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姚安县总工会2020年预算公开目录

第一部分 姚安县总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共姚安县委办公室关于印发姚安县总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，其主要职责是：

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行楚雄州工会代表大会和姚安县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映本地区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会加强自身建设和改革；研究制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中国工会章程》《云南省企业工会条例》《云南省工会劳动法律监督条例》《云南省职工代表大会条例》等法律法规的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、发挥工会组织桥梁纽带作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

9、研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

10、加强基层工会领导班子和领导班子成员协管工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划；负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

11、研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

13、协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

14、承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

《中共姚安县委办公室关于印发姚安县总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（姚办字﹝2017﹞69号），姚安县总工会机关内设办公室、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部（加挂职工服务中心、困难职工帮扶中心、职工医疗互助代办点牌子）、经审委办公室(女工委办公室) 5个机构。姚编发﹝2017﹞88号下达县总工会群团机关使用事业编制6名，机关工勤编制1名，合计编制7名。

（三）重点工作概述

1、以理论武装明方向，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。牢牢把握工会工作正确政治方向，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，以党组会、支部会、职工会等形式，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、历史地位、科学体系、精神实质、实践要求，准确把握党的十九大对工会工作提出的新要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”， 坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，推动实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的具体目标。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，与学习贯彻中央和省州县党委党的群团工作会议精神结合起来，找准贯彻党的十九大精神的切入点、着力点和落脚点，切实把党的十九大精神落实到工会工作的全过程。

（2）面向广大职工群众深入开展宣传教育。认真落实意识形态工作责任制，及时反映基层工会和职工群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的典型，营造浓厚的学习宣传氛围。

（3）积极推进产业工人队伍建设改革工作。组织人员深入县级相关部门和企业对产业工人队伍分布、收入、待遇、培养、考核、使用、激励机制等广泛开展调研，积极了解产业工人队伍现状、掌握产业工人队伍建设改革的经验做法，成立领导小组，起草《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》并经县深改领导小组会议讨论发文。

2、以建功立业促发展，继续深化职工跨越发展先锋活动和职工素质建设工程。

（1）狠抓劳动竞赛。与县卫生健康局共同组织姚安县2019年基层卫生技能大赛，联合县幼儿园举办全县2019年育婴师、保育员职工技能竞赛初赛，择优推荐参加楚雄云南省第六届滇中城市经济圈职工技术技能大赛楚雄选拔赛，并获得二等奖。

（2）大力践行社会主义核心价值观。深入开展社会主义核心价值观主题教育，建成省级职工书屋示范点1个；州级职工书屋示范点5个。广泛开展 “书香三八”读书征文活动；组织开展“庆五一·迎五四”文艺晚会；认真做好五一劳动奖章等的推荐评选、承办姚安县“树清廉家风，立传世家规”主题演讲比赛；开展“中国梦·劳动美—与新中国同成长、与新时代齐奋进劳动者风采”宣传活动；广泛开展职工志愿服务活动，推进社会主义精神文明建设；开展庆祝中华人民共和国成立70周年“中国梦·劳动美”职工书画摄影作品展。

3、以维权服务聚人心，实现好维护好发展好职工的根本利益。

（1）切实维护好职工合法权益。签订专项集体合同、女职工权益保护专项集体合同，维护职工合法权益。

（2）继续推进服务职工体系建设。进一步推进困难职工帮扶中心向职工服务中心转型升级，加快职工服务中心社会化功能建设、职工驿站、职工书屋建设。深入开展送温暖活动，扎实组织开展职工医疗互助活动。

（3）着力脱贫攻坚。紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，按照县委要求全力开展脱贫攻坚工作，主动深入扶贫联系点大河口乡蒿子箐村开展脱贫攻坚，为挂点村解决脱贫攻坚工作经费和抗旱工作经费2万元。集中力量开展好城镇困难职工解困脱困工作，助推贫困人口转移就业和稳定就业能力提升，通过创业担保贷款等方式支持农民工返乡创业。

（4）严格工会经费收支管理，接受审计监督。工会经费收、管、用工作规范有序，经费支出结构得到优化，全县税务代收工会经费实现稳定增长。加强工会经费预算管理，推进工会财务规范化管理。加强经费自查、自纠，接受审计监督。

4、以改革创新增活力，不断增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。继续深化工会改革创新，聚焦增“三性”、去“四化”要求，继续推进工会改革创新，坚持把保持和增强政治性放在第一位，把保持和增强先进性作为着力点，把保持和增强群众性作为工会工作生命线，确保工会改革始终沿着正确政治方向前进。

5、以基层建设强根本，全力推进基层基础建设

加强基层建会、换届等工作的指导服务，扎实推进百人以上企业建会货车司机、快递员、护理护人员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等八大群体入会工作。 2019年，新组建工会组织20个，工会会员增加1008人,全县基层工会达会员8774人，基层工会158个，职工入会率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 171.89万元，其中：一般公共预算财政拨款171.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，部门财务总收入比上年的185.45万元减少13.56万元，下降7.31%，减少的主要原因是：预算人数比上年减少，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费随之减少，导致部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 171.89万元，其中:本年收入171.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.89万元（本级财力171.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年的185.45万元减少13.56万元，下降7.31%，减少的主要原因是：预算人数比上年减少，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费随之减少，导致部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 171.89万元。财政拨款安排支出 171.89万元，其中：基本支出171.89万元，比上年减少13.56万元，下降7.31%，减少的主要原因是：本年预算人员减少，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费随之减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，支出分别列：

1、2012901行政运行支出128.33万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、邮电费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、保民生（遗属生活补助）等支出。

2、2080502事业单位离退休支出8.82万元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

4、2101101行政单位医疗支出7.75万元，主要用于单位医疗保险方面的支出。

5、2101103公务员医疗补助支出4.38万元，主要用于单位人员公务员医疗补助方面的支出.

6、2210201住房公积金支出9.69万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出171.89万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出150.87万元，其中：30101基本工资支出35.74万元，30102津贴补贴支出45.00万元，30103奖金支出34.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元，30110职工基本医疗保险缴费支出7.27万元，30111公务员医疗补助缴费支出4.38万元，30112其他社会保障缴费支出0.88万元，30113住房公积金支出9.69万元。

2、302商品和服务支出12.32万元，其中：30201办公费支出1.62万元，30205水费支出0.06万元，30206电费支出0.60万元，30207邮电费支出0.39万元，30211差旅费支出0.45万元，30217公务接待费支出0.20万元，30228工会经费支出1.21万元，30239其他交通费支出7.79万元。

3、303对个人和家庭的补助支出8.70万元，其中：30302退休费支出8.55万元，30305生活补助支出0.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目支出。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年对比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县总工会2020年公务接待费预算为0.20万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县总工会2020年机关运行经费安排3.20万元，与上年对比，比上年的3.60万元减少0.40万元，下降11.11%，减少的主要原因是：本年预算人数比上年减少，办公经费减少了0.40万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县总工会     

2020年6月9日     

监督索引号53232501371100111

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