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姚安县残疾人联合会2020年预算公开目录

第一部分 姚安县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。履行代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是政府、社会与残疾人密切联系的桥梁和纽带。

姚安县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，姚安县残疾人联合会由县政府领导分管，业务上接受州残联指导，工作上与县级有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各乡（镇）建立业务关系。其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业地方性的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关地主性规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。

（6）开展残疾人事业的国际、国内交流与合作，争取社会各界对残疾人事业的重视与支持，对残疾人群体的关注与帮助。

（7）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散或按比例安排就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（8）协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

（9）指导和监督各乡镇发展残疾人事业，开展残疾人工作。

（10）组织开展为残疾人事业募捐活动。

（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

（12）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（13）承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县残联是参公管理事业单位，县残联现有机构编制为1室2股室，即1个综合办公室和1个康复群工股和1个宣教就业扶贫股。有机构编制10名，实际在岗职工11人。

（三）重点工作概述

1.狠抓基层组织建设，不断完善基层残疾人服务网络建设

2.积极向省州残联争取残疾人民生资金。

3.强化服务和管理，大力构建残疾人社会保障体系

4.认清形势，认真抓好精准康复服务工作

5.统筹规划，认真抓好残疾人无障碍改造工作。

6.认真开展残疾人就业、培训工作

7.加大残疾人扶贫力度和社会保障工作

8.新建姚安县残疾人托养中心建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入219.64万元，其中：一般公共预算财政拨款219.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加21.54万元，主要原因分析是人员增加，人员支出和办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入219.64万元，其中:本年收入219.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.64万元（本级财力219.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加21.54万元，主要原因分析是人员增加，人员支出和办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出219.64万元。财政拨款安排支出 219.64万元，其中：基本支出219.64万元，与上年对比增加21.54万元，主要原因分析是人员增加，人员支出和办公经费增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休4.28万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放和退休人员公务费。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元，主要用于职工为缴纳的养老保险费。

2081101.行政运行173.15万元。主要用于人员支出及单位公务支出。

2101101.行政单位医疗9.50万元，主要用于职工基本医疗、大病补充保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗0.04万元，主要用于职工基本医疗、大病补充保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助经费4.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201.住房公积金12.04万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

以上合计219.64万元，全部属于基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出219.64万元，项目支出0万元）。

30101.基本工资41.06万元，（其中：基本支出41.06万元，项目支出0万元）。主要用于发放职工基本工资。

30102.津贴补贴63.99万元，（其中：基本支出63.99万元，项目支出0万元）。主要用于发放职工津贴补贴。

30103.奖金47.43万元，（其中：基本支出47.43万元，项目支出0万元）。主要用于发放职工奖金。

30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元，（其中：基本支出16.05万元，项目支出0万元）。主要用于职工缴纳养老保险和职业年金。

30110.职工基本医疗保险缴费9.03万元，（其中：基本支出9.03万元，项目支出0万元）。主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费。

30111.公务员医疗补助缴费4.58万元，（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）。主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助。

30112.其他社会保障缴费1.01万元，（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。主要用于工伤保险缴费和大病补充保险。

30201办公费0.54万元，（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

30205.水费0.31万元，（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）。

30206.电费0.15万元，（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

30207.邮电费0.96万元，（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

30211.差旅费1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30215会议费0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

30217.公务接待费1.2万元，（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

30228.工会经费1.51万元，（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）。

30231.公务用车运行维护费3.5万元，（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

30239.其他交通费用10.76万元，（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元）。

以上302类支出主要用于保障机关正常运转。

30302.退休费4.22万元，（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）。主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年省级对下级专项转移资金目前尚未下达，待资金项目下达后实施。

（二）与中央配套事项

2020年与中央配套事项资金目前尚未下达，待资金项目下达后实施。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年增加0.9万元，增长24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加0.9万元，增长300%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因：主要是因为招商引资工作公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于保障县残联机构正常运转的日常支出215.42万元，包括人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支，与上年对比增加20.17万元，主要原因分析是由于增加工资和人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县残疾人联合会        

2020年6月19日         

监督索引号53232500376200111

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