监督索引号53232500556501000

目录

第一部分  姚安县地方公路管理段单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县地方公路管理段单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县地方公路管理段主要职能职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我县的农村公路养护管理工作紧紧围绕县委、县人民政府和州交通运输局、县交通运输局的指导下开展，为进一步提高我县农村公路养护和管理水平，实现“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的养护管理工作目标。我段职工通过对《云南省农村公路养护管理办法》《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》《农村四好公路》的相关要求及规定执行，做到了农村公路养护规范化、制度化、常态化。为全面提升我县农村公路养护管理水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，实现农村公路“畅、安、舒、美”的管养目标，服务全县农村经济社会发展。我段2019年度重点工作任务如下：  

1、完成县地方管养国道1条31.2公里、省道1条76.2公里、县道19条192.2公里的公路日常养护。全年共修补公路边坡225公里，完成清理排水边沟410公里;清除淤塞涵洞70道;培补缺损路肩103公里、清理路肩杂草412公里;及时清理路边建筑堆积物500立方米，清运垃圾处理8吨，对张掖至孟连线15公里沥青路面修补，姚苴线5公里沥青路面修补;南永连接线2公里沥青路面修补;老南京线5公里沥青路面修补；对姚安至瓦窑线公路沿线违规堆放垃圾清除工作。

2、完成2019年农村公路养护大中修工程项目总投资1846300.00元,对张掖至孟连线沥青路面修复、姚安至瓦窑线混凝土边沟浇筑及片块石浆砌挡土墙建设、大河口线片块石浆砌挡土墙建设、前适线片块石浆砌挡土墙建设、弥兴至沙桥线片块石浆砌挡土墙建设、菜冲线片块石浆砌挡土墙建设。工程于2019年10月14日完工。完成工程量100%。

3、完成2019年农村公路水毁应急保通工作，共储备圆管涵20节40米，全年共出动机械台班93车次，清理道路坍塌方15362立方米。

4、完成9座共225.1延米的桥梁养护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地方公路管理段2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县地方公路管理段2019年度收入合计3907440.55元。其中：财政拨款收入1324001.05元，占总收入的33.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2583439.50元(为省交通厅下达的农村公路省级养护补助资金)，占总收入的66.12%。本年度总收入3907440.55元，上年度总收入5372172.45元，与上年对比减少1464731.90元，减少27.27%，其中：

1、本年度一般公共预算财政拨款收入1324001.05元，上年度收入1384575.95元，与上年对比减少60,574.90元，减少4.37%，减少原因是本年度调整人员工资及压缩日常公用支出。

2、本年度其他收入2583439.50元，上年度收入3987596.50元，与上年对比减少1404157.00元，减少35.21%，减少原因是本年度减少项目的投入。

二、支出决算情况说明

姚安县地方公路管理段2019年度支出合计4250875.77元。其中：基本支出1324,001.05元，占总支出的31.11％；项目支出2926874.72元（为农村公路养护支出），占总支出的68.89％；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本年度总支出4250875.77元，上年度总支出5175213.39元，与上年对比减少924337.62元，减少17.86%，其中：

1、本年度基本支出1324001.05元，上年度支出1384575.95元，与上年对比减少60574.90元，减少4.37%，减少原因是本年度调整人员工资及压缩日常公用支出。

2、本年度项目支出2926874.72元(为农村公路养护支出)，上年度支出3790637.44元，与上年对比减少863762.72元，减少22.79%，主要原因是本年度减少项目的投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的基本支出1324001.05元，上年度支出1384575.95元，与上年对比减少60574.90元，减少4.37%。人员经费支出1,293,084.63元；占基本支出的97.66％；日常公用经费支出30,916.42元；占基本支出的2.34％。

1、本年度人员经费支出1,293,084.63元；其中：

⑴本年度基本工资支出255912.00元,上年度支出238554.00元，比上年度增加17358.00元，增加7.3%;主要原因是本年度调整人员工资所致。

⑵本年度津贴补贴支出177180.00元,上年度支出296816.00元比上年度减少119636.00 元，减少40.31%;主要原因是2018年基础性绩效工资和奖励性绩效工资列入在津贴补贴中。

⑶本年度奖金支出152832.00元,上年度支出131283.00元，比上年度增加21549.00元，增加16.41%;主要原因是2018年综合绩效考核奖励未列在奖金支出中。

⑷本年度绩效工资支出123816.00元,上年度支出76740.00元，比上年度增加47076.00元，增加61.3%,主要原因是2018年度奖励性绩效工资未列在绩效工资支出中所致。

⑸本年度事业单位基本养老保险缴费支出94625.44元，上年度支出104224.80元，比上年度减少9599.36元，减少9.21%，主要原因是本年度调整事业单位基本养老保险缴费所致。

⑹本年度事业单位医疗支出56454.62元，上年度支出48359.49元，比上年度增加8095.13元，增加16.74%;主要原因是本年度调整事业单位医疗所致。

⑺本年度公务员医疗支出47765.85元，上年度支出51363.3元，比上年度减少3597.45元，减少7%。主要原因是本年度调整公务员医疗所致。

⑻本年度其他社会保障缴费支出18729.94元，上年度支出2800.00元，比上年度增加15929.94元，增加568.93%，主要原因是本年度调整社会保障缴费所致。

⑼本年度住房公积金支出65112.00元，上年度支出72636.00元，比上年度减少7524.00元，减少10.36%，主要原因是本年度调整住房公积金所致。

⑽本年度退休费支出275738.40元，上年度支出290188.40元，比上年度增加14450.00元，增加4.98%，主要原因是解决退休人员去世善后费用所致。

⑾本年度抚恤费支出8545.20元，上年度支出0元，比上年度增加8545.20元，增加100%，主要原因是2018年度无抚恤费支出所致。

⑿本年度生活补助支出16373.18元，上年度支出9801.60元，比上年度增加6571.58元，增加67.04%，主要原因是2018年度解决上年退休人员去世善后遗属生活补助支出所致。

2、本年度日常公用经费支出30916.42元,占基本支出的2.34％，其中：

⑴本年度办公费支出7816.42元，上年度支出11850.00元，比上年度减少4033.58元，减少34.04%，主要原因是本年度压缩办公费支出。

⑵本年度水费支出2500.00元，上年度支出0元，比上年度增加2500.00元，增加250%,主要原因是上年度未预算水费支出。

⑶本年度电费支出2500.00元，上年度支出950.00元，比上年度增加1550.00元，增加163.16%，主要原因是上年度电费支出预算与实际支出的差异。

⑷本年度差旅费支出900.00元，比上年度支出900.00元，无增减变动。

⑸本年度公务接待费支出500.00元，上年度支出3400.00元，比上年度减少2900.00元，减少85.29%，主要原因是严格控制公务接待。

⑹本年度工会经费支出7700.00元，上年度支出8400.00元，比上年度减少700.00元，减少8.3%。主要原因是本年度调整工会经费所致。

⑺本年度其他交通费支出9000.00元，上年度支出9000.00元，与上年度对比无增减变动。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障农村公路养护支出2926874.72元、上年度支出3790637.44元，比上年度减少863762.72元，减少22.79%，主要原因是本年度减少项目的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出1324001.05元，上年度收入1384575.95元，比上年度减少60,574.90元，减少4.37%，减少原因是本年度调整人员工资及压缩日常公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为500.00元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10700.00元，下降95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少7800.00元，下降100%；公务接待费支出决算500.00元，比上年减少2900.00元，下降85.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待和我单位2019年度无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出500.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出500.00元。其中：

国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来人检查、督查、考核）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县地方公路管理段2019年机关运行经费支出28000.00元，上年度支出24000.00元，与上年对比增加4000.00元，增加16.67%,主要原因是增加机关运行经费所致。部门机关运行经费主要用于支付机构正常运转所需的办公费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县地方公路管理段资产总额3577587.75元，其中，流动资产1405654.34元，固定资产2051933.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程120000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132427.14元，其中固定资产本年与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋157.5平方米，账面原值220080.43元，实现资产使用收入67100.00元。

      填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2019年度，姚安县地方公路管理段政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位资产、负债管理中未存在重大的问题，未存在资产、负债风险。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500556501111

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附件：2019年部门预算表

姚安县地方公路管理段        

2020年10月20日