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姚安县人民医院2020年预算公开目录

第一部分 姚安县人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：（1）、负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）、协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

（3）、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

（4）、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（5）、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

（6）、承担医学院校临床教学、实习任务。

（二）机构设置情况

姚安县人民医院实行独立核算机构设置1个，设有办公室、医务科、护理部、感控科、财务科、采购办等行政职能部门。编制人数206人，在职人员337人。

（三）重点工作概述

2020年完成医院年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全县医疗服务、医学教学实习代教工作以及单位预决算工作。在县级各部门领导的关心和支持下，也在姚医人不懈的努力下，云南省第二人民医院与我院成立放射影像专科联盟。联合推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇中心建设工作，中心工作成效明显。召开了“呼吸与危重症医学科规范化建设项目”启动会。专家基层工作站在我院设立，解决群众“看病难、看病贵”。我院在2019年12月顺利晋级提质达标，胸痛中心、卒中中心通过省级验收。完成了首例食道癌内镜下覆膜支架置入术、开展首例腹腔镜下乙状结肠癌根治术+肝左叶囊肿去顶减压术、成功开展腰椎后支神经微创脉冲射频消融术、开展了内镜下粘膜剥离术、首例径口内镜下贲门肌切开术、成功独立开展临时心脏起搏器植入术等许多新的技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制0人，事业编制206人。在职实有337人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养337人，非财政供养0人。

离退休人员100人，其中： 离休 0人，退休 100人。

车辆编制0辆，实有车辆8辆，其中1辆为行政用车，其余7辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1796.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1796.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少305.49万元，主要原因分析：由于职工退休8人、辞职1人及实行减税降费政策，机关事业单位基本养老保险缴费减少156.01万元，职工基本医疗保险缴费减少53.23万元，其他社会保险缴费减少2.43万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1796.84万元，其中:本年收入1796.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1796.84万元（本级财力1796.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少305.49万元，主要原因分析：由于职工退休8人、辞职1人及实行减税降费政策，机关事业单位基本养老保险缴费减少156.01万元，职工基本医疗保险缴费减少53.23万元，其他社会保险缴费减少2.43万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1796.84万元。财政拨款安排支出 1796.84万元，其中：基本支出1796.84万元，与上年对比减少了305.49万元，：由于职工退休8人、辞职1人及实行减税降费政策，机关事业单位基本养老保险缴费减少156.01万元，职工基本医疗保险缴费减少53.23万元，其他社会保险缴费减少2.43万元。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2080502事业单位离退休217.67万元，用于开支医院离退休经费。科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.88万元，用于缴纳医院人员的基本养老保险费。

科目2100201综合医院1154.90万元，用于医院医务人员工资开支。科目2101102事业单位医疗93.23万元和科目2101103公务员医疗补助67.00万元，用于缴纳医院医务人员基本医疗保险缴费经费和医疗补助经费开支。

科目2210201住房公积金113.16万元，用于缴纳医院医务人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1796.84万元，项目支出0万元）。

30101基本工资478.67万元，用于开支职工基本工资（岗位工资、薪级工资）。

30102津贴补贴226.02万元，用于开支职工津贴、补贴。

30103奖金201.96万元,用于开支职工年终一次性奖金。

30107绩效工资238.33万元，用于开支职工的奖励性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费150.88万元，用于缴纳医院医务人员的基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费84.87万元，用于缴纳职工的基本医疗保险费。

30111公务员医疗补助缴费67.00万元，用于缴纳医院医务人员的公务员医疗补助费。

30112其他社会保障缴费13.08万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。

30113住房公积金113.16万元，用于医院缴纳医务人员住房公积金。

30201办公费3.00万元，用于退休人员公务支出。

30302退休费214.67万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放。

30305生活补助5.20万元，用于遗属人员的生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民医院2020年机关运行经费安排0万元，无增减变动，与上年一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县人民医院    

2020年6月12日     

监督索引号53232500376300111

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