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姚安县政务服务管理局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 预算重点领域财政项目

姚安县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。2.负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。3.制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。4.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。5.会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。6.对依法决定撤销或者停止执行并纳入县政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。7.协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。8.收集、汇总、上报县政务服务中心、乡镇为民服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。9.对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调，对乡镇为民服务中心、村委会（社区）为民服务站、村民小组为民服务代办点的工作进行指导。10.承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据姚编办发〔2019〕29号和姚办字〔2019〕56号文件，核定姚安县政务服务管理局管理局行政编制、机关工人、事业编制共计43名，设8个股室，办公室、政务服务股、招投标监督管理股、网络信息股、行政审批改革股、社会事务审批股、投资项目审批股、市场服务审批股各股室负责各自工作。

（三）重点工作概述

1.一是全面推行投资项目并联审批“事前预警、事中监督、事后跟踪、超时问责、定期反馈”的审批监督机制，强化对投资项目审批办理时限的全程监管;截至2020年5月，我县通过“云南省投资项目审批系统”受理审批项目 401个，投资概算248.87亿元。其中审批类108个，投资概算169.92亿元，备案类项目293个，投资概算78.95亿元，按时办结率100%。二是抓好中介超市选取服务。确保部门的选取公告做到即收即审即发，对县上的重点项目、重大工程，工作人员主动指导业主完善选取公告，并结合项目专业特点合理提出要素条件，使各环节工作合规高效，切实助推项目提速。截至2020年5月，我县共发布公告78个，选取结束78个，签约 78个，履约结束22个，涉及资金326.91万元，节约资金92.49万元，资金平均节约率为22.05%。

2. 我局一方面是加强政务服务平台建设，在抓好原有云南省政务服务平台运用的基础上，按照全省“五级十二同”的目标，指导全县34个政务服务部门开展了新一轮的事项梳理，目前，我县已完成事项承接1129项，完善发布事项1129项。今年通过政务服务平台办理事项184件，办结率达100%。另一方面是全力抓好“一部手机办事通”推广应用。目前，按照“我知、我用、我推广”的要求，全县所有在职在册干部职工100%下载、安装、注册、使用“一部手机办事通”APP。通过广泛宣传动员，截至2020年4月30日我县共有26546人实名安装注册了“一部手机办事通”，注册认证数占全县总人口数12.59%，办件量为8674件。

3. 一是实施商事登记改革。推行“多证合一”登记制度，实施“一照一码”，解决了企业“出生难”问题。同时严格按照“3550”目标，即开办企业3个工作日内完成、不动产登记5个工作日内完成、工业建设项目施工许可50个工作日内完成的改革目标，目前我县已实现“开办企业3个工作日内完成”。截至今年5月，共办理个体工商户证照442件，办理企业证照200 件，办结率达100 %。二是不动产登记实行“一窗受理集成服务”。县政务服务中心将不动产交易登记领域合并建设、税务、国土三个窗口，群众办理不动产登记排一次即可办理。全面实现不动产登记、房产过户税务登记“一站式”办结服务，并同步实现不动产转移登记、变更登记、更正登记5个工作日内办结、抵押登记自受理1个工作日内办结。截至5月，共办理不动产登记服务777件，登记簿777件，发放不动产登记证541件，证明155本，受理查询1007件，现场办结 1007件。

4. 一是加强县政务服务中心办公场所建设，确保涉及群众办理热点事项进驻政务服务中心实体大厅，方便群众办理。二是全面推进“三集中、三到位”，优化流程、提高效率。在县编办清理审批和服务事项的基础上，整合行政审批和服务职能，推动事项进驻、窗口授权到位、人员配备到位，切实解决群众多头跑的难题。并根据行政审批项目清理规范情况，逐部门、逐项目组织对“三集中、三到位”和办事流程进行规范和优化，确保承诺时限在法定时限的基础上平均提速60%以上。三是开展政务服务网上大厅建设，打通联系服务群众“最后一公里”。自开展一体化政务服务平台建设工作以来，严格按照州县相关工作部署，按期完成平台基础数据采集、校核和平台基础框架搭建、部门入驻工作。截至2020年5月，全县涉及行政职权、内部审批、公共服务事项的9个乡镇和34个部门共6808项政务事项已在网上办事大厅实现部门、人员、事项入驻和角色授权分配、角色事项对接，与省州同步试运行情况正常,办结各类政务事项6699件。四是完善便民举措。进一步规范政务服务大厅布局和窗口设置，优化多媒体查询系统等便民服务设施；在大厅开展微笑服务，推行上门办理等特色服务。

5.按照省、州工作安排，我局积极推动我县电子化评标工作开展。一是在县人民政府争的大力关心帮助下，投入36万元，购买电子化交易所需设备，于去年建成了我县电子化交易平台，并投入使用。设置了电子开标室、电子评标室、专家抽取室、专家休息室、监控室、机房等。二是整合规范专家资源，提升评标水平。建立并规范了《姚安县公共资源交易中心评标专家库》，县级入库专家134人，州级专家16人，在县级专家中工程类41人，政府采购类93人，并签订了《专家评审承诺书》以及办理了评标CA锁。今年5月，我县公共资源交易中心共组织工程建设招投标、政府采购、医疗设备个器械采购、土地、矿业权、产权交易等项目48个，实现交易额25357.9万元，通过招标节约资金288.7万元，土地、矿业权交易及产权交易10宗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 22人，事业编制19人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 667.93万元，其中：一般公共预算财政拨款667.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加了329.64万元，增长97.44%。增加的主要原因是机构改革，审批中心成立，人员增加，人员工资、社会保障经费等都有增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 667.93万元，其中:本年收入667.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.93万元（本级财力667.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了329.64万元，增长97.44%。增加的主要原因是机构改革，审批中心成立，人员增加，人员工资、社会保障经费等都有增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 667.93万元。财政拨款安排支出 667.93万元，其中：基本支出667.93万元，2019年基本支出338.29万元，与上年对比增加了329.64万元，增长97.44%。增加的主要原因是机构改革，审批中心成立，人员增加，人员工资、社会保障经费等都有增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2010301行政运行支出524.78万元:主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费）工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险支出。

2.2080505机关事业单位基本养老险缴费支出55.23万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

3.2101101行政单位医疗18.70万元，主要用于缴纳在职行政人员大病补充保险和基本医疗保险。

4.2101102事业单位医疗13.99万元，主要用于缴纳在职事业人员大病补充保险和基本医疗保险。

5.2210201住房公积金41.42万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

6.2101103公务员医疗补助13.81万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出667.93万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出625.72万元，其中：30101基本工资152.14万元，30102津贴补贴153.24万元，30103奖金135.65万元，30107绩效工资39.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费55.23万元，30110职工基本医疗保险缴费31.07万元，30111公务员医疗补助缴费13.81万元，30112其他社会保障缴费3.35万元（其中：3011201工伤保险1.73万元，3011299其他社会保障缴费1.62万元），30113住房公积金41.42万元。

2.302商品和服务支出42.21万元，其中：30201办公费0.65万元，30205水费1万元，30206电费2万元，30211差旅费5万元，30217公务接待费2万元，30226劳务费5万元，30228工会经费5.18万元，30239其他交通费用21.38万元（其中：3023901公务交通补贴19.44万元，3023999其他交通费用1.94万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少93万元，下降98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县政务服务管理局2020年公务接待费预算为2万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少93万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少93万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是机构改革，公务用车平台于2019年3月划出我单位，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县政务服务中心建设项目经费绩效目标：按照《国务院关于印发2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点的通知》和《云南省人民政府办公厅关于开展行政审批制度改革试点工作的通知》精神，为方便群众办事，满足各个行政审批部门和公共服务事项部门的入驻需求，全面推进行政审批制度改革，转变政府职能，贯彻落实各级政府“放管服”改革要求的需要，新建姚安县政务服务中心。项目经费用于工程费用、工程建设其他费用及基本预备费用等支出。实现目标：1.按要求及时限建设完成政务服务中心项目；2.按时支付工程款及相关费用；3.按政务服务工作需要配备相关设备；3.进一步优化政务服务，加快转变政府职能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2020年机关运行经费安排42.21万元，主要用于保障机关运行的办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。与上年对比减少59.81万元，下降58.63%。

减少的主要原因是机构改革，公务用车平台于2019年3月划出我单位，所以2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少93万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县政务服务中心建设项目

二、立项依据

根据姚安县第十七届人民政府第4次常务会议纪要（第49期），姚安县发展和改革局下发文件《关于姚安县政务服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（姚发改社会【2017】233号）。

三、项目实施单位

姚安县政务服务管理局

四、项目基本概况

项目所属领域：公共服务设施

项目建于县城人口流动密集区，主体建筑为三层全钢架结构房屋，停车场地为生态停车场。项目总建设用地16.04亩，一期建设占地地面积6874.98平方米，二期建设预留空地3816.64平方米。一期新建政务服务大厅建筑面积4656.68平方米。可容纳全县240项行政审批事项和306项公共服务事项入驻，工作人员200余人，每天最高可办理业务1200件（项），日均人流量2000余人。二期计划新建大门、围墙、停车场、道路、绿化等附属工程4538.13平方米，其中公用停车场200个车位，预计车流量为400车次/日。

五、项目实施内容

新建政务服务大厅建筑面积4656.68平方米，为三层钢结构，建筑物总长72米，总宽24.9米，总高13.35米，一、二层层高4.5米，三层层高3.9米，设计有3道楼梯，一层设5个出口，使用方便，保证节假日也可以开门营业和服务，设计满足消防和安全设计需要。同时项目设计根据《建筑设计防火规范》设计有消防疏散通道和无障碍通道，母婴关爱设施等人性化设施，建筑材料均采用防火材料。室外工程设计有供排水消防、配电照明工程。

六、资金安排情况

项目估算总投资1400万元，全部为县级财政资金。此项目属于施工方垫资建设项目，采用5、3、2的付款方式，现已支付工程款600万，2020年本级财政将下达820万，后续绿化和资金支付计划2021年全面完成。

七、项目实施计划

2019年3月底前完成所有项目前期工作和项目招投标；2019年4月开工建设；2019年7月完成主体工程建设；2019年10月底前完成装修工程，通过验收并交付使用。

八、项目实施成效

（一）经济效益。项目建成后，可辐射周边近1.2万常住人口和每日3000余人流动人口的商业银行、保险行业的服务、停车服务等，可带动地方金融、保险行业和有偿性公共服务事业的发展，同时也有效避免了车辆乱停乱放，可有效提升市容市貌，真正体现了城市建设的“创新、协调、开放、共享”的新发展理念。同时，政务服务中心建成后，有效推动现场东南片区的房地产产业，提高周边商品房的入住率，填补商业区的空白，带动就业率的提升。

（二）社会效益。1、按照《国务院关于印发2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点的通知》和《云南省人民政府办公厅关于开展行政审批制度改革试点工作的通知》精神，为方便群众办事，满足各个行政审批部门和公共服务事项部门的入驻需求，全面推进行政审批制度改革，转变政府职能，贯彻落实各级政府“放管服”改革要求的需要，实施“放管服”改革“六个一”标准。2、按照州委、州政府全面贯彻省委省政府提出的“行政审批制度改革工作，楚雄先行”的指导思想，为全力提升政务服务水平，打造群众满意政府，简化优化公共服务流程，方便群众办事创业，激发市场活力，构建和谐社会，促进经济社会全面发展的需要。项目建成后，将大大提高政府公共服务职能效率，避免企业和群众办事多头跑现象，树立政府的良好形象。

姚安县政务服务管理局     

2020年 6 月16 日     

监督索引号53232500143000111

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