监督索引号53232500657601000

目录

第一部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

左门乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集乡建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我单位主要抓了以下工作：

1、集中力量攻坚克难，脱贫质量显著提升。2019年，我们精准发力，围绕巩固脱贫成效这一目标，突出“培产业、补短板、促攻坚、固成果”四项重点，脱贫攻坚实现提质增效。一是落实脱贫责任不松劲；二是千方百计谋产业促增收；三是补齐短板筑牢返贫线。2019年，全乡脱贫出列5户7人，截至2019年底，全乡未脱贫9户18人，贫困发生率下降为0.47%。

2、深入推进“万千工程”，产业培植迈出新步伐。按照“一乡一业”和“一村一品”产业发展思路，大力实施产业发展“万千工程”的思路，扶持发展魔芋、山药种植、肉牛养殖产业，鼓励发展高山蔬菜种植，千方百计增加群众收入。一是种植业稳步推进。紧紧围绕“一村一品、一户多业”目标，科学谋划、合理布局，2019年，全乡完成了经济作物种植4457亩，产值36327000元。完成了2220亩300000公斤的烟叶收购任务，上等烟比例达74.7%，均价28.91元。二是畜牧业发展势头强劲。截至2019年底，全乡肉牛存栏7602头，出栏2183头，产值58710000元，增长9.3%；生猪存栏4637头，出栏3965头，产值15483600元，增长11%；羊存栏11998只，出栏12400只，产值14638800元，增长7.6%；家禽存栏44745羽，出栏37657羽，产值5768100元，增长7.3%。三是经济林果业发展规模不断壮大。坚持生态和经济效益并重的原则，全力推进全乡经济林果业的发展，大力发展核桃、冬桃、花椒等优势经济林果，2019年全乡核桃面积达81600亩，成品林占42%，经济林果产值达4200000元。

3、强基固本补齐短板，基础设施明显改善。围绕“强基础、补短板”的目标，做到项目工作年初有规划，阶段有部署，年终有总结。一是农村公路建设加速推进。2019年先后实施了投资1983200元的光左公路路面加宽建设项目；投资4985800元的基础设施建设项目（村间道路）；投资5448600元的姚安至瓦窑公路、左门线、苤拉线、仰拉线、花椒园线等15条道路安全生命防护工程；投资500000元的米白么村组道路硬化项目，通过村组公路建设项目的实施，有效解决了群众出行难的问题。二是村集体经济建设项目有序推进。2019年先后实施了投资500000元的地索大棚建设项目和投资500000元的仰拉村果蔬保鲜冷库建设项目，有效解决村集体经济“空壳”的问题。三是民生建设项目成效明显。实施了投资1000000元的拉务堵民族团结进步示范村建设项目；投资50000元的仰拉小（二）型水库维修养护项目；投资200000元的乡级农村公益性公墓（一期）建设项目，总投资200000元的地索村委会公厕建设项目、乡镇集镇旱厕提升改造项目及苤拉村清水河村民小组生活污水处理项目。2019年，全乡共计实施基础设施项目25项，投资14517600元，通过项目的争取实施，全乡基础设施不断夯实，人民群众生产生活条件不断得到改善。

4、生态宜居建家园，乡村面貌日新月异。我们牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，始终把生态文明建设、生态资源保护作为全乡上下的首要任务，把创建“云南省生态乡镇”作为己任。2019年以来全乡辖区内未发生森林火灾，顺利通过了国家森林督查，完成生态修复工程项目及长防林造林任务7000亩。推进乡村“七改三清”行动，积极开展“美丽家园”创评活动；根据“厕所革命”三年行动计划要求，认真开展20户户厕改造和2座公厕建设任务；制定村规民约，建立每月15日为定期卫生清扫日制度和环境卫生红黄榜奖惩机制，同时，创新性地采取政府主导、群众主体的垃圾无害化处理模式，为苤拉、仰拉、毕叭三个村委会配备家庭焚烧炉379个，有效解决了三个村生产生活垃圾处理的压力，发挥乡村治理示范带动效应，极大地改善农村人居环境。高度重视水利建设，认真做好水资源保护和利用，实施了仰拉水库维修养护项目，调整充实辖区内8条河流的乡级河长，明确了相关责任人，定期开展巡查和清河行动，河长责任制进一步得到落实；投入资金300000余元实施了大麦地水库进流区污染源治理工程，环境承载力持续提升。

5、以人为本惠民生，社会事业全面进步。坚持以人民为中心的思想，牢记民生根本，全力以赴惠民生、增福祉，抓好民生实事，不断增强群众获得感、幸福感和满意度。2019年发放救灾粮7000公斤，发放救灾款100000元，低保金1357500元，五保金51000元，临时救助资金170300元，为优抚对象发放各类定期定量补助资金135700元；城乡居民基本医疗保险乡内门诊减免2942人次、减免群众就医费用57800元；住院减免670人次、减免住院费用1663700元；群众就医支出减少60.25%。坚持优先发展教育事业，认真落实义务教育“两免一补”和教育扶贫政策，巩固义务教育均衡发展成果，确保适龄儿童义务教育阶段入学率达到100%，义务教育阶段无辍学，中小学教育质量进一步提升。积极创新社会治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，积极预防和化解社会矛盾，安全生产、食品安全和信访形势平稳，社会大局和谐稳定；加强社会综合治理，全力维护重点时期的社会大局稳定；完善社会重大风险评估和应急处置机制，全面抓好重点领域的安全监管，全力确保人民群众生命财产安全，群众安全感和满意度有效提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，分别是党委、人大、政府；参照公务员法管理的事业单位1个，为财政所；其他事业单位6个，分别是林业和草原服务中心、农业农村服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人，主要是左门乡人大1人、左门乡党委4人、左门乡政府31人；左门乡财政所1人、左门乡社会保障和为民服务中心3人、左门乡农业农村服务中心9人、左门乡林业和草原服务中心6人、左门乡水务服务中心4人、左门乡国土和村镇规划建设服务中心3人、左门乡旅游和广播电视体育服务中心1人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中公务用车2辆，林草中心特种车辆1辆不占编制）

第二部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度收入合计23195476.53元。其中：财政拨款收入22975476.53元，占总收入的99.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入220000元，占总收入的0.95%。与上年对比，财政拨款收入增加7740707.67元，增长50.81%。主要原因分析2019年财政基本收入增加，项目增多，项目资金增加；其他收入增加220000元，主要原因分析：2019年上级部门给予专项经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度支出合计22619359.46元。其中：基本支出8872681.53元，占总支出的39.23%；项目支出13746677.93元，占总支出的60.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少3217.83元，减少0.036%；项目支出增加4674006.54元，增加51.52%，主要原因分析：2019年较2018年扶贫项目资金支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州姚安县左门乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8872681.53元。与上年对比减少3217.83元，减少0.036%，主要原因分析：办公费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州姚安县左门乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13746677.93元。与上年对比，项目支出增加4674006.54元，增加51.52%，主要原因分析：2019年较2018年扶贫项目资金支出增加，项目支出增加。

项目支出中用于一般公共服务支出411273元，较上年增加301203元，增长273.65％；科学技术支出17190元，较上年减少36580元，减少68.03%；文化体育与传媒支出13766.4元，较上年增加13766.4元；社会保障和就业支出690908.53元，较上年增加192567.14元，增长38.64％；节能环保支出3153415元，较上年增加2407285元，增长322.64%；农林水支出9160125元，较上年增加2375065元，增长35％；住房保障支出0元，较上年减少879300元；其他支出300000元，较上年增加300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出22099359.46元,占本年支出合计的97.7%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加4150788.71元，增长23.13%，主要原因分析：2019年扶贫项目资金支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4624673.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.93%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.科学技术（类）支出17190元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科普活动及其他科学技术支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出158896.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出；

4.社会保障和就业（类）支出1842480.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于社保所人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；

5.卫生健康（类）支出472962.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于全乡干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

6.节能环保（类）支出3153415元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。主要用于退耕还林支出；

7.城乡社区（类）支出213509元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；

8.农林水（类）支出11190957元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.64%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费支出以及全乡在农林水项目上的各项支出；

9.住房保障（类）支出425276元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于全乡干部职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为134300元，完成预算的95.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为90000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为44300元，完成预算的88.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡在公务接待过程中精简节约，公务接待费用较上年略微下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少100元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少100元，下降0.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我乡在公务接待过程中精简节约，公务接待费用较上年略微下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90000元，占67.01%；公务接待费支出44300元，占32.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90000元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（其中2辆为公务用车，1辆为林草中心消防专用车，不占公务用车编制）。主要用于日常机构运转及林业防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44300元。其中：

国内接待费支出44300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研以及客商到我乡洽谈招商引资和投资发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县左门乡人民政府2019年机关运行经费支出913200元，与上年对比，机关运行经费支出增加145347.74元，增长18.93%,主要原因分析：主要因为2019年印刷费、会议费、劳务费、电费、邮电费等商品和服务费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，楚雄州姚安县左门乡人民政府资产总额24818521.4元，其中，流动资产1748180.18元，固定资产净值1842261.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，公共基础设施21142000元，政府储备物资86080元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加573529.08元，其中：流动资产增加562991.07元，固定资产净值减少18641.99元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，公共基础设施增加0元，政府储备物资增加29180元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，楚雄州姚安县左门乡人民政府采购支出总额121518元,其中：政府采购货物支出121518元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额121518元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657601111

附件：2019年度部门决算公开表