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姚安县卫生健康局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行卫生健康等方面的方针、政策和法规，结合全区实际，研究制定地方卫生健康工作的法规和规章制度并监督执行；研究拟定全县卫生健康工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生健康事业的发展规模、结构、发展速度和步骤;会同有关部门编制全县卫生健康工作计划并负责组织实施；统筹管理全县卫生健康工作；负责对全县卫生健康工作的布置，督促检查、考核、指导工作；负责对全县医疗卫生健康单位实施目标管理；会同有关部门实施卫生健康系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划并指导全系统各级各类单位干部职工队伍建设工作；组织开展全县爱国卫生和地方病防治工作；规划并管理全县卫生健康管理信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位成立于2019年3月，属于行政单位，主管部门是姚安县人民政府，法定代表人是刘顺 ，法定地址为姚安县栋川镇蛉荷大道城南办公区，人员编制23人，在职干部职工25人。

（三）重点工作概述

2020年完成政府年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全县卫生健康工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤;会同有关部门编制全县卫生健康工作计划并负责组织实施；统筹管理全县卫生健康工作基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 13人，事业编制10人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入501.24万元，其中：一般公共预算财政拨款501.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入减少2232.58万元，下降81.66%。减少的主要原因是：按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，全县11家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县人民医院医共体和中医医院医共体预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入501.24万元，其中:本年收入501.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.24万元（本级财力501.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2232.58万元，下降81.66%。减少的主要原因是：按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，全县11家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县人民医院医共体和中医医院医共体预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出501.24万元。财政拨款安排支出501.24万元，其中：基本支出501.24万元，与上年对比减少2232.58万元，下降81.66%。减少的主要原因是：按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，全县11家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县人民医院医共体和中医医院医共体预算。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 科目2080501归口管理的行政单位离退休47.64万元，用于单位离休人员待遇、退休人员财政承担部分补贴的发放和离退休人员公务费支出。

2. 科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.68万元，用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3. 科目2100101行政运行355.56万元，用于单位人员支出、工伤保险缴费、公务费支出等机构运行经费。 

4. 科目2101101行政单位医疗17.36万元，用于缴纳单位行政人员医疗保险费。

5. 科目2101102行政单位医疗4.33万元，用于缴纳单位事业人员医疗保险费。

6. 科目2101103公务员医疗补助13.91万元，用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险补助。

7. 科目2210201住房公积金26.76万元，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出501.24万元，项目支出0万元）。按经济科目分类如下：

1.301工资福利支出417万元，其中：科目30101基本工资96.04万元，科目30102津贴补贴114.45万元，科目30103奖金94.82万元,科目30107绩效工资12.53万元，均用于单位在职人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费35.68万元，用于单位为职工缴纳的养老保险费。科目30110职工基本医疗保险缴费20.07万元，科目30111公务员医疗补助缴费13.91万元，用于单位为职工缴纳的医疗保险费和公务员医疗补助。科目30112其他社会保障缴费2.74万元，用于单位为职工缴纳的工伤保险和大病补充保险。科目30113住房公积金26.76万元，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出35.61万元，其中：科目30201办公费0.45万元，用于退休人员公务费支出。科目30205水费0.60万元，用于单位日常用水支出。科目30207邮电费0.5万元，用于单位日常公务支出。科目30211 差旅费3.4万元，用于单位职工出差下乡支出。科目30213 维修（护）费0.8万元，用于单位公务用车维修支出。科目30215 会议费1.2万元，用于单位会议支出。科目30216 培训费1.1万元，用于单位培训支出。科目30217 公务接待费1.6万元，用于单位公务接待支出。科目30228 工会经费3.35万元，用于单位工会支出。科目30231 公务用车运行维护费3万元，用于单位公务用车费用支出。科目30239其他交通费用19.61万元，用于单位职工公务交通补贴和公务租车费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出48.63万元，其中：科目30301离休费14.97，用于单位离休人员待遇的发放。科目30302退休费32.22万元，用于单位退休人员财政承担部分补贴的发放。科目30305生活补助1.44万元，用于遗属人员补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年增加0.5万元，增长12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县卫生健康局2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加0.5万元，增长45%，国内公务接待批次为16次，共计接待145人次。

增减变化原因为：2020年将开展多项检查督查工作，与各级部门公务接待联系增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门今年无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2020年机关运行经费安排35.61万元，与2019年预算经费36.96万元相比减少1.35万元，减少4%。经费预算主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等经费。减少的主要原因是：加大行政成本控制，精简机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县卫生健康局                                    

2020年6月18日                                     

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