监督索引号53232500121301000

目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会统一战线工作部单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会统一战线工作部单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合我县的实际，提出具体落实措施，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

4、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全省非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

5、负责开展我省的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；指导台胞台属工作。

6、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

7、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导各乡镇和企业党委统战部的工作；协调政府有关部门的统战工作；联系指导我县工商联工作；代管我县台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、海外联谊会等有关社会团体的工作；受县委委托，管理我县社会主义学校。

10、完成县委、县人民政府和州委统战部交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作。

（2）以全新的视野重新审视和谋划新时代统战工作。按照党的十九大对统战工作提出的新要求及习近平总书记的重要论述及指示精神，站在新时代背景下，坚持用面向世界、服务全局、历史进步、创新发展的眼光来认识、谋划、研究和推进统战工作。

（3）以高度的政治责任推进宗教工作向纵深发展。县委、县人民政府高度重视，把全面落实宗教工作制度放在事关政治安全、政权安全、国家安全的高度来抓紧转实，高站位推动，高要求谋划，高标准落实。

（4）以极强的忧患意识抓实统战领域意识形态工作。认真落实意识形态“加强年”各项工作要求，调整充实了统战领域意识形态工作领导小组、下发了工作要点，出台了

（5）以务实的态度开展统战工作大调研加固底板补齐短板。按照省委统战部提出的大兴学习之风和调查研究之风要求，结合姚安县统战工作思路及发展实际，坚持以问题为导向，开展了“党外代表人士队伍建设工作、非公有制经济领域工作、宗教领域工作、新的社会阶层人士工作、党外知识分子工作、港澳台及海外统战工作”等六个专题调研。

（6）以构建大统战格局推进各块工作均衡稳步发展。健全统战工作体制，加强向县委、县人民政府汇报统战工作的力度。在年内召开了全县统战工作会议和不少于两次县委统战工作领导小组会议、县委书记亲自安排，推动解决重大问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共姚安县委统战部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县委统战部2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共姚安县委统战部2019年度收入合计2243708.53元。其中：财政拨款收入2098708.53元，占总收入的93.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入145000元，占总收入的6.5%。与2018年总收入2209985.22元对比增加了33723.31元，增长1.5%。增加的主要原因是工资水平提高行政运行财政预算收入相应增加。

二、支出决算情况说明

中共姚安县统战部2019年度支出合计2002041.80元。其中：基本支出1885708.53元，占总支出的94.19%；项目支出116333.27元，占总支出的5.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2018年总支出2199961.85元对比总支出减少了197920.05元,下降8.9%。减少的主要原因是我单位严格按照县委县政府的要求减少日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县统战部机构正常运转的日常支出1885708.53元。与上年1869985.22元对比增加了15723.31元,增长0.8%，增加的主要原因是工资水平提高行政运行财政预算收入相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作的经费支出116333.27元。与上年329976.63元对比下降了213643.36元,下降64.7％，减少的主要原因是：随着宗教管理日益规范和合理化的治理，我县宗教工作已经得到规范化管理，管理经费有效节制，项目支出经费随之减少。具体项目开支情况：主要用于招商引资工作经费3000元，统战工作专项经费2,617.63元，州委统战部拨入宗教工作经费10,715.64元，州统战部支付省拨五明佛学院经费100,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共姚安县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款支出1891326.16元,占本年支出合计的94.5%。与上年2079083.49元对比减少了187757.33元，下降9％了,减少的主要原因是减少日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1420248.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于县委统战部保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；开展民族宗教、党外知识分子、新阶层人士、非公经济等工作支出。

2.社会保障和服务（类）支出247598.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于县委统战部退休人员的退休费及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金纪实等支出。

3.卫生健康（类）支出114996.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出108482元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共姚安县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15973元，支出决算为15973元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15973元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5027元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少5027元，下降24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15973元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车改革后我单位未保留公务用车。

3.公务接待费支出15973元。其中：

国内接待费支出15973元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委统战部、州委侨联到姚安调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共姚安县委统战部2019年机关运行经费支出145500元，与上年218612.67对比减少了73112.67元,减少的主要原因是统战部严格履行中央八项规定、严格把控公务接待审批及接待标准、严格控制公务接待费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费办公设备购置维护等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县委统战部资产总额391205.27元，其中，流动资产352382.37元，固定资产100134.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142972.27元，其中：固定资产增加7000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5300元，其中：政府采购货物支出5300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中共姚安县委统战部          

2020年10月26日           

监督索引号53232500121301111

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附件：中共姚安县委统战部2019年度部门决算表