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目录

第一部分  姚安县教育体育局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县教育体育局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

2.制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

3.指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

4.负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

5.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

6.统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

7.统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

8.主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心校、中学的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初级专业技术职务评聘和中高级专业技术职务的推荐工作。

9.负责全县各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责初级中学的学籍管理及高中毕业生会考工作；归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业工作，拟定并组织实施毕业生就业方案。

11.负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12.指导全县各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责县级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

13.负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

15.承办县人大、县政协交办的其它工作。负责人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复办理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以聚焦课堂为重点，抓实质量提升工程

县教育体育局继续秉承“研究、指导、服务、管理”的工作职责，坚持科研先行、以研促教、以研促学、提高质量的工作方针，大力加强师资队伍建设，注重教师的专业成长和自我提升，认真开展教育教学常规工作，积极推进课堂教学改革，注重学生的综合素质和全面发展，继续推进校园文化建设。

一是加强对高中、初中、小学各学段教学工作的指导工作，努力提高教育教学质量。高中阶段在抓好高三的同时兼顾高一、高二，把教学中心调整到“重基础、降难度、提等次、促发展”上，努力改变州排名靠后的情况。初中、小学阶段整合教研室与教师进修学校教师力量成立2个中学教研组和3个小学教研组，用1-2天时间深入中学、中心学校对毕业班复习备考工作进行督查，督查采取分学科听课、召开学生代表座谈会，发放学生、教师问卷调查表，分学科反馈与总体反馈相结合的方式进行，督查活动具有很强的针对性强和实效性，促进了各学校教学成绩的提高。二是认真完成了“一师一优课、一师一优”的网上晒课活动及优课评选活动。三是做好2019年县域普通话普及情况调查工作。2019年10月完成县域普通话普及录音调查任务416人次，涉及调查范围4个乡镇。四是推教改，切实提高课堂教学效益。围绕“一年试行、两年推广、三年见成效”的“课堂革命”目标任务，全县遴选9所首批改革试点学校，通过转观念、建模式、强示范、改制度，以点带面推进课堂教学改革，大龙口中学“236”课堂、姚安一中“高效课堂”等课改模式先行成效明显。以全面推行程序规范、运行有效的集体备课为切入点，强化教学五环节管理，建立定期检查与平时督查、抽查相结合的教学常规检查机制，培养学生良好预习、复习习惯，充分调动学生的学习积极性，提高实用性和有效性。五是进一步修订完善《姚安县中小学教学质量监测评价方案》，构建和完善科学性、实效性、可操作性强的中小学教学质量监测评价体系。强化课堂教学堂清、日清、周清、月清，建立全县一月一监测、一月一分析通报制度，组织月考4次，强化云平台大数据监测结果的分析与运用，有针对性地采取补短板措施，对后进教师进行提醒约谈和课堂诊断。

2.着力改善办学条件，抓牢优化发展基础工程

紧紧围绕“项目规划申报、项目资金争取和工程项目实施管理”三大工作任务，全面推进全面改薄、中小学校舍长效机制项目实施，加大统筹协调力度，不断创新工作机制，合理整合项目资金，以“提高资金使用效益，加快工程实施进度”为工作目标，按照《普通中小学建设标准》要求，合理确定建设规模和内容，优化设计方案，合理节约工程造价，规范和加强工程项目全过程管理，稳步推进工程建设进度。一是根据学校发展做好项目规划。根据学校的现状，摸清学校的项目需求状况，多方听取了学校相关人员的意见和建议，对每一所学校都做出了规划已解决，并多方征求局领导意见，确保项目规划科学合理。二是积极争取项目资金。认真对项目情况进行研究，确定项目规模，对项目投资做好预算，同时与发改局、财政局等相关单位对接，认真组织申报项目所需的资料，多角度、多渠道、多方位及时做好项目资金的申报工作。截至2019年12月，姚安县累计下达“全面改薄”资金10199.34万元，其中中央资金5692.79万元，地方配套资金4506.55万元，完成五年规划的100%。三是采取“突出重点，分批实施，全面推进”的工作思路，以“安全”为宗旨，科学合理地做好项目实施及管理。严格执行项目基本建设程序，按照规范及相关要求开展工程建设。抓安全，重质量，抓好项目推进工作。细化责任，落实到人，做好项目管理。严格控制投资，杜绝超投资施工。2019年，全县教育体育系统共实施项目41个，建筑面积25811平方米，总投资4911.44万元。前场中学综合楼等19个项目已竣工并交付学校使用。抓好弥兴小学教学综合楼等9个在建项目实施管理工作。按时完成“厕所革命”省级下达的13个旱厕（合计面积819平方米）改造任务。

3.聚焦贫困家庭学生，抓好教育精准扶贫工程

充分发挥教育在脱贫攻坚中的基础性、先导性和持续性作用，将教育扶贫巩固提升工作扛在肩上、抓在手上、落在脚上，全面落实教育精准扶贫政策，着力保障贫困家庭孩子接受公平有质量的教育，全县建档立卡户子女无一人因贫失学、因贫辍学，教育扶贫巩固提升取得了显著效果。

一是认真落实巩固提升要求及义务教育发展基本均衡。全县80所义务教育学校（含校点）办学条件全部达到省定标准。2019年春季学期办学各项指标监测结果均达到国家规定标准。二是实现困难学生群体帮扶精准化。制定出台了姚安县家庭经济困难学生认定实施办法，实行家庭经济困难学生精准化追踪认定，健全认定工作机制，全面落实各项学生资助政策。2019年，学前学段共资助家庭经济困难幼儿2320人次，资助金额为65.705万元；义务教育阶段学生实行“两免一补”和营养改善计划，计划3811名中小学学生享受生活补助187.54万元正在发放中；2019年4861名中小学寄宿制学生继续享受寄宿生补助，发放资金249.76万元，12865名中小学生吃上了营养午餐，补助金额为706.19万元；发放普通高中助学金1100人次（其中建档立卡462人次）105.6万元，免学费592人次（其中建档立卡463人次）23.68万元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助528人次66万元；中等职业学校助学金76人次（其中建档立卡9人次）7.28万元，免学费241人次（其中建档立卡27人次）12.05万元，发放中职奖学金1人，金额为0.4万元；雨露计划补助804人次（其中东西协作学生104人次）131.1万元；发放职业教育东西协作33名学生的中央专项彩票公益金3.3万元；发放职业教育东西协作34名学生的交通费补助6.8万元；2019年1272名家庭经济困难学生获得了生源地信用助学贷款，发放助学贷款金额为982.1820万元；发放大学新生入学资助项目21人1.2万元；63人获得了云南省优秀贫困学子奖学金；4人获得了云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励；34人获得了楚雄州少数民族学子奖学金；65人获得了彝州建档立卡贫困户学子奖学金。三是完成脱贫退出标准中贫困户、贫困村指标。我县2019年不存在建档立卡贫困户学生义务教育阶段因贫失学辍学现象。2015年投入2027.73万元进行信息化建设工程，建成覆盖所有学校的50M光纤教育城域网，建成各类中小学教育网站，完成“三通两平台”建设任务，拥有电子图书及“名师课堂”等音视频资源600余种。四是东西部扶贫协作和沪滇合作有成效。认真贯彻落实中央和省、州、县关于东西部扶贫协作工作要求，持续加协作工程。加大“扶贫协作车间”建设，吸引更多的建档立卡贫困人口外出就业和就近就地就业。开展“订单式”培训，提升劳务输出组织化程度和劳动力转移培训精准度。以捐资助学活动为平台，全方位改善教育基础条件。2019年以来，上海市分别在姚安县三个乡镇开展捐资助学活动，累计捐赠物资72.064万元，进一步改善了学校和贫困学生的工作生活条件。五是定点扶贫工作扎实推进。引导各方面力量更加聚焦“两不愁三保障”，聚焦贫困村、贫困户，形成项目优化安排、资金整合使用、力量统筹调配的多位一体的攻坚合力，提高精准帮扶工作的实效性，扎实推进脱贫攻坚任务的落实。加强对各定点扶贫工作的指导，围绕全县脱贫攻坚大局，进一步聚焦贫困人口，做到帮扶资源向深度贫困村、深度贫困人口倾斜。全面落实定点帮扶单位对挂钩扶贫贫困村和建档立卡贫困户脱贫负责制，严肃制止定点帮扶中的简单给钱给物现象，重点突出“智志”双扶的精神脱贫，持续脱贫成果巩固提升。紧紧抓住中央、省定点单位帮扶楚雄机遇，积极加强与中央、省州有关定点扶贫单位的汇报对接，切实发挥定点扶贫单位的特点优势资源，有效提高帮扶的针对性和时效性；进一步强化对定点扶贫工作的领导，定期召开定点扶贫工作座谈会议，听取工作意见建议，及时解决定点扶贫工作中配合落实帮扶项目不积极等问题，进一步加强对帮扶农户的关心关爱，充分发挥好挂包干部的桥梁纽带作用，持续强化帮扶责任和工作落实，确保建档立卡贫困户应退尽退。围绕脱贫出列、成效巩固“两手抓”，坚持投入、力量、考核“三不减”，坚持责任、政策、帮扶、监管“四不摘”，聚焦产业扶贫、精神扶贫等十项重点工作，全方位压实、挂包单位（县教育体育局）和帮扶干部帮扶责任，严格对照“两不愁三保障”贫困退出标准，对县教育体育局挂包的77户贫困户是否稳定达到2019年脱贫退出标准逐户开展“回头看”，推动已脱贫户持续巩固提升，持续强化帮扶措施见效，全面落实就学保障扶贫措施，保持教育扶贫保障政策的相对稳定性，确保不让适龄人员因贫辍学、因学返贫。从严落实“挂包帮”工作机制。严格落实《关于建立扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》规定，加强对挂包工作的督促检查，对未按要求完成脱贫攻坚任务的进行严格责任倒查，严肃追责问责。针对脱贫摘帽后思想松懈、作风不实等问题，及时组织召开思想动员会、责任传导会，认真组织开展脱贫攻坚风险隐患排查、“两不愁三保障”回头看专项行动、扶贫领域腐败与作风问题专项整治等工作，持之以恒地掀起巩固脱贫成效的强大攻势。加强驻村扶贫工作队员日常管理，落实责任，严格实行“125”工作法，扎实开展好“三讲三评”，推动县乡村驻村帮扶工作。强化脱贫攻坚统筹调度，严格落实县扶贫开发领导小组成员单位及行业部门责任，挂包单位挂包干部包保责任和驻村扶贫工作队员帮扶责任，认真坚持落实脱贫攻坚研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，有效解决脱贫攻坚存在问题，确保工作协同推进。

4.推进全民健身运动，增强全县人民体质

2019年3月，按照机构改革相关文件要求，体育工作职能由原文体广电旅游局划转到教育体育局。工作职能划转后，县教育体育局认真履行职责，加强做好体育事务各方面的工作，确保了全县体育事业持续健康发展。紧紧围绕以不断提高人民群众健康素质，积极开展推进全民健身运动，增强人民体质为目标，以完善公共体育服务体系为工作主线，广泛开展群众体育活动，加快推进体育设施建设，大力提升竞技体育实力，认真贯彻落实《全民健身条例》，不断提高我县体育事业发展水平。我局在2019年度组织了县两会篮球友谊赛、承办了楚雄州老年人气排球选拔赛、组团参加州第十四届运动会工作、开展全县体育场地统计调查工作、召开了全县老年人体育工作会议、举办了2019年工间操三级社体指导员培训班、举办了2019年少体校暑期体育培训班、开展了以“健康中国你我同行”为主题的姚安县第十一个全民健身日系列体育活动启动仪式、举办了姚安县2019年全国百城千村健身气功交流展示系列活动大赛云南预赛暨云南省第六届健身气功视频大奖赛、举办了“七彩云南全民健身运动会”姚安县第八届三人篮球比赛、举办了2019年姚安县健身操舞三级社会体育指导员培训班、召开了姚安县第八届老年人体育协会换届选举工作会议，向上争取体彩公益金项目，共计争取建设资金209万元。并完成了我县2020年度中央集中彩票公益金项目申报工作。2019年10至11月成功组织举办姚安县第三十一届“荷城杯”职工运动会。

5.夯实培养兴趣的摇篮，抓实展示才华的舞台

姚安县青少年校外活动中心是姚安县青少年健康成长、快乐学习、幸福生活的校外优质活动基地，有力地促进了我县教育的均衡发展、人才的培养和文教立县战略目标的实施。中心自2018年至2019年秋季学期，共开展培训班3期，先后开设钢琴、电子琴、葫芦丝（巴乌）、吉他、架子鼓、坝子腔非遗传习班、书法、美术、舞蹈、习作、科技培训、校园足球等专业培训12项45个班，培训人数达到1315人次，减免65人次，减免培训费19500.00元。培训中涌现出一大批品学兼优、学有特长的优秀学员。活动中心在开展校外培训的同时，积极组织和承办各类文艺活动。2018年9月组织完成州第六届中小学生才艺展演活动12个表演类节目及美育案例、工作坊等共32个项目；12月，书法班40余名学员参加了中心举办的写春联送祝福心活动，既表达了对祖国家乡幸福生活的祝福，也感受了书法艺术带来的艺趣。12月18日，承办姚安县教育体育系统师生书画大赛展览活动，评选出150余件优秀作品在中心集结展出；2019年1月7日，中心历时两年半开展的州级“十三五”规划课题研究结束并通过县级验收；5月23日、30日，组织“圆梦蒲公英 情系红领巾”送艺下乡活动，分别为光禄镇小邑小学、适中乡适中小学的学生40名留守儿童、贫困学生送去价值3000元的学习用品，并与学校师生共同开展了文艺表演活动。逐步形成“搭建一个联谊平台，送上一份节日礼物，开展一场文艺表演”的特色品牌活动。6月1日，开展“圆梦蒲公英·展示新风采”才艺展演活动，参加演出演职人员500余人，近1000名观众观看了演出，活动受到家长和社会广泛好评。同月组织40名学生参加“星光校园”全国少儿舞蹈大赛，节目《芙蓉雨》、《春晓》均获得小学组金奖。2019年9月，承办姚安县第35个教师节晚会取得成功；10月参与组织指导多个部门编排节目参加姚安县庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛，教育体育系统取得第二名的好成绩。11月，组织开展全县教育体育系统师生书画大赛活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.姚安县教育体育局

2.姚安县第一中学

3.姚安县职业高级中学

4.姚安县教师进修学校

5.姚安县幼儿园

6.姚安县大成中学

7.姚安县思源实验学校

8.姚安县栋川中心学校

9.姚安县光禄中心学校

10.姚安县弥兴中心学校

11.姚安县前场中心学校

12.姚安县官屯中心学校

13.姚安县大河口中心学校

14.姚安县适中中心学校

15.姚安县左门中心学校

16.姚安县太平中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制1946人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制1932人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员1932人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员756人，其中：离休1人，退休755人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计396317990.59元。其中：2019年部门财政拨款收入394353030.59元，占总收入的99.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1964960.00元（含教育收费1964960.00元），占总收入的0.5%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2019年总收入396317990.59元，比2018年的总收入437603423.44元减少41285432.85元，减少9.43%；2019年比2018年减少的原因是2019年学生数减少，学生生均公用经费、营养改善计划资金、贫困生生活补助减少。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计403805486.26元。其中：基本支出370572411.03元，占总支出的91.77％；项目支出33233075.23元，占总支出的8.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2019年支出403805486.26元，比2018年的424868837.10元减少21063350.84元，减少4.96%。2019年比2018年减少的原因是2019年全面改薄和校舍维修长效机制项目接近尾声，项目资金大量减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障教育局机关、下属各学校正常运转的日常支出370572411.03元。比2018年的支出381806604.63元,减少11234193.60元，减少2.94%，减少的主要原因是学生数减少，学生经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障教育局机关、下属各学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33233075.23元。比2018年的43062232.47元减少9829157.24元，减少22.83%。2019年比2018年减少的原因是2019年全面改薄和校舍维修长效机制项目接近尾声，项目资金大量减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出401626595.91元,占本年支出合计的99.95%。2019年比2018年的415605201.97元减少13978666.06元，减少3.36%。2019年比2018年减少的原因是2019年学生数减少，学生生均公用经费、营养改善计划资金、贫困生生活补助减少；项目上2019年比2018年减少的原因是2019年全面改薄和校舍维修长效机制项目接近尾声，项目资金大量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于招商引资工作经费；

2.教育支出320190845.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于全县教育系统各级各类学校人员工资支出、日常公用支出和项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出44676261.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于全县教育系统离退休人员经费、全县教育系统在职教职工养老保险支出；

4.卫生健康（类）支出20282166.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于事业人员事业单位医疗和公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出18225782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于机关行政人员和全县教育系统在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为333916.05元，支出决算为333916.05元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为303916.05元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的 368343.06元减少34427.01元，下降9.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1170.00元，下降3.785%；公务接待费支出决算减少33257.01元，下降9.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年局机关严格按照政府相关规定制定了局机关财务管理制度、内控制度并严格执行，同时严格要求各学校压缩了“三公”经费支出，压缩接待次数，减少陪餐人员，有效地降低了“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占8%；公务接待费支出303916.05元，占92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育教学工作检查、协调联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出303916.05元。其中：

国内接待费支出303916.05元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待570批次（其中：外事接待0批次），接待人次6869人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开中小学校长会、书记会议、全县中小学教师培训及上级检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年本部门没有发生国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出596395.34元（姚安县教育体育局机关），2018年支出1209694.43元，2019年比2018年减少613299.09元，减少50.7%,减少的原因是县委县政府压缩了会议经费，局机关降低了办公成本，压缩了“三公”经费，有效降低了机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于机关办公支出、养车费、机关人员差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额546,454,794.93元，其中，流动资产62,139,039.38元，固定资产487,968,237.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,213,349.59元，无形资产101,667,447.44元，保障性住房17,928,473.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7957672328.00元，其中固定资产减少7946959133.00元（减少的原因是以前年度固定资产和无形资产未进行折旧及摊销，集中到了本年再累计折旧及摊销，导致固定资产减少数额较大）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置辆车0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7,939,656.10元，其中：政府采购货物支出7,939,656.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,272,246.00元，占政府采购支出总额的53.81%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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  二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500236001111

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附件：2019年部门决算表