站在课题研发过程中遇到的矛盾和问题。

（五）信息化工作开展情况

1.继续做好通信行业扶贫工作。目前姚安共有无线基站403个（其中：移动公司179个、电信公司67个、联通公司42个、铁塔公司新建115个），自然村宽带覆盖率为87.7%、2G无线网络覆盖率为96.7%、3G/4G无线网络覆盖率为92.9%。

2.扎实做好无线电监测基站维护。根据州工信局无线电监测的相关要求，认真做好无线电监测基站的维护，保障无线电的正常监测运行。

3.认真做好新型智慧城市创建工作。根据县“六城同创”的工作部署和工作要求，成立了姚安县新型智慧城市建设指挥部工作领导小组，及时制定《姚安县新型智慧城市创建工作实施方案》《姚安县新型智慧城市创建目标管理考核办法》，按照新型智慧城市创建的各项工作的要求，对各乡镇、部门做了工作部署。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县工业信息化商务科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2019年度收入合计35551754.07元。其中：财政拨款收入35551754.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加22947111.22元，增长182.05%；收入增加的主要原因是，2019省州县加大对我县工业经济、商贸流通、科学技术方面的资金扶持，专项资金增加，随着收入增加的同时支出也增加。

二、支出决算情况说明

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2019年度支出合计25687671.15元。其中：基本支出6860051.66元，占总支出的26.71%；项目支出18827619.49元，占总支出的73.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加14637096.49元，增长132.46%,支出增加的主要原因是：1、2019年省加大对综合绩效考核力度，支出增加资金202,009.00元；2.在职人员死亡后抚恤金原来由社保发放转入我局发放支出增加521,473.20元；3、云南青美科技发展有限公司税款支出5,202,600.00元；4.2019年省级工业信息化发展专项资金支出4,180,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6860051.66元。与上年对比基本支出增加1286035元，基本支出增加的主要原因是在职人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18827619.49元。与上年5476558元对比增加13351061.49元，增加的主要原因分析是省州县对我县工业、商贸专项扶持力度增加，具体支出情况是：1、县级项目前期工作经费200000元；2、光禄古镇荷塘月色庄园产业发展资金345600元；3、楚雄润丰塑业基础设施扶持资金1820000元；4、云南省福仑林业自主平整土地补助及基础设施扶持资金1453000元；5、2018年州级流通业发展专项资金（第一批）7900元；6、州级财政外经贸发展专项资金44100元；7、2019年上半年招商引资工作经费2600元；8、2018年州级流通业发展专项资金（第一批）700000元；9、调整预算收支科目2200000元；10、2019年科技计划项目经费380000元；11、调整2019年预算支出科目4180000元；12、2019年云南省科技计划项目经费800000元；13、调整2019年预算支出科目30000元；14、2019年州级流通业发展专项资金（第二批）495000元；15、2018年省级外经贸发展公共项目资金30000元；16、2019年度省级外经贸发展转移支付资金36800元；17、中央外经贸发展专项资金项目900000元；18、云南青美科技发展有限公司税款5202600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出25687671.15元,占本年支出合计的100%。与上年11050574.66元增加14637096.49元，增加132.45%。增加原因分析是省州县对我县工业、商贸专项扶持力度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16892699.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.76%。主要用于：人员工资、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、退休费，抚恤金、其他资本性支出及对企业补助费用-费用补贴。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出5360000元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%。主要用于州对我县科技奖励。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1201348.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于机关事业单位养老保险438981.60元、退休人员工资762367.09元。

9.卫生健康（类）支出419630.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于行政单位医疗274259.05元、公务员医疗补助145371.52元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出17566元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于城乡社区管理事务17566元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出525000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于无线电监管30000元，工业和信息产业支持495000元。

15.商业服务业等（类）支出966800元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于其他商业流通事务支出66800元，涉外发展服务支出900000元。              

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出304626元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于在职职工的住房公积金支出304626元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为68000元，完成预算的227%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28000元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为40000元，完成预算的133%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初公务接待费预算得少，而在实际工作中，公务接待费主要用于工业经济及商贸流通发展、招商引资等业务。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1400元，下降2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少900元，下降3.11%；公务接待费支出决算减少500元，增下降1.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，在收入有限的同时，减少支出也是增加收入最有效的方法。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28000元，占41.18%；公务接待费支出40000元，占58.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出28000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我县工业经济、商务流通及通信应急保障所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40000元。其中：

国内接待费支出40000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业经济发展、对接招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2019年机关运行经费支出491360.5元，与上年494181.81元对比减少2821.31元，减少的主要原因是2019年公务用车运行维护费减少900元，接待费减少500元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县工业信息化商务科学技术局资产总额32,754,229.13元，其中，流动资产13,795,973.38元，固定资产1,144,005.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28187408.02元，其中固定资产增加75598元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2019年度，部门政府采购支出总额1800元,其中：政府采购货物支出1800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我局2019年决算无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500530401111

2019年部门决算表