监督索引号53232500357201000

目录

第一部分  姚安县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供预防保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制措施实施、卫生监测、卫生宣教与健康促进、突发公共卫生事件等问题的调查处理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度姚安县疾病预防控制中心主要工作：传染病疫情的监测与预防、全县计划免疫疫苗运转、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目实施、饮用水项目水质监测等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.姚安县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县疾病预防控制中心2019年度收入合计15,070,393.24元。其中：财政拨款收入13,233,337.24元，占总收入的87.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,837,056.00元，占总收入的12.19%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加5,393,662.63元。其中：财政拨款收入增加5,120,621.63元，事业收入增加273,041.00元。主要原因:2019年对原疾控中心房屋进行资产处置,处置资金上缴财政,财政拨入迁建资金4,360,000.00元。

二、支出决算情况说明

姚安县疾病预防控制中心2019年度支出合计10,419,063.50元。其中：基本支出6,416,017.41元，占总支出的61.58%；项目支出4,003,046.09元，占总支出的38.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少328,441.70元,主要原因为扩大国家免疫规划项目工作未在本年结束,项目资金未全部列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,416，017.41元。与上年对比减少144,782.32元，主要原因为各项日常支出公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,003,046.09元。与上年对比减少183,659.20元,主要原因为扩大国家免疫规划项目工作未在本年结束,项目资金未全部列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,159,835.33元,占本年支出合计的87.91%。与上年对比增加1,374,409.71,主要原因为支付姚安县疾病预防控制中心实验、业务用房建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出858,324.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。2080502事业单位离退休378,944.50元,主要用于发放退休人员职工财政承担部分补贴;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出455,334.76元,主要用于缴纳职工养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出24,045.00元,主要用于本年退休职工缴纳职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出7,988,389.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。2100401疾病预防控制机构支出5,962,003.71元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费等人员经费和公用经费支出；2101102事业单位医疗252,004.42元,用于缴纳职工基本医疗保险;2101103公务员医疗补助133,304.88元,用于缴纳职工公务员医疗补助;2100408基本公共卫生服务260,748.06元,主要用于基本公共卫生服务项目;2100409重大公共卫生专项1,380,328.00元,主要用于艾滋病、结核病等重大公共卫生项目。

3.住房保障（类）支出313,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。2210201住房保障支出313,122.00元,主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76,587.87元，支出决算为76,587.87元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16,587.87元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,658.13元，下降16.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算减少15,658.13元，，下降48.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格按照接待标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占78.34%；公务接待费支出16,587.87元，占21.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全县适龄儿童接种疫苗运转及传染病疫情监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,587.87元。其中：

国内接待费支出16,587.87元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次524人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门到单位进行工作督导、指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县疾病预防控制中心部门资产总额15,998,294.86元，其中，流动资产7,923,040.20元，固定资产净值1,970,673.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,104,581.61元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,187,037.91元，其中;流动资产增加3,671,447.93元，固定资产原值减少3,000,597.85元,对外投资及有价证券与上年对比无增减变动，在建工程增加3,452,939.33元，无形资产与上年对比无增减变动，其他资产与上年对比无增减变动，（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物2175平方米，账面原值2,430,419.85元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产166项，账面原值708,250.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额100,420.00元,其中：政府采购货物支出100,420.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额100,420.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专有名词。

监督索引号53232500357201111

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2019年度部门决算表