监督索引号53232500376101000

目录

第一部分  姚安县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。姚安县红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》依法履行下列职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻党的十九大精神，为红十字事业发展提供坚强政治保障。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以执行党组理论学习中心组等制度为抓手，制定学习计划，定期开展学习，认真组织研讨，不断增强党员干部的党性修养和理论素养，提高领导能力和专业化水平，增强了党员干部严守党的政治纪律和政治规矩的思想自觉和行动自觉，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，保证了各级党委政府重大决策部署在红十字会的贯彻落实。

2.依法履行职责，核心业务深入开展。一是备灾救灾能力不断加强。结合部门实际，进一步修订完善了红十字《自然灾害应急预案》《地震应急预案》并开展演练2次。加强备灾救灾信息化建设，建立了备灾救灾信息管理系统并上线使用。2名工作人员参加了州红会的救灾培训和演练培训。开展了5.12“防灾减灾日”集中活动，在干部群众中传播红十字运动基本知识，普及防灾减灾知识，提高群众防灾避险能力。二是红十字人道救助广泛开展。认真组织开展好“红十字博爱送万家”活动，向上争取发放价值2.45万元救助物资。申请中国红十字基金会救助项目，为2名白血病、心脏病儿童申请小天使基金和天使阳光行动基金。实施好云南省红十字微公益“滇苗助学”之华夏格兰计划助学金项目，为27人中学生发放滇苗助学金0.95万元；开展“六.一”儿童节关爱贫困儿童的爱心捐赠助学活动，向白石地小学贫困学生捐赠了价值7000多元的学习用品。三是生命救护工程稳步推进。加强应急救护师资培训，积极组织1人参加云南省红十字会国际急救认证核心师资（TOT）提高班。开展初学驾驶员应急救护培训36 期2048人次。深入村委会开展红十字应急救护进基层活动3场次，培训群众近300人。扎实开展“三献”及防艾宣传工作，春节期间组织对我县一名人体器官捐献志愿者家属慰问。支持配合相关部门大力宣传无偿献血和“防艾”工作，结合初学驾驶员培训开展防治艾滋病宣传，学员自愿开展HIV监测采样321人次。四是筹资募捐能力不断提升。以项目活动宣传引导募捐筹资，邀请爱心捐赠志愿者参加红十字党支部慰问老党员、参观红军烈士墓等主题党日活动。创新筹资理念，采用网络众筹的方式，与县教体局、县扶贫办共同组织“99公益日”助学扶贫活动，共有2662人次爱心人士参与捐款，帮助贫困地区、山区学校的孩子筹集捐款8.45万元（其中获得红基会和腾讯公益基金配捐1.66万元），为帮助贫困学生，助力脱贫攻坚作出了新贡献。五是博爱家园项目顺利推进。在村内建成84平方米避难房屋及活动培训教室一间、800平方米避难场所一个。按照不同内容分时段进行了红十字运动、种养殖技能、卫生急救，疾病防治等培训，累计开展各类培训8场次，培训478人次，村民的防灾减灾意识及知识和技能得到显著提高。结合村情况和群众需求，采取“红十字会+村两委+合作社+大户+农户”生计发展模式，向15户种养殖户每户借款1万元，为促进当地发展生产和改善经济条件，稳定增加村民收入，助力贫困群众脱贫致富增添新动力。在太平镇及白石地村成立村红十字工作站，发展会员50名，制定了博爱家园项目区基层红十字组织建设、志愿者招募管理办法。发展培训了10名骨干志愿者。

3.加大宣传力度，广泛传播红十字精神。在“5·8”世界红十字日、无偿献血日、防灾减灾日等节日开展宣传活动，传播红十字运动基本知识，发放宣传资料2000余份。充分利用新闻媒体和网络平台加大宣传力度，共撰写报送各类信息20余条，被省红十字会网、云南文明网、楚雄日报等采用10条。通过多渠道开展红十字运动基本知识及人道主义运动方面的宣传，讲好红十字故事，传播好红十字声音，营造红十字事业发展的良好社会舆论氛围。

4.当好人道助手，助力打赢脱贫攻坚战。按照脱贫攻坚“脱贫摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的要求，派出1名驻村工作队员联系扶贫工作，干部职工深入挂点村白石地村继续开展“挂包帮、转走访”，积极投入到扶贫攻坚工作中。按照规定，为挂点村解决了工作经费5000元；落实驻村工作队员落实购买保险、健康体检和下乡补助等关爱政策，通过开展“博爱送万家” “博爱家园”“滇苗助学”等项目，关注关爱贫困家庭大病患者、留守儿童和贫困家庭子女就学，力所能及地助推了扶贫攻坚工作。

5.坚持和加强党的全面领导，红十字会自身建设不断加强。充分发挥会党组领导核心作用，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强红十字会党的建设。认真落实全面从严治党“五个年”“十个一”警示教育要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好领导班子和干部队伍建设，及时汇报配齐了党组班子成员，按要求成立县红十字会党支部，扎实开展机关党支部规范化建设，机关党建工作水平不断提高。抓实作风建设，严格执行中央八项规定和省、州、县实施细则。做好县委巡察反馈意见整改落实工作。开展 “干在实处，走在前列”大比拼，从严从实加强日常监督管理，运用好监督执纪 “四项谈话”，建立完善干部考核制度，激发干部职工精神斗志，努力营造干事创业良好氛围，为新时代红十字事业发展提供了坚强政治保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：姚安县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县红十字会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县红十字会部门2019年度收入合计1,625,316.08元。其中：财政拨款收入1,625,316.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少182,062.92元，减10.07%，减少的主要原因是2019年度无项目收入其他收入减少，其中：财政拨款收入增加192,437.08元，增13.43%，增加的主要原因是人员工资正常增长；其他收入减少374,500元，减少100%，减少的主要原因是2019年度无上级红十字会下拨项目经费。

二、支出决算情况说明

姚安县红十字会部门2019年度支出合计1,965,218.18元。其中：基本支出1,591,718.18元，占总支出的80.99%；项目支出373500元，占总支出的19.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加621,309.31元，增46.23%，增加的主要原因是人员工资正常增长基本支出增加及年内增加了博爱家园项目项目支出。其中：基本支出增加251159.31元，增18.73%，增加的主要原因是人员工资福利经费增加；项目支出增加370,150元，增加的主要原因是增加了博爱家园项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,591,718.18元。与上年对比增加251,159.31元，增18.73%，增加的主要原因是人员工资福利经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,469,718.18元，占基本支出的92.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出122,000元，占基本支出的7.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373,500元。与上年对比增加370,150元，增112.18%，增加的主要原因是增加了博爱家园项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：招商引资项目支出2,000元，主要用于开展招商引资工作经费；云南省第四轮省级艾滋病综合防治项目支出9,500元，主要用于艾滋病综合防治宣传支出；实施博爱家园项目支出362,000元，主要用于实施中国红十字人道基金支持博爱家园项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,593,718.18元,占本年支出合计的81.11%。与上年对比增加253159.31元，增18.88%，增加的主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。具体款、项级科目分别为：

2031308--一般公共服务支出-商贸事务-招商引资支出”2,000元，主要用于招商引资活动支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,425,033.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。具体款、项级科目分别为：

2080505--社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”117,039.52元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险支出；

2081601--社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”支出1,339,592.28元，主要用于发放机关人员工资、保障日常工作运转支出；

3.卫生健康（类）支出85,576.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。具体款、项级科目分别为：

2101101-医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出63,505.37元，主要用于单位对机关人员医疗保险缴费支出；

2101103-医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出22,070.91元，主要用于机关公务员医疗保险缴费补助支出；

4.住房保障（类）支出81,108元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。具体款、项级科目分别为：

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出81,108元，主要用于缴纳在职职工住房公积金（单位负担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,500元，支出决算为2,500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,500元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少784元，下降23.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少784元，下降23.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,500元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车无支出。

3.公务接待费支出2,500元。其中：

国内接待费支出2,500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字博爱家园项目接待上级红十字会相关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县红十字会部门2019年机关运行经费支出122,000元，与上年对比减少27,067.87元，减18.16%,主要原因是削减经费支出及差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于印刷费5,230元，手续费181.8元，水费1,806.6元，电费9,000元，邮电费4000元，差旅费4,500元，会议费2,000元，培训费8,820元，公务接待费2,500元，劳务费4,000元，工会经费10,800元，其他交通费用（公车补贴）69,161.6元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县红十字会部门资产总额278,297.34元，其中，流动资产154,322.58元，固定资产（净值）74,035.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产49,938.8元(公共基础设施，为接收非定向捐赠资产）。与上年相比，本年资产总额减少314,716.41元，其中;流动资产减少344,072.73元(实施项目后的货币资金减少)，固定资产减少20,482.4元（计提折旧）,其他资产增加49938.8元（上年未纳入决算）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况

                                                           单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15,420.00元,其中：政府采购货物支出15420.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额15420.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年资产总额减少364,555.13元，其中;流动资产减少344072.73元(主要为货币资金)，固定资产减少20482.4元。资产总额减少原因主要是博爱家园项目于2019年实施后流动资产减少，以及固定资产累计折旧减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

7.“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。 

姚安县红十字会          

2020年10月21日        

监督索引号53232500376101111

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姚安县红十字会2019年决算公开表