监督索引号53232500172101000

目录

第一部分  姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政府办的主要职能是综合协调、政务管理、后勤服务，处于协调各部门、连接领导和基层的枢纽地位，是指挥中心、运转中心、信息中心和服务中心，具有协调、服务、督办、把关、参谋、助手等六大职能，概述为“参与政务、管理事务、综合服务”。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以文辅政有新提升。一年来，县人民政府办公室紧紧围绕县人民政府工作大局，始终把服务政府决策放在首要位置，始终践行全心全意为人民服务的宗旨意识，牢固树立“四个意识”，为政府高效有序运转提供优质政务服务，以文辅政的参谋助手作用进一步提升。紧扣县人民政府中心工作深入开展调查研究，注重把握领导的新思路、新观点，及时跟进领导关注的新情况、新问题，把上级精神与姚安实际相结合，把保障质量与提高效率相结合，把消化吸收与注重创新相结合，精准谋划出实招，精细服务抓推进，高质量完成了政府工作报告等大型综合性文稿的起草服务。

政务督查有新成效。始终坚持把督办落实作为参与政务的重要抓手，以2019年县人民政府确定的重大项目、稳增长、10件民生实事、县人民政府会议纪要等为督查工作重点，就重要事项、重大工程、领导批示等内容，开展政务督查。

综合服务有新突破。一是抓好办会。严格执行县人民政府会议审批制度，严格控制会议数量和规模，会前准备周密、会中服务细致、会后督促落实，高水平、高质量完成会务服务工作的能力不断提高。二是抓好办文。不断强化以文辅政意识，严格执行《党政机关公文处理条例》及省、州实施办法，认真负责，严谨细致，严把公文入口关、办文审核关、发文质量关，确保县人民政府及办公室的公文处理规范化、制度化、科学化。三是抓好统筹。恪守“细节决定成败”的诫训，无论做什么事都始终坚持高标准、严要求，夙夜匪懈，今日事今日毕。围绕政府中心工作，坚持“抓住重点，关注热点，剖析难点，捕捉亮点”的原则，及时收集整理采编和报送信息，使政务信息成为领导掌握情况、了解社情民意、处理政务、推动工作的重要渠道。严格执行重大行政决策法定程序，制定印发了《姚安县人民政府办公室关于实行规范性文件“三统一”制度的通知》，对提请县人民政府常务会议的所有议题会前都进行严格的合法性审查，为县人民政府依法决策保驾护航。

队伍素质有新提高。一是联系群众更加紧密。将扶贫工作作为办公室工作的一项重要政治任务抓细抓实，从人、财、物等方面加大对挂点联系的官屯镇葡萄村委会的支持力度，定期召开会议研究解决脱贫攻坚工作中存在的问题。进一步转变工作作风，筑牢“政府办马上办”的服务理念，坚决根除“门难进、脸难看、话难听、事难办”的衙门现象，将群众的信当家书、将群众的事当家事，将群众的冷暖放在心上，落实在行动上，认真做好群众来信来访、96128、12345政府热线的登记转办督办工作。二是严以律己更加自觉。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育、职工例会、党组行政班子会、党组理论学习中心组等会议活动，认真学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真落实“三会一课”制度，积极组织开展“四个年”和“十个一”等活动，推进全面从严治党，做到与中心工作同安排、同部署、同检查、同考核。

应急值守责任到位。积极发挥办公室作为政府联系群众的窗口纽带作用，对基层单位和群众反映的热点、难点问题，积极协调有关乡镇和部门予以解决。认真接待和处理群众来信来访，主动化解矛盾纠纷，积极参与重大信访事件的处置。切实加强应急预案体系建设，严格按照《姚安县突发公共事件应急预案》和《姚安县人民政府突发公共事件应急管理工作规范》，进一步明确应急管理的职能职责，细化突发公共事件处置程序，规范应急信息发布流程，强化预案动态管理。严格执行应急值守制度，总值班室和重点单位实行24小时值班制度。加强应急装备设备及物资储备，进一步拓宽应急信息报送渠道，强化应急通信保障，应急处置能力不断提高。

强化服务意识，搞好后勤保障。一是按要求做好办公室的公务接待工作及各种会议的食宿、交通等的统筹管理工作；二是加强公务用车的使用、维护、管理工作，保障车辆行车安全，按照我单位《车辆管理制度》的要求，厉行节约，严格把关，统一调度，认真做好车辆加油、维修、派车登记等日常工作。严格按照全县公务用车审批制度在楚雄州公务用车信息化管理平台进行派车登记审批调度。三是做好政府机关大院综治维稳工作，加强政府机关大院内安防建设，定期开展政府机关大院安全检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民政府办公室2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制9人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员9人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民政府办公室2019年度收入合计10948589.6元。其中：财政拨款收入10918589.6元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000.00元，占总收入的0.27%。与上年对比收入减少299484.63元，下降2.66%。减少的主要原因是人员调动导致人员基本工资、津补贴等人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县人民政府办公室2019年度支出合计10753723.23元。其中：基本支出8606674.11元，占总支出的80.03%；项目支出2147049.12元，占总支出的19.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少288962.95元，下降2.62%。减少的主要原因人员调动导致人员基本工资、津补贴等人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县人民政府办公室机构正常运转的日常支出8606674.11元，与上年对比支出减少543711.09元，下降5.94%。减少的主要原因是办公室严格按照县委、县政府的要求压减日常一般性支出，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费支出占基本支出的91.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2147049.12元。与上年对比支出增加256804.66元，增长13.59%。增加的主要原因是2019年开展了政府机关大院内停车场改造、围栏维修、办公楼改造等项目导致项目经费开支增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政事务管理支出1486333.10元；

2.机关服务支出600000.00元；

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35716.02元；

4.商贸事务支出25000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出10708512.72元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比支出减少297116.94元，下降2.7%，减少的主要原因是我单位严格按照县委、县政府的要求压减日常一般性支出，努力节约各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8786721.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于开支人员工资福利、日常公用支出、专项业务支出等。其中人员工资、津补贴等支出5921822.40元，日常公用支出762850.00元，专项业务支出2102049.12元。

2.社会保障和就业（类）支出1042462.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于开支离退休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。其中离退休费支出362500.90元；职工养老保险缴费支出603489.52元；职业年金缴费支出76472.08元。

3.卫生健康（类）支出463235.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于开支职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。其中职工医疗保险缴费支出331715.13元，公务员医疗补助缴费支出131520.57元。

4.住房保障（类）支出416093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于职工住房公积金缴费支出416093.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为421100.00元，支出决算为421100.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为284300.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为136800.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少125976.00元，下降23.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少276.00元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少125700.00元，下降47.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定严格控制公务接待费和公车运行维护费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出284300.00元，占67.51%；公务接待费支出136800.00元，占32.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出284300.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出284300.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于县政府机关开展外出招商引资活动、开会培训、汇报工作、下乡调研、接受或开展督查检查、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出136800.00元。其中：

国内接待费支出136800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待224批次（其中：外事接待0批次），接待人次2123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府机关开展招商引资、接待外地州县工作对口单位到我县学习考察和接洽工作、接受上级督查检查、接待乡镇到办对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民政府办公室2019年机关运行经费支出762850.00元，与上年对比支出增加133225.31元，增长26.16%，增加的主要原因是2019年度内机构改革业务股室增加导致机关运行经费支出增加。县政府办公室机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县人民政府办公室资产总额1868917.42元，其中，流动资产629864.13元，固定资产1231969.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7083.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少217130.67元，主要是当年对其他应收款进行清理及机构改革后对部分固定资产进行划拨。其中；流动资产增加49256.08元，固定资产增加63798.00元，无形资产增加1666.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，姚安县人民政府办公室政府采购支出总额74528.00元，其中：政府采购货物支出74582.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人民政府办公室  

2020年10月21日    

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监督索引号53232500172101111