监督索引号53232500128301000

目录

第一部分  中共姚安县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共姚安县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责地方党史资料征集、编辑、出版党史书刊；

2.负责对地方党史重要史实认定；

3.负责全县党史工作规划；

4.开展地方党史研究；

5.对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导；

6.开展党史革命史宣传教育；

7.对需要保护和建设的党史革命史纪念设施和革命遗址进行审核、认定和参与修缮，加强党史遗址保护；

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍。

一是完成《中共楚雄州委执政纪要》（2018）姚安县委工作综述的撰写，按时上报州委党史研究室。二是完成《中共姚安县委执政纪要》（2018）的稿件征集、编辑、校对和印刷出版工作。三是组织开展党史知识进校园、进机关和进企业宣讲活动，在县级机关和乡镇组织开展党史知识测试活动，制作了《中国共产党姚安县历史（1921-1949）简介》5000份，分发各乡镇和部分县级部门宣传姚安地方党史，积极撰写党史稿件宣传姚安党史，党史宣传得到加强。四是走访离退休老干部，收集、整理完善相关资料，完成党史视频资料的拍摄、整理和编辑，制作了《姚安县离退休老干部访谈专题片》，为党史研究工作留下重要、珍贵的史料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共姚安县委党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共姚安县委党史研究室2019年度末实有人员编制3人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人，其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共姚安县委党史研究室2019年度收入合计1016536.15元,其中：财政拨款收入1012536.15元，占总收入的99.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4000.00元，占总收入的0.39%。2019年度收入合计1016536.15元与上年总收入915519.95元对比,本年收入比上年增加101016.2元，增长11.03%，增加的主要原因是工作人员增加，增加工资。

二、支出决算情况说明

中共姚安县委党史研究室2019年度支出合计1026080.06元，其中：基本支出900536.15元，占总支出的87.76％；项目支出125543.91元，占总支出的12.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出914221.35元相比增加111858.71元，增长12.24%。主要是增加了工作人员1人，人员工资增加和日常公用经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共姚安县委党史研究室机构正常运转的日常支出900536.15元。与上845519.95元对比增加55016.2元,增长6.51%。主要原因是增加工作人员1人，增加了基本工资、津贴补贴和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共姚安县委党史研究室机构完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125543.91元。与上年68701.4元对比增加56842.51元,增长82.74%，增加的主要原因是新增党史宣传教育和老干部访谈录专项经费20000.00元用于党史知识进校园、进机关宣传教育和制作《姚安县老干部访谈录专题片》。

具体项目开支及开展工作情况：主要用于上半年招商引资工作经费515.00元，执政纪要、为民服务、视频拍摄工作经费107067.00元，执政纪要编纂工作经费17961.91元，合计支出125543.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共姚安县委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出1026080.06元,占本年支出合计的100%。与上年914221.35元相比增加111858.71元,增长12.24%，增加的主要原因是增加人员，工资支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出828812.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于工资、行政管理事务支出。

2.社会保障与就业支出：92557.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于单位缴纳的养老保险和职业年金支出、离退休经费支出。

3.卫生健康支出：55870.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于在职人员和退离体人员的医疗保险金和公务员医疗补助。

4.住房保障支出：48840元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共姚安县委党史研究室2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决算为6700元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费决算为6700元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，因为受到公用经费预算指标总额的限制，实际支出6700元中包含招商引资工作经费，而年初招商引资工作未预算接待经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1000元，下降17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少1000元，下降17.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6700元，占100%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6700元。

国内接待费支出6700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待的接待支出主要用于洽谈联系出刊《中共姚安县委执政纪要》（2018）和开展招商引资工作。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共姚安县委党史研究室2019年机关运行经费支出61571.24元，与上年56400元对比增加5171.24元，增长9.17%，增加的原因是人员增加部门机关运行经费也增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党姚安县委员会党史研究室资产总额51030.38元，其中，流动资产8418.00元，固定资产42612.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41622.62元，其中：固定资产减少41622.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额28900元，其中：政府采购货物支出28900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中共姚安县委党史研究室     

2020年10月17日     

监督索引号53232500128301111

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附件：中共姚安县委党史研究室2019年决算表