监督索引号53232500657701000

目录

第一部分  姚安县大河口乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  姚安县大河口乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  姚安县大河口乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县大河口乡人民政府单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大河口乡人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在县委县政府及乡党委、政府的正确领导下，通过认真落实各项考核工作任务，在全乡广大干部、群众共同努力下，各项工作取得了一定的成绩。

农业农村经济工作稳步发展：粮食生产自给有余，烤烟支柱产业得到巩固和提升，蚕桑、核桃以及花椒产业向规模化迈进，畜牧业稳步发展，农村土地经营权流转稳步推进，乡镇企业和个私经济发展较快，林业，水土保持工作稳步推进。

经济持续增长，人民生活水平不断提高，农民人均纯收入达到了一个新的水平。

固定资产投资工作稳步推进，农业基础设施建设步伐明显加快，发展后劲得到夯实，整村推进扶贫工作和新农村建设工作取得长足发展。

脱贫攻坚工作稳步推进，社会民生持续改善。

财政运行平稳，各项改革工作进展顺利，社会事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大河口乡2019年独立核算的机构10个，其中行政单位3个，事业单位7个。上年度独立核算的机构12个，其中行政单位3个，事业单位9个，2019年机构情况比上年度减少2个，2019年度机构减少原因是，国家机构改革，单位合并，编制机构数减少。

纳入大河口乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.大河口乡人大、大河口乡党委、大河口人民政府

2.大河口乡财政所

3.大河口乡水务服务中心、大河口乡林业和草原服务中心、大河口乡农业农村服务中心、大河口乡国土和村镇规划建设服务中心、大河口乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大河口乡社会保障和为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大河口乡2019年度末实有人员编制52人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业人员3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员1人），年末实有在职人员63人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，本年本单位车辆保有量有4辆（含1辆垃圾车）。

第二部分  姚安县大河口乡人民政府2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 姚安县大河口乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大河口乡2019年度收入合计27,657,417.56元。其中：财政拨款收入23302902.91元，占总收入的84.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,354,514.65元，占总收入的15.74%。比上年增加5587477.58元，增长25.32%。其中：1、本年财政拨款收入23,302,902.91元，占总收入84.26%，上年财政拨款收入17241150.17元，占总收入78.12%，比上年增加6061752.74元，增加35.16%，增加原因是2019年公职人员工资待遇提高，项目经费增加。2、本年预算外资金收入4,354,514.65元，占总收入的15.74%；上年预算外资金收入0元，增加原因是本年统计了预算外资金收入，上年度未统计预算外资金。

二、支出决算情况说明

2019年总支出25,123,925.77元，其中，基本支出8932001.5占支出数的35.55%；项目支出16191924.27元，占支出数的64.45%，主要原因分析：2019年公职人员工资待遇提高，基本经费支出增加；2019年我乡财政扶贫项目资金较上年增加，本年度财政拨款资金拨付及时本年度财政拨款资金拨付及时。上年度结转结余资金869220.31 元在本年度支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大河口乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出8932001.5元。与上年对比，日常支出减少430060.21元，减少4.6%，,主要原因分析2019年日常公用经费结转结余增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大河口乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16191924.27元。与上年对比，项目支出增加4425658.05元，增长37.61％，主要原因分析：2019年度财政拨款资金拨付及时；上年度结转结余资金在本年度支出。2019年度城乡低保资金下达到乡镇发放1470114元，姚财整合〔2019〕6号姚安县贫困村基础设施建设项目（村间道路）在2019年度支出项目资金3183631.4元，姚财整合〔2019〕7号大河口乡大河口村委会农村综合改革村级四位一体建设项目在2019年度支出项目资金1140000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大河口乡2019年度一般公共预算财政拨款支出20973241.59元,占本年支出合计的83.48%。与上年对比, 财政拨款支出减少155046.34元，减少0.73%，主要原因分析：2019年度财政投入项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出。一般公共服务（类）支出5770425.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.科学技术支出。科学技术（类）支出13,834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科普活动及其他科学技术支出；

3.文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒（类）支出166,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出；

4.社会保障和就业支出。社会保障和就业（类）支出2,506,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于社保所人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；

5.卫生健康支出。卫生健康（类）支出447,381.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于全乡干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

6.节能环保支出。节能环保（类）支出884,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于退耕还林支出；

7.城乡社区支出。城乡社区（类）支出246,169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；

8.农林水支出。农林水（类）支出10,910,014.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.02%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费支出以及全乡在农林水项目上的各项支出；

9.住房保障支出。住房保障（类）支出403,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于全乡干部职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大河口乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为121200元，完成预算的86.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71200元，完成预算的79.11%；公务接待费支出决算为50000元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少100元，下降0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少100元，下降0.14%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71200元，占58.75%；公务接待费支出50000元，占41.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常机构运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50000元。其中：

国内接待费支出50000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次1309人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府及相关站所日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大河口乡2019年机关运行经费支出846250元，与上年对比增加297650元，主要原因分析：为确保机关基本运行与各项工作顺利进行，本年度机关运行费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大河口乡资产总额11593535.68元，其中，流动资产6084740.14元，固定资产5506224.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2571.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6140177.63元，其中固定资产增加994518.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋16898.54平方米，账面原值1550000元，实现资产使用收入206887.46元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额121058元，其中：政府采购货物支出121058元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额121058元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

窗体底端

  二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657701111
      

点击下载浏览：

附件：姚安县大河口乡人民政府2019年度部门决算公开表