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姚安县信访局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

姚安县信访局代表县委县政府接待群众的来信来访，直接组织并参与协调处理涉及各部门的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访，定期调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委县政府提出解决问题的建议，同时承办上级部门交办、转办的信访事项。县信访局为正科级一级预算单位。

（二）机构设置情况

姚安县信访局属财政全额拨款的行政单位，信访局行政编制5名，由于信访局事多人少，按县委县政府安排，逐年调入了部分工作人员，2020年初在职公职人员7人，超编2人。

（三）重点工作概述

2020年要重点做好以下工作：一深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和对信访工作的重要批示精神。二坚持和发展好新时代“枫桥经验”，全面推行信访网格化管理，抓好人民调解参与信访工作，从源头上解决信访问题，控制信访增量。三是着力解决好群众合理诉求。围绕“事要解决”这个核心，重视初信初访，做到“五个”到位。继续落实好首办责任制，强化第一时间、第一地点解决的意识，提高初信初访化解率，强化信访积案和“四大重点”信访矛盾化解力度，最大限度地减少重信重访。四是做好国家重大活动和重要会议期间的信访工作，做好不同诉求群体的稳控。按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的要求，以征地拆迁、涉法涉诉、劳动关系、物业管理、社会保障、涉军群体、移民搬迁、赤脚医生、原小乡大队干部、修路民工等为重点领域，做到底数清、情况明，要高度重视这项工作，切实加强信访工作的前瞻性、预见性，准确研判。五是加强督查督办力度。进一步整合督查资源，继续将初信初访和突出重要信访事项统筹列入监察局、县委县政府督查室不定期进行督察，在重大节假日、重点敏感时段采取联合督查、专项督查等形式，通过对上访量、案件办结率、案件处理力度、稳控措施等方面进行督查、通报，层层压实责任，避免将初信初访变为重复访、越级访。六是坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把提高广大信访干部素质能力建设贯穿到队伍建设的始终，开展信访业务大比拼活动和人民满意窗口创建活动，着力锻造信访干部过硬工作本领，打造一支党委政府放心、人民群众满意的信访干部队伍。七是进一步规范信访秩序。引导群众通过网络、信件等方式反映诉求，尽量不采用走访的方式；要按照国家信访局《关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》要求，积极履行“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的信访工作职责，认真受理和办理各自职责范围内的信访事项，引导群众依法逐级走访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入141.29万元，其中：一般公共预算财政拨款141.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加0.71万元，增长0.5%，增加的主要原因是部分人员职级晋升，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 141.29万元，其中:本年收入141.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.29万元（本级财力141.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加0.71万元，增长0.5%，增加的主要原因是部分人员职级晋升，工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 141.29万元。财政拨款安排支出 141.29万元，其中：基本支出141.29万元，与上年对比增加0.71万元，增长0.5%，增加的主要原因是部分人员职级晋升，工资增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出列“201类31款01项”一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行108.23万元，主要用于人员经费支出及日常办公运行维护费及相关费用支出。    

按支出功能科目分类，支出列“208类05款01项”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.43万元，主要用于财政承担部分退休人员补助支出。

按支出功能科目分类，支出列“208类05款05项”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.90万元，主要用于单位负担部分机关事业单位养老保险缴费支出。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款01项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.97万元，主要用于单位负担部分行政单位医疗支出。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款03项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.34万元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助支出。

按支出功能科目分类，支出列“221类02款01项”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.42万元，主要用于单位负担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出141.29万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出120.83万元,其中：30101基本工资24.65万元，30102津贴补贴39.18万元，30103奖金30.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.90万元，30110职工基本医疗保险缴费5.57万元，30111公务员医疗补助缴费3.34万元，30112其他社会保障缴费0.71万元，30113住房公积金7.42万元。

302商品和服务支出14.12万元，其中：30201办公费0.69万元，30205水费0.3万元，30206电费0.40万元，30207邮电费1.2万元，30217公务接待费0.3万元，30228工会经费0.93万元，30231公务用车运行维护费3.50万元，30239其他交通费用6.80万元。

303对个人和家庭的补助6.34万元，其中：30302退休费6.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年增加0.1万元，增长3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县信访局2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。增加的原因是：乡镇参与信访矛盾调处化解工作任务量增加，接待人数适当增加，公务接待费预算数相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.5万元，与上年对比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县信访2020年机关运行经费安排14.10万元，比2019年增加0.01万元，增加0.07％，增加的原因是公务接待费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县信访局    

2020年6月18日   

监督索引号53232500171700111

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