监督索引号53232500171401000

目录

第一部分  姚安县工商业联合会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县工商业联合会单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全姚安县工商联乡镇分会组织机构，努力提高工商联专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，姚安县工商联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记民营企业座谈会讲话精神为指引，通过“1234”工作举措，努力实现“继续争创全省五好县级工商联和创建四好商会”两大目标。

1、以姚安县非公有制经济人士理想信念教育基地为抓手，实现集中性教育向经常性教育转变。一是建立理想信念教育实践活动常态化制度，组织开展具有工商联特点、符合非公有制经济需求的活动。二是积极开展非公有制经济培训和党的十九大精神以及弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神进企业活动。

2、以“四好商会创建”为重点，强化商（协）会规范化建设。一是以“四好”商会创建、工商联主席、副主席联系企业、商协会制度为抓手，加强对乡镇商会的工作指导。二是指导乡镇商会开展活动，评审、命名表彰一批“四好商会”，激发商会活力。

3、以“乡村振兴战略”为契机，创新会员活动方式。一是制定姚安姚安县工商联会员活动方案，实行分片区会员活动，提升会员活动针对性。二是结合国家乡村振兴战略，制定1-2个专题，到相关乡镇开展会员活动，重点打造一个非公有制经济参与乡村振兴战略的示范点。三是采取分重点、分区域、分行业的方式，分批次组织部分会员到外地参加实地学习培训教育等会员活动。

4、以《姚安县构建新型政商关系暂行办法》为抓手，增强非公有制经济人士参与工商联工作的积极性。一是修改、完善工商联主席、副主席轮值制度，探索创新非公有制经济人士参与工商联工作的方式，增强工商联向心力和凝聚力。二是加强与工商联非公有制经济人士执委、副主席的联系，加强对工商联工作的参与度，增强非公有制经济人士的主人翁意识和归属感。

5、加强和创新工商联调研工作。一是进一步完善工商联调研常态化制度，针对不同时期工作需要，开展专题调研并形成专题报告和综合调研报告报县委县政府主要领导。

6、以开展企业评价政府职能部门工作为动力，努力探索工商联服务非公有制经济的新方式。探索开展县级企业评价县级政府职能部门工作，努力推动我县政府职能部门深化“放管服”改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县工商联2019年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县工商联2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县工商联2019年度收入合计2,402,387.37元。其中：财政拨款收入2,076,831.46元，占总收入的86.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入325,555.91元，占总收入的13.55%。与上年度对比收入增加17,291.03元，增长0.72%。收入增加的主要原因是在职人员工资薪金增长、各项社会保障缴费增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长以及上级部门给予基层补助相应增加所致。

二、支出决算情况说明

姚安县工商联2019年度支出合计2,256,283.61元。其中：基本支出1,946,587.37元，占总支出的86.27％；项目支出309,696.24元，占总支出的13.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少56,902.19元，下降2.46%。支出减少的主要原因是：一是在职人员减少1人，工资及各项保险费相应减少；二是项目支出中办公和调研、宣传教育专项经费支出大幅削减，另外因政策原因“小微扶持”工作内容于2019年暂告一个段落，相应的削减了“小微扶持工作经费”开支所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县工商联机构正常运转的日常支出1,946,587.37元。与上年对比增加18,944.79元，增长0.98%。增加的主要原因是：在职人员工资薪金增长、各项社会保障缴费增长所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.86％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县工商联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309,696.24元。与上年对比项目支出减少75,846.98元,下降19.67%。项目支出减少的主要原因是：一是办公和调研、宣传教育专项经费支出大幅削减；二是因政策原因“小微扶持”工作内容于2019年暂告一个段落，相应的削减了“小微扶持”工作经费开支。

具体项目开支情况：姚安姚安县工商联办公室装修改造工程项目资金支出39,000.00元；2019年上半年招商引资工作经费支出520.00元；办公费和调研、宣传教育专项经费支出6,623.07元；2018年省人力资源和社会保障工作经费支出85,400.00元；“贷免扶补”工作经费支出3,793.48元；办公费补助支出71,359.69元；扶贫工作经费支出100,000.00元；2019年党建工作经费支出3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县工商联2019年度一般公共预算财政拨款支出2,055,574.53元,占本年支出合计的91.1%。与上年对比支出增加36,375.02元,增长1.8%，支出增长的主要原因是：一是在职人员工资薪金增长、各项社会保障缴费增长；二是省人力资源和社会保障工作经费支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,665,137.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于:基本工资、津补贴、奖金和工伤保险费支出1,383,594.48元，商品和服务支出150,000.00元，专项业务支出131,543.07元；

2.社会保障和就业（类）支出183,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出141,503.00元，归口管理的行政单位离退休42,240.00元；

3.卫生健康支出（类）支出109,259.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于行政单位医疗支出76,888.00元，公务员医疗补助32,371.98元；

4.住房保障（类）支出97,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出97,434.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县工商联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为3,520.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,520.00元，完成预算的117%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2019年年末上级部门到我县开展工作检查的次数比往年稍有增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,052.00元，增长139.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,052.00元，增长139.78%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：对非公企业调研工作力度加大，调研中接待企业家次数相应增加，招商引资接待支出增加等因素所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,520.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,520.00元。其中：

国内接待费支出3,520.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展企业调研和组织企业开展万企帮万村工作、招商引资工作以及到省州汇报县级“五好工商联”和“四好商会”创建工作进度等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县工商联2019年机关运行经费支出150000.00元，与上年对比支出增加4837.6元，增长3.33%,支出增加的主要原因；一是2019年工作任务比往年有所增加；二是公共经费比上年度大幅增长，导致日常公用支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县工商联资产总额868,383.9元，其中，流动资产776,037.56元，固定资产92346.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,189.48元，其中固定资产增加6,053.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值23,135.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县工商业联合会        

2020年10月22日         

监督索引号53232500171401111

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附件：工商联2019年决算公开表