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姚安县住房和城乡建设局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为姚安县人民政府工作部门，正科级，加挂姚安县城市管理综合行政执法局、姚安县人民防空办公室牌子。根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作。承担建筑工程和市政工程质量、安全生产监管责任；拟订建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，平时组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织开展城市防空袭斗争。会同有关部门审核姚安县人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求及建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查。组织人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；拟订人民防空通信警报组网方案并组织实施；协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信，保障人民防空通信警报工作；负责城市人民防空通信警报网络的战备值勤工作，确保通信警报畅通；组织城市防空警报发放、试鸣工作。承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县住房和城乡建设局属于独立核算行政单位，是县级一级预算单位，内设11个机构：办公室、村镇建设股、建筑市场监管股、城市建设股、房地产市场和物业管理股、工程质量安全监管股、人防股、市政设施管理股、住房保障股、给排水及燃气管理办公室、政策法规股。

（三）重点工作概述

1、2019年我局紧紧围绕县委、县政府工作部署，践行创新、专业、规范、高效的思路，调动一切积极因素，构建投资网络格局，服务全县经济发展。截至目前，完成固定资产投资14.6亿元。完成房地产开发投资13.62亿元，同比增长101.39%，房地产销售面积29.12万平方米，同比增长-4.97%，房地产从业人员达1404人，同比增长30%，房地产从业人员劳动报酬达465.864万元，同比增长35%。完成建筑业总产值18.12亿元，建筑业总产值增速达32%。完成招商引资新签约项目3个，完成新签约资金9.5亿元，完成招商引资到位资金4.4亿元。具体是：姚安交通商业中心—润德佳荷项目签约资金2.5亿元，现到位资金为1.9亿元；姚安县宏诚家居建材城16号地块（宏诚·金色家园）签约资金2亿元，现到位资金为1.6元；姚安县金秀谷康养小镇建设项目签约资金5亿元，现到位资金为0.2亿元；姚安楠盛置业有限公司2018年度开发建设的“姚安府”续建项目。

2、认真贯彻落实中央、省、州促进经济健康平稳发展实施意见，加强行业管理和服务工作，有效促进房地产业健康发展。一是继续开展房地产去库存专项行动，完成商品房网签合同备案911套（住房：752套，商铺139套，车库20套），备案面积111643.79㎡，备案金额达4019.18万元；二是加大商品房预售资金监管，确保资金用于工程建设，监管审批预售资金1419.80万元；三是开展矛盾纠纷排查，积极处理农民工工资、物业等信访问题，做到事事有回复；四是开展房地产领域非法集资专项排查，有效控制房地产领域风险；五是配合州、县开展领导干部房屋产权信息查询15次，配合民政局完成各乡镇二季度、三季度低保户房产信息核查8657户，配合县工会完成房产信息核查120户；六是开展物业小区电动自行车消防安全综合治理，确保物业小区消防安全；七是开展房地产市场领域扫黑除恶工作，打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动，确保房地产市场健康平稳发展。八是开展住宅专项维修基金的清理整治审计工作，自2007起至2019年12月共收集住宅维修资金2269.08万元，活期存款利息15.43万元，提取使用维修资金42.72万元。做到了住宅专项维修资金管理实行统一存、专户存储、核算到户、专款专用、所有权人决策、政府监督的原则。

3、民生工程建设成效明显。

（1）持续推动棚改后续工作。结合统筹规划，优化城区功能，使棚改出来的土地发挥最大效益，目前棚改出来的东街片区、西街小学片区、武装部片区、百花冲等片区已进行了功能定位和产业策划，西街小学片区目前土地已被楚雄峰华房地产开发有限公司通过公开招拍挂取得，计划建设集休闲、停车、商业、住宅为一体的城市综合体，预计能有效改善老城区停车问题；百花冲片区纳入金秀谷康养小镇建设组团总体规划，目前正在编制项目发展总体规划、概规和可研；东街片区已和四川峨眉华荣房地产开发有限公司达成初步意向进行房地产开发建设；武装部片区正在启动森林公园建设项目，项目实施将进一步增加城市绿地空间，提升城市品质；

（2）启动老旧小区建设项目前期工作。为进一步优化县域范围内老旧小区居住环境，提高居民的居住幸福感，我县启动了老旧小区改造项目，2019年~2021年，分3年实施，工程主要涉及共21个老旧小区改造，490户。其中2019年实施4个，2020年实施11个，2021年实施6个。其中包含主体改造内容：外立面修缮、加固、楼梯间修缮；配套设施改造内容：供水管网、雨污分流系统、小区天然气管道铺设、雨污管网改造、小区平面修整改善等，项目总投资为2555.1万元。目前完成了2019、2020年老旧小区改造项目可行性研究报告并取得批复文件，完成用地预审，规划意见，环评备案等手续，正在积极争取国家专项资金支持。

（3）保障性住房运营管理。常态化申请报名1月截至目前，审核后符合租住条件的共193份，按照正常轮候程序已进入轮候库轮候分配。2019年1月28日至1月30日，集中对轮候库中1014户进行集中分配，其中：抽到房号并入住的505套，抽到空号的245号，198户未在规定抽房时间抽号，66户抽到房号后放弃保障资格未按时到县住保中心签订合同。2019年8月1日至3日集中对1月份分配到空号的245号及轮候库中1-60号进行分配，共305户，其中分配前放弃2户，分配到截止时间未到现场抽号的51户，已抽房252套（已入住183户，在办理手续期间自动放弃保障资格的17户，到截止时间未到住保中心办理租住手续视为自动放弃的52户，）截至目前，常态化受理的符合租住条件的申请书共246份。根据《云南省人民政府关于进一步加快保障性安居工程建设的实施意见》（云政发〔2009〕145号）、《关于做好保障性住房先租后售工作的意见》（云建保〔2012〕876号）精神，我县根据实际情况拟定实施方案发布公告于2019年5月-6月对春晖小区保障房进行先租后售，共计出售15套保障房。解决了部分农民进城务工住房困难，买房困难的问题，加快解决了群众住有所居的问题。2019年1月—12月对符合入住条件的2222户进行了租金收取，合同续签工作，共收取租金469.176万元。根据日常清查及举报，信访转办，对清查出来的4户转租租户发出腾退通知，9月已腾退两户。下一步将加大对不符合租住条件及转租等行为排查及清理，进一步规范管理。指导物业管理公司维修处理了30多起保障房小区存在阳台地漏堵塞、厨房卫生间屋顶渗漏以及给排水管漏水的住户，接待群众来访40余次。

（4）物业公司管理。为提升保障房小区物业管理水平，督促物管公司加强对小区环境卫生、配套附属设施的管理维护，根据出台的《姚安县保障房小区物业管理工作考核实施细则》，严格按照《姚安县保障性住房物业管理考核标准及量化考评表》《姚安县保障性住房小区物业管理考核汇总表》和《姚安县保障性住房小区物业管理住户满意率调查表》对保障房小区物业管理按季度进行考核打分。通过考核，对参与姚安县保障性住房的物业服务工作进行客观、公正的评价，从而强化物业管理公司的责任意识和目标导向，促使物业公司不断地改进和提高服务质量、转变工作态度，为保障房小区住户营造一个和谐美好的居住环境。针对保障房小区存在的安全隐患和重要部位，每季度定期不定期对管理范围各小区进行实地查看，并对出现的问题及时进行反馈和解决。

（5）农村危房改造扫尾工作。认真做好全县农村危房改扫尾工作，完成了全县农村危改工程资金清理和结余追缴、工作经费争取、住房安全牌挂牌等工作，全面完成了脱贫攻坚住房安全保障，完成扶贫领域腐败和作风问题整改工作。

（6）中央环保督察整改。完成了中央环保督察整改项目建设，全面完成了姚安县城垃圾填埋场渗滤液处理站工程建设、完成左门乡大麦地水库流域水污染治理芹菜沟和王朝村委会2个污水氧化塘建设项目，实现成功销号；

4、顺势而上，城镇建设顺利推进。

完成了8项市政工程（思源路二期、思源学校西侧22米道路、福来街二期、东片区新建18米道路、南永公路过境线二期、北正街延长线、供水改扩建工程、南永公路过境线绿化工程）工程量现场认定及签证审核，报审了7项，审计完成5项。创建省级园林县城工作。创建省级园林县城工作是园林绿化管理办公室的中心工作，现已制定《姚安县创建省级园林县城实施方案》《姚安县创建省级园林县城工作考核办法》《姚安县创建园林单位和园林小区实施方案》等工作方案，向州住建局按时上报《姚安县人民政府关于申报省级园林县城的请示》姚政请〔2019〕20号、《姚安县人民政府关于省级园林县城创建工作情况的报告》姚政报〔2019〕37号、《姚安县遥感调查与测评基础材料》等2019年省级园林城市系列申报评审工作申报资料，我县申报资料通过了州住建局的审核，申报资料由州住建局统一上报省住建厅。依据《云南省姚安县城总体规划修改—2018至2035年》文本，已编制完成《姚安县绿地系统规划》，准备开展《姚安县绿地系统规划》评审工作。

5、城乡人居环境提升行动稳步推进。

（1）实施破损路面的修复，改善城市环境。对主干道城市路面破损的青石板、路沿石修复。投入2多万元修复梅葛广场、迎曦广场等青石板1200平方米；修复旧城区低矮积水及破损路面1300平方米，城市环境明显改善，群众出行得到安全保障。

（2）加强路灯管护。加强对企业管护情况的监督，及时更换和维修损坏的路灯，不同时令及时调控开关时间，保障城市路灯照明达95%以上。

（3）加强绿化管护。及时对全城区绿化浇水、施肥、修剪，对枯死树木进行更换。加强病虫害管理，及时打药，确保树木成活。加强公园、广场绿化管护，实施森林城市建设，增加城市绿化率，城市绿化质量有所提升。

（4）加强市政设施巡查管护。更换破损井盖30个，修复滤水篦40多个。同时做好挖掘城市道路的审批及恢复管理工作。加强日常巡查，及时处理发现的安全隐患，保障人民群众生命财产安全。

（5）实施清淤除障，抓好城市防洪工作。在5月份雨季前组织专业人员对全城区沉淤井、滤水篦、排水沟进行清理。2019年以来共清理沉淤井400个，滤水篦600个，对南正街停车场、姚州大酒店对面和公安局住宿区排污沟进行清理，保证了城市的安全度汛及干净整洁的要求。对金荷公园抽水设施定时调试，准备防洪应急物资，加强汛期值班管理。

（6）扎实推进全县农村人居环境治理工作。推进完成了弥兴镇、前场镇、官屯镇3个乡镇农村生活垃圾治理工作，加快推进姚安县第二污水处理厂及配套管网工程各项前期工作，完成了光禄镇旧城二组、后营村委会石家组文化活动室建设项目，完成了栋川镇蛉丰村委会、草海村委会2个生活垃圾分类处置低温碳化场建设项目；

（7）扎实开展特色小镇培育创建工作。扎实推进光禄特色小镇培育发展各项工作，加快推进姚安县金秀谷康养小镇培育创建工作，现已完成金秀谷康养小镇发展总体规划编制和修建性详细规划编制，并报州发改委组织专家审查通过，开展了姚安县西片区城市设计工作。

6、建筑业监督管理工作不断加强。

（1）新开工监督注册项目14项，实现辖区内项目监督覆盖率达100%；竣工验收项目18项，一次性竣工验收通过率达100%，设立永久性标牌覆盖率达100%；竣工验收备案项目18项，均按要求立卷归档并建立了查询目录。共发出工程质量整改通知书7份，均已按要求整改回复，通过复查存在问题全数整改完毕。

（2）激励企业晋升资质等级，积极培养建筑业骨干人才队伍，建筑产业结构日趋合理，截至目前，我县有建筑业施工企业资质16家49项，分别为建筑工程施工总承包16家，市政公用工程施工总承包14家，公路工程施工总承包2家，水利水电工程施工总承包2家，建筑装饰装修工程专业承包1家，消防设施工程专业承包2家，钢结构工程专业承包6家，环保工程专业承包6家。

（3）积极推行采用银行保函或保险制度。在我县房屋建筑和市政基础设施建设工程投标保证金、履约保证金领域全面推行银行保函及第三方保险制度，建筑企业可以以银行保函或保险机构保函的方式缴纳投标保证金、履约保证金。

（4）加大建筑市场整顿监管，规范市场秩序。坚持“公开、公平、公正、诚实、信用原则”，坚持开展建筑市场行为、建筑工程交易行为专项整治，严肃查处不法企业围标、串标、出借资质、挂靠、违法分包转包等扰乱市场行为，净化建筑市场。对存在严重违法行为、发生了重大质量安全事故、拖欠农民工工资的企业列入“黑名单”，限制其市场行为。2019年查处1家建筑业企业及1个当事人伪造证件违反建设法律法规的行为。

（5）认真贯彻落实国家、省、州、县关于全面治理拖欠农民工工资问题的方针政策，全县在建房屋建筑工程和市政公用工程建筑工地进行全面落实农民工实名制、工资与其他工程款分帐管理制度。不定期开展对全县在建房屋建筑工程和市政公用工程建筑工地进行全面落实农民工实实名制、工资与其他工程款分帐管理制度、欠欠薪隐患进行拉网式排查，建立《较大和重大欠薪问题（隐患）清单》，针对检查清理发现企业由于工程款不到位，企业本身流动资金有限，致使拖欠农民工工资的，我局积极与人事部门及相关部门沟通，督促建设单位、施工单位积极筹措工程款，兑付农民工工资。

（6）落实扫黑除恶专项行动实施方案，积极摸排，确保专项行动取得成效。定期对我县房屋建筑和市政基础设施工程领域招投标及施工现场进行排查，暂没有收到涉黑涉恶线索案件信访和举报，没有发现黑恶势力。

（7）全面推行网络系统申报。截至12月底，共办理施工许可14项，建筑工程投资30915.05万元，受理项目报建、招投标备案7项，工程造价29037.36万元，其中直接发包备案3项，公开招标3项，邀请招标1项，招标率达100%。收集、上报当地建筑市场价格信息8期，上报建筑能耗统计年报表1期，施工许可月报9期，招投标季报3期，受理全县范围建设项目业绩接件、审核工作，实现我县房屋建筑及市政基础设施建设项目在云南省诚信一体化平台报建、备案，开展网上报名以及易地评标工作。按照局统一要求积极配合工程质量安全监管股、建筑工程质量监督站管股到县在建房屋建筑和市政基础设施项目工地进行检查；

（8）认真全面开展安全生产大检查。2019年12月底，我县纳入监管的在建工程项目数共29项，其中新注册工程12项，转接上一年工程1７项。根据年初工作部署，所有节前和两会前都组织检查组对所有在建工程项目开展全面的质量安全大检查。对项目部责任制落实情况、基坑开挖工程、高大模板工程及支撑体系、脚手架、建筑起重机械设备安装、拆卸和起重吊装等专项施工方案的制定及落实情况，塔式起重机的监控安装、登记备案情况等安全环节进行了重点检查整治。同时，对作业现场和项目部生活区、工人宿舍等部位的火灾隐患进行了排查整治。

（9）开展好新中国成立70年周庆和“查大风险、防大事故百日行动”检查工作，目前，建筑施工安全重大风险隐患主要存在于塔机和物料提升机的使用上。通过检查，我县建筑领域安全生产形势相对平稳。在工程实施中，各项目参建单位安全生产机构健全、人员到位、分工明确，能按照安全生产相关法律法规执行项目管理，切实履行安全生产责任；项目机构各类施工方案齐全，措施到位，按要求落实了工人的安全教育和持证上岗；纳入监管的在建项目按要求办理了工伤保险，为项目生产加大了安全保障。施工单位按照要求积极开展安全生产隐患排查整治工作，切实保障了工程项目安全生产。规范城镇燃气工程经营和建设行为，严格城镇燃气经营许可和特许经营区域，对瓶装燃气场站设施建设、消防安全严格检查管理，严格液化石油气钢瓶质量及充装监管，严厉打击存储、充装、供应等环节的违法行为。严格燃气经营企业安全考核，每月对城镇燃气及液化气充装站点进行安全检查，各站点管理台账齐全，安全管理到位。在全县建筑领域内开展扫黑除恶专项斗争工作，我局于3月22日在局大会议室召开了扫黑除恶专题工作会议，安排部署年度扫黑除恶工作。8月19日在局大会议室召开了扫黑除恶工作专题研究会，通过三个季度来的检查摸排，暂时未发现建筑工地上黑恶势力现象。截至12月底，累计综合检查9次，发现并督促企业当场排除一般隐患80项，当场无法整改的下发了限期整改书面通知27份，停工整改9项，整改率100%。发出监督告知书3份，未发现严重安全隐患，无安全事故发生。

7、燃气及供排水平稳经营

（1）积极开展项目谋划。1-12月谋划项目五个：一是完成23219.84万元集镇供水、污水可行性研究报告编制及10000万元专项债券申报；二是完成5819.96万元的第二污水处理厂项目可行性研究报告编制评审、勘测定界，目前正在开展环评、初步设计、土地征收等前期工作；三是完成2130.77万元的姚安县污水处理厂提标改造项目可行性研究报告编制待评审并启动项目招投标等前期工作；四是完成2246.96万元的县城污水管网完善工程可行性研究报告编制待评审，目前正在开展施工图设计；五是完成2624.27万元的县城供水管网完善工程可行性研究报告编制待评审，目前正在开展施工图设计。

（2）切实履行安全监管责任。1-12月，对县内2家燃气企业及下设6个门市部开展燃气安全、消防安全、反恐安全、危险化学品管理、扫黑除恶线索摸排等方面综合检查2次，办理燃气经营许可6个、下发整改通知2个，通过整改，燃气安全生产责任进一步落实。

（3）维护好管网设施设备。聘请专人对县城污水管网实行专项巡查检查，发现问题立即处理，确保污水管网运行正常，1-12月，对县城东片区污水管道堵塞段进行了局部改造及疏通，县城污水井盖损坏的正在进行采购更换。

（4）启动供水污水价格体制改革。根据省州县供水价格调整有关要求，完成了供水、污水价格成本核算，提出了价格调整意见，正在开展价格调整听证前期准备工作。

（5）完善日常管理手续。完成县城西片区供水项目竣工验收级污水处理厂2018年污水处理量核量，启动县城西片区供水项目及白花冲水厂改扩建项目固定资产移交。

（6）加大了内部管理力度，进一步落实供排水岗位责任制。针对水厂运行特点，相继制定和不断完善了水厂的各项安全生产制度，定期或不定期对水厂开展安全检查，有效地保障了水厂供水安全、杜绝了安全事故的发生。对抄表收费采用定岗定责制度，明确各自职责任务，有效地保证了水费正常回收率；在安装维修方面制定了管网巡查、抢修维修等制度，落实了供水常态化值班及应急处置机制。公司按照“优化管理层、充实执行层、努力构建各司其职的科学管理体系”的原则，根据工作实际和需要，对行政领导班子分工协作和职责细化，实行“一岗双责、党政同责、失职追责”的责任追究制度，逐步形成“各司其职、各负其责、上下互动、强化担当、整体联动”的工作格局，同时，进一步建立健全事业单位岗位设置制度，切实做好岗位设置管理工作，对具体岗位设置进行科学分析、规划和设置。

8、人防工作稳步推进

（1）依法行政、认真做好人防行政审批工作。在人防工程建设审批工作中始终坚持依法行政的宗旨，严格执行国家、省、州、县的各项人防工程建设的法律法规和政策，坚持做到审批程序、建设标准、审批制度“三个规范”，为更好地服务于全县经济社会发展打下了坚实的基础。今年以来，严格执行党中央、国务院关于实施减税降费的重大决策部署和省、州各级各部门的有关要求，人防地下室易地建设费降低30%标准收取。1至4季度共审批建设项目63个，应收人防地下室易地建设费125.46万元，实际收取87.822万元，减免37.638万元，减税降费效果明显，其中：收费项目共22个；全额免收项目41个（农民建房和棚户区改造建房等）。所有行政审批行为规范，档案健全，监管机制完善，未出现应建未建情况。在修建防空地下室和拆除人防工程审批及易地建设费收取工作中，确保了现场办结率在96%以上，及时办结率、承诺时限和满意率均达100%。

（2）狠抓人防工程建设和维护管理，民用建筑防空地下室建设工程取得突破。2013年8月26日，姚安县人民医院防空地下室建设项目正式开工，标志着我县城市新建民用建筑修建防空地下室修建工作实现零突破。该工程为附建式防空地下室，平时为车库和其他用房，战时为二等人员掩蔽部，人防部分建筑面积为2028.61平方米，为一类防护地下室，目前该工程已建设完成，但是，在省办组织的人防工程质量检查中该人防工程存在8项需要整改的问题，现已整改完毕，待验收。姚安盛辉房地产有限公司盛辉.南城名都防空地下室建设项目，其防护等级为常6级，防空地下室面积为6809.78平方米，此项目于2016年2月22日开工建设，已验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 11人，事业编制43人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 1人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入889.68万元，其中：一般公共预算财政拨款889.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加19.25万元，主要原因是2020年我单位有新调入人员，人员经费增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 889.68万元，其中:本年收入889.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款889.68万元（本级财力889.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加19.25万元，主要原因是2020年我单位有新调入人员，人员经费增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 889.68万元。财政拨款安排支出 889.68万元，其中，基本支出889.68万元，与上年对比增加19.25万元，主要原因是2020年我单位有新调入人员，人员经费增加，基本支出预算增加，项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出889.68万元，按支出功能科目分类，支出列“212款01类01项 ”预算支出671.33万元，主要反映人员工资、公务办公费、养车费、遗属生活补助方面的支出，支出列“208款05类01项 ”预算支出27.11万元，主要反映行政单位离退休人员退休费方面的支出，支出列“208款05类02项 ”预算支出17.51万元，主要反映事业单位退休人员退休费方面的支出，支出列“208款05类05项 ”预算支出65.00万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费方面的支出，支出列“210款11类01项”预算支出11.43万元，主要反映行政单位医疗方面的支出，支出列“210款11类02项”预算支出27.74万元，主要反映事业单位医疗方面的支出，支出列“210款11类03项”预算支出20.81万元，主要反映公务员医疗补助方面的支出，支出列“221款02类01项”预算支出48.75万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 889.68万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

工资福利支出785.71万元(其中：基本支出785.71万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出51.49万元(其中：基本支出51.49万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助47.48万元(其中：基本支出47.48万元，项目支出0万元)。

资本性支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门与中央配套事项为：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门按既定政策标准测算补助事项为：无。

六、政府采购预算情况

我部门政府采购预算为:无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年减少4万元，减少16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位严格控制因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

姚安县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。

增减变化原因：我单位严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为17.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费17.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目，总体目标任务为通过建立环卫一体化长效机制，将姚安县8个乡镇41个行政村635个村小组城乡道路清扫保洁、生活垃圾的收集处理、整个公共场所环境卫生全部纳入智慧城乡环卫一体化项目管理范围，基本实现城乡环卫一体化全覆盖，有效地促进全县城乡环卫管理平台建设，全面改善姚安县环境面貌，为村镇居民创造整洁、优美、和谐的人居环境，促进姚安县经济社会全面协调可持续发展。

姚安县污水处理厂提标改造工程项目，总体目标任务为对县城污水处理厂进行提标改造，形成一个完善的供水污水处理系统，将出水水质从一级B标提升到一级A标，解决了地区供水问题和市容环境问题，进一步提高了居民生活水平；同时对地区经济发展产生广泛影响，解除饮水问题以及环境污染对社会经济和旅游业发展的制约，促进姚安县环境、社会和经济的和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【基本支出预算】  部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】  部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】  政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排56.49万元，主要用于保障全局正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费等。与上年64.23万元相比，减少了7.74万元，主要原因是2020年严格控制机关运行经费支出，导致2020年机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目

二、立项依据

《姚安县发展和改革局关于对姚安县智慧城乡环卫一体化项目可行性研究报告的批复》（姚发改社会〔2015〕125号）

三、项目实施单位

姚安县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

为全面改善姚安县环境面貌，建立环卫一体化长效机制，基本实现城乡环卫一体化全覆盖，为村镇居民创造整洁、优美、和谐的人居环境，促进姚安县经济社会全面协调可持续发展的需要，经姚安县人民政府批准，实施姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目。将城乡环卫一体化项目采用PPP模式，积极引入社会资本投入，全面开展城乡环卫一体化工程建设，把城乡道路清扫保洁、生活垃圾的收集处理、把整个公共场所环境卫生全部纳入项目管理范围，有效地促进全县城乡环卫管理平台建设。目前，通过公开招标选取社会资本方侨银环保科技股份有限公司，组建了SPV项目姚安县侨银环保科技有限公司开展运营。该项目合作期为30.25年。该项目覆盖姚安县8个乡镇41个行政村635个村小组，总投资为3722.3万元，特许经营30年，运营期动态总投资为83538.75万元，工程分两期实施。现已在姚安县城开展运营。

五、项目实施内容

姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目10月1日正式投入运营。一期实施内容为：姚安县城乡环卫系统构建，工作内容为优化和完善城镇、村庄区域道路保洁系统，健全城乡的垃圾收集、运输、处置系统。形成功能完善、城乡全覆盖的一体化环卫系统。二期实施内容为全县环卫调度指挥中心、光禄镇垃圾中转站以及大河口、前场、适中垃圾热解站的建设。具体内容为：建立环卫调度指挥中心，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。对姚安县环卫管理工作进行全面问题访问与解决方案执行。

目前，在县城建成区实施项目运营，县城建成区东街、南街、西街、北街纳入城乡环卫一体化项目市场化运作由姚安县桥银环保科技有限公司负责保洁县城60条道路，保洁面积72万平方米，配备垃圾桶185个，240升移动式垃圾箱400个，660升移动式垃圾箱150个，环卫保洁人员98名，机械设备9台（包括小勾臂车3台，大勾臂车1台，扫洗车2台,移动压缩车2台，应急车2台，洗扫车1台，养护车1台，平板车1台，三轮高压冲洗车2台，三轮快速保洁车20台）。增加了保洁人员力量、合理调整保洁时点、增加保洁频率等，解决了街道错峰保洁与居民生活规律矛盾问题。通过近两个月的运营，姚安街道环境干净整洁，垃圾收运有序，人居环境面貌得到很大改善。

六、资金安排情况

前期基础设施建设总投资3722.30万元，运营期总投资为83538.75万元。资金筹措方式以争取中央、省、州项目资金支持和吸引社会资本参与。按照签订的《姚安县智慧城乡环卫一体政府和社会资本合作化PPP项目合同》约定，中选社会资本方与姚安县城镇投资开发有限公司共同组建姚安侨银环保科技有限公司，项目公司注册资本500万元，其中政府认缴出资100万元，占项目公司股权比例20%；中选社会资本认缴出资400万元，占项目公司股权投资比例的80%。我县用财政资金150万元投入作为项目资本金，侨银环保科技股份有限公司投入项目资本金609.84万元。同时，年运营费用在项目公司收取垃圾清运费的基础上，不足部分由政府进行缺口性补助。

七、项目实施计划

2019年10月—12月，项目进入建设期，完成项目环卫基础设施建设；在县城建成区投入试运行。

2020年1月—12月，将姚安县栋川镇（除县城外）的所有村居委会、光禄镇（除梯子村委会外）的所有村居委会以及太平镇的太平村委会、白石地村委会统一纳入城乡环卫一体化PPP项目二期进行投入运营。

2021年逐步推广到全县各乡镇、村。

八、项目实施成效

（一）经济效益分析：定性分析（有条件的可开展定量分析）本项目带来的经济收益，对当地经济发展的促进带动作用，就业机会的增加，尤其是积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，促进地方经济社会可持续发展分析。

（二）社会效益分析：通过完善姚安县城乡环卫系统建设，配置完善的垃圾收集设施及清运设备，加大农村环境卫生整治力度，逐步改善农村发展面貌，为人民群众营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适、高效便利、特色鲜明的人居环境，促进城乡一体化发展。建立环境卫生一体化智能管理平台，实现城乡联动，最大限度发挥垃圾收运、处置设施的作用，大大改善区域人居环境，为改善村民的日常生活质量、维护人民群众身体健康提供有效基础。同时，环卫城乡一体化建设也是姚安县全面建成小康社会和生态文明建设的重要环节。因此，项目的实施具有十分重要的意义。

监督索引号53232500533300111
    

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附件：2020年部门预算表