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姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开目录

第一部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务,妇女保健 、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、健康教育服务。

（二）机构设置情况

非营利性妇幼保健计划生育二级卫生机构，财政全额拨款。诊疗科目设置：妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科；口腔眼保健科，行政后勤设置：党支部办公室、院长办公室、副院长办公室、医疗纠纷调处办公室、院办公室、妇幼保健公共卫生服务基层指导科、防治艾滋病指导科、医务科、护理部、医院控感办公室、财务科、后勤科等。

（三）重点工作概述

1、加强托幼机构管理，健康教育率及体检率保持较高水平。

2、完成预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作，各项任务指标。

3、理顺关系，以方便群众为服务宗旨，围绕婚、孕、育为育龄群众提供系列优质的计划生育服务。

4、 继续保持“州级文明单位”的称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 493.41万元，其中：一般公共预算财政拨款493.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加54.37万元，增长12.38%，主要原因分析是调增了基本工资、薪级工资和奖励绩效。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入493.41万元，其中:本年收入493.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.41万元（本级财力493.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加54.37万元，增长12.38%，主要原因分析是调增了基本工资、薪级工资和奖励绩效。

四、预算单位支出情况

姚安县妇幼保健计划生育服务中心预算总支出 493.41万元。财政拨款安排支出 493.41万元，其中：基本支出493.41万元，与上年对比增加54.37万元，增长12.38%，主要原因分析是调增了基本工资、薪级工资和奖励绩效；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2080502事业单位离退休34.97万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.23万元 ，用于单位为医务人员缴纳的养老保险费。

科目2100403妇幼保健机构346.27万元，用于为医院事业人员发放工资323.11万元、缴纳工伤保险1.29万元、公车购置及运维费6万元,缴纳工会经费3.87万元和其他公用支出12万元。

科目2101102事业单位医疗25万元，用于职工基本医疗保险缴费。

科目2101103 公务员医疗补助15.01万元、用于医院为医务人员缴纳的公务员医疗补助。

科目2210201住房公积金30.93万元，用于医院为医务人员缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出：436.57万元（其中：基本支出436.57万元，项目支出0万元）。其中：科目30101基本工资136.85万元，科目30102津贴补贴63.06万元，科目30103奖金65.40万元,科目30107绩效工资57.80万元，均用于医院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费41.23万元，用于医院医务人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费23.19万元，科目30111公务员医疗补助缴费15.01万元，用于医院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费3.10万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金30.93万元，用于医院医务人员缴纳住房公积金。

302商品和福利支出：22.35万元（其中：基本支出22.35万元，项目支出0万元）。其中：科目30201办公费2.28万元，用于单位在职人员和退休人员公务费支出。科目30204手续费0.02万元，用于银行手续费。科目30205水费0.78万元，科目30206电费6.10万元，用于交医院所用水电费。科目30207邮电费1.70万元。科目30211差旅费1.60万元。科目30228工会经费3.87万元，用于缴纳工会经费。

303对个人和家庭的补助34.49万元（其中：基本支出34.49万元，项目支出0万元）。其中：科目30302退休费34.49万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费安排22.35万元，与上年对比增加2.79万元，增长14.26%，主要原因分析是开展两癌筛查活动，下乡人员增加，差旅费增加；医院诊疗人数增加，水电费增加；医院在职人员工资总额增加，工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县妇幼保健计划生育服务中心        

2020年6月19日              

监督索引号53232500357100111

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