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姚安县人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共姚安县委  姚安县人民政府关于姚安县人民政府机构改革的实施意见》（姚字〔2011〕10 号），设立姚安县人力资源社会保障局，为姚安县人民政府工作部门，正科级。主要职责为：贯彻国家、省州人力资源和社会保障的法律法规和政策，执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设等工作。

（二）机构设置情况

姚安县人力资源和社会保障局机关设办公室、政策法规股、公务员管理股、专业技术人员管理股、职业技能开发股、劳动关系股、养老保险股、工资福利股、社会保险基金监督股、劳动保障监察大队和党委办公室；下设姚安县社会保险中心、姚安县公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

重点工作为：贯彻国家、省州人力资源和社会保障的法律法规和政策，执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 10人，事业编制41人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 906.19万元，其中：一般公共预算财政拨款906.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务收入减少319.49万元，主要原因分析是：由于姚安县医疗保障局从我局划出，并单独成立正科级单位，故财政供养人员减少21人，因此财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 906.19万元，其中：本年收入906.19万元。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款906.19万元（本级财力906.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少319.49万元，主要原因分析是：由于姚安县医疗保障局从我局划出，并单独成立正科级单位，故财政供养人员减少21人，因此财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出906.19万元。财政拨款安排支出906.19万元，其中：基本支出906.19万元，与上年对比减少319.49万元，主要原因是财政供养人员减少21人，因此部门预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“208社会保障和就业支出”预算支出792.76万元。其中：“2080101行政运行”支出686.31万元，主要用于人员支出、办公经费及办公设备购置支出；“2080501行政单位离退休”支出38.77万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.68万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费。

2、“210卫生健康支出”预算支出62.67万元。其中：“2101101行政单位医疗”支出35.84万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出；“2101102事业单位医疗”支出4.8万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”支出22.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3、“221住房保障支出”预算支出50.76万元。其中：“2210201住房公积金”支出50.76万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出906.19万元，项目支出0万元）。

1、“301工资福利支出”预算支出798.13万元。其中：“30101基本工资”177.70万元、“30102津贴补贴”231.02万元、“30103奖金”191.44万元、“30107绩效工资”14.75万元，主要用于人员经费支出；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”67.68万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费；“30110职工基本医疗保险缴费”38.07万元、“30111公务员医疗补助缴费”22.03万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助；“30112其他社会保障缴费”4.68万元，主要用于为职工缴纳的工伤保险及大病补充保险；“30113住房公积金”50.76万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

2、“302商品和服务支出”预算支出69.51万元。其中：“30201办公费”8.71万元、“30211差旅费”7.00万元、“30217公务接待费”4.00万元、“30228工会经费”6.34万元、“30231公务用车运行维护费”3.00万元、“30239其他交通费用”40.46万元，主要用于单位公务支出、工会经费及公务交通补贴等机构运转支出；

3、“303对个人和家庭的补助”预算支出38.55万。其中：“30302退休费”38.26万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放；“30304抚恤金”0.29万元，主要用于遗属人员生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加1万元，增长17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加1万元，增长33%。国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

增减变化原因：一是2020年我局就业中心业务量较上年增大，省、州、乡镇到我局进行业务对接的次数增加；二是2020年的餐饮收费标准在上年的基础上有所提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排情况

姚安县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费预算资金22.71万元，其中办公费8.71万元、差旅费7.00万元、公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费3.00万元。与上年对比减少8.1万元，主要原因分析是：由于姚安县医疗保障局从我局划出，并单独成立正科级单位，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。                

姚安县人力资源和社会保障局                

2020年6月19日                    

监督索引号53232500331600111

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