监督索引号53232500143001000

目录

第一部分  姚安县政务服务管理局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县政务服务管理局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责政务服务体系建设的协调和指导。负责管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。

2.贯彻落实上级有关行政审批制度改革的精神和行政审批相关法规，完善相关工作体制机制，牵头协调部门优化实施全县行政许可，提出对县级各部门承接、精减、取消的行政许可事项及时进行调整。

3.负责从县级部门划转的行政审批事项(以双方签订划转备忘录为准)，办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划转的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。

4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。

5.负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度管理办法并组织实施，负责进驻综合窗口的协调管理和服务,组织服务大厅窗口及工作人员进行管理和考核;指导乡镇政务服务工作。

6.负责电子政务工作;负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网十政务服务”。

7.负责招投标交易服务平台建设，并实施现场监督管理。

8.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

9.会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合;对代理机构和评标专家进大厅开展服务工作进行综合管理。

10.受理公民、法人或其他组织对县政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以科技引领为目标，持续提升线上服务水平。一是抓项目服务，促投资项目审批提速增效。严格按照省、州关于开展投资项目并联审批工作的要求，推行“一网、一门、一窗”受理，进一步营造优质的营商环境。将涉及的投资项目审批集中到中心“一窗”受理，入口、出口实现“一窗”，优化受理时限，解决了“跑多处、反复跑”等难题，推进项目实施，提高项目质量和效益。2019年全县共办理投资审批项目642个，其中审批类项目154个，备案类项目488个，总投资概算为199.49亿元， 按时办结率达100%。二是抓“一部手机办事通”推广，实现指尖办，以大力推广“一部手机办事通”为抓手，提升公共服务数字化供给能力，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境。从将“办事通”纳入年度考核和重点督查事项，强化领导干部带头使用、亲自部署，部门人员全员覆盖、主动宣传，切实做到“我知、我用、我推广”，推进实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。全县“一部手机办事通”实名注册用户数29407人，办件12896件，实名认证和办件排名分别居全州第二名和第四名，认证人数占全县总人口的 13.95 %。

2.以营商环境更优为目标，全力优化提升营商环境持续深化“放管服”改革。全县各级各部门按照省州党委政府的部署，紧紧围绕服务型政府建设目标，持续深化“放管服”改革，全县营商环境提升工作取得了好成绩，在州发改委委托的北京零点公司开展的2019年全州营商环境年度评价工作中，我县综合得分75.03分，排名由2018年的全州第八名上升至第四名。一是方便办，在“服”字上发力。新政务大厅的建成，对企业和群众办事来讲，实现了只进“一扇门”，只跑“一个窗”。各窗口“把审批变为服务”，推行“一门受理、一窗服务、一次、一网办结、只跑一次”，通过“一站式”窗口办理，完善窗口服务功能。推广一部手机办通，最大限度的满足群众办事需求，着力提高网上办理深度，大力推进网上办、掌上办、自助办、智能办，实现更多事项从“网上可办”向“一网通办”转变，构建了政府与群众的“连心桥”，打通了群众的“最后一公里”。二是加快办，在“效”字上提质。按照简政放权的要求，努力在精简环节，优化流程，提高服务标准上下功夫，在减事项、减环节、减证明、减材料、减时间上求突破。围绕营商环境评价指标体系中的18个具体指标深入研究，特别是在建筑许可、开办企业、获得电力、登记财产、获得信贷等方面与企业息息相关的事项上着力，大幅度减少环节，压减时间，节约成本，把3550落实到位。从抓窗口工作人员业务素质入手，对其服务态度、服务行为进行不断规范，坚持首问责任制、一次性告知制、微笑服务，提升群众满意度。三是督促办，在“管”字上加力。严格窗口工作人员管理,进一步加强规范行为，围绕打造一支奋发有为、敢于担当、战斗力强的服务型队伍抓实作风建设。四是联动办，在“合”字上发力。县营商办及相关职能部门协同配合，牵头单位充分发挥作用，配合单位积极参与，业务人员工认真工作。

3. 以公平公正为目标，推进公共资源交易规范。严格执行公共资源交易有关法律法规、交易规则和管理制度，推行项目进场一次性告知、即收即办，优化交易流程，规范操作程序，压缩办理时限。推行电子化保证金收退和网上报名，推行开标多点解密，开标时限大幅压缩。强化交易服务，按照法定程序和时限要求安排交易时间和场地，依法及时准确公开交易信息。加强评标区域管理，认真落实专家抽取、平台CA锁、网络、监控、门禁、身份查验管理及通讯管控措施。认真贯彻落实全省远程异地评标部署要求，在交易电子化基础上，积极推行远程异地评标。全县推行电子化评标以来，工程和政府采购进场项目电子化率达100%。加强公共资源交易电子化平台运行管理，全面实现电子化受理、电子化开标、电子化专家抽取、电子化远程异地评标、电子化在线监管。2019年度，共组织工程建设招投标、政府采购、土地、矿业权、产权交易等项目97个，实现交易额3.6亿元，通过招标节约资金1700万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县政务服务管理局2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县政务服务管理局2019年度收入合计11161302.55元。其中：财政拨款收入11118302.55元，占总收入的99.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入43000元，占总收入的0.39%。与上年对比收入增加7432631.78元，增长199.34%，收入增加的主要原因是机构改革在职人员增加25人、工资薪金增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长，2019年增加政务中心建设经费所致。

二、支出决算情况说明

姚安县政务服务管理局2019年度支出合计10867887.99元。其中：基本支出5207610.55元，占总支出的47.92％；项目支出5660277.44元，占总支出的52.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加7215816.65元，增长197.58%。支出增加的主要原因是机构改革在职人员增加25人、工资薪金增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长，2019年政务中心建设经费支出较大所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县政务服务管理局机构正常运转的日常支出5207610.55元。与上年对比,基本支出增加1934476.78元，增长59.10%。支出增加的主要原因是机构改革在职人员增加25人、工资薪金增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的9.91％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支5660277.44元。与上年对比，用于专项业务工作的经费支出增加5281339.87元，增长1393.72%。增加的原因主要2019年政务中心建设经费支出较大所致。

具体项目开支为：政务中心大厅维护费70000元；政务网上大厅运行维护费71.19元；政务中心及交易中心改造工程款230900元；政务中心建设前期工作经费及搬迁费300057.60元；政务中心建设资金5000000元；2018年结转项目开支59248.65元。

开展工作情况：2019年，共办理投资审批项目642个，其中审批类项目154个，备案类项目488个，总投资概算为199.49亿元， 按时办结率达100%；交易中心办理97件，交易额达3.6亿元，节约资金1700万元；中介超市发布公告98个，选取98个，签约项目100个，项目总成交额1042.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出10867887.99元，占本年支出合计的100%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加7344897.20元，增长208.48%，支出增加的主要原因是机构改革在职人员增加25人、工资薪金增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长，2019年增加政务中心建设经费所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9792781.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险费等支出3616333.40元，商品和服务支出1176448.21元，专项业务工作的经费支出5000000元；

2.社会保障和就业（类）支出430312.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出430312.48元；

3.卫生健康（类）支出335689.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政单位医疗支出250296.36元，公务员医疗补助85393.54元；

4.住房保障（类）支出309104元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房公积金支出309104元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为950000元，支出决算为205832.77元，完成预算的21.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为198679.77元，完成预算21.36%；公务接待费支出决算为7153元，完成预算的35.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革公务用车平台划出我单位，公务用车运行维护费大幅减少和压缩公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少581728.23元，下降282.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少579893.23元，下降291.87%；公务接待费支出决算减少1825元，下降25.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革公务用车平台划出我单位，公务用车运行维护费大幅减少和压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出198679.77元，占96.52%；公务接待费支出7153元，占3.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出198679.77元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出198679.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，2019年1-4月公务用车保有量为28辆，,因4月机构改革我单位公务用车平台划转至机关事务中心，2019年末我单位公务用车保有量为0辆。开支主要用于2019年1至4月公务用车运行维护所需车辆保险费、维修费、过路过桥费、洗车费、停车费、检测费、驾驶员出车补助、公车平台聘请驾驶员劳务费。

3.公务接待费支出7153元。其中：

国内接待费支出7153元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务中心建设、投资项目并联审批、政务服务、公共资源交易等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县政务服务管理局2019年机关运行经费支出516170.77元，与上年对比，减少331912.23元,下降64.30%。减少的主要原因是机构改革公务用车平台划出我单位，公务用车运行维护费大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县政务服务管理局资产总额1364616.04元，其中，流动资产447569.25元，固定资产917046.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11007329.36元，其中固定资产减少11279151.06元。处置房屋建筑物4430.04平方米，账面原值5425100元；处置车辆28辆，账面原值5769849.88元；报废报损资产1项，账面原值419406元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。          

                                                                                                     国有资产占有使用情况表                                                                                                                                                                  单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21118元，其中：政府采购货物支出21118元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县政务服务管理局        

2020年10月19日          

监督索引号53232500143001111

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附件：姚安县政务服务管理局2019年度部门决算公开表